大庆萨尔图区工业园区.docx
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大庆萨尔图区工业园区
大庆市萨尔图区工业园区
2016年部门决算情况
目录
第一部分工业园区概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成及人员情况
第二部分工业园区2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分工业园区2016年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分工业园区概况
一、主要职责
（一）负责贯彻落实工业园区双向土地的开发利用，上报土地开发和建设计划，经区委、区政府批准后认真组织实施和管理。
（二）负责工业园区建设企业的选地、征地拆迁、项目申报、信息咨询、规划和定项审批。
（三）负责工业园区投资项目的核准和备案工作，维护工业园区企业合法权益，为入园企业在建设、生产、经营过程中协调处理矛盾纠纷，及时解决实际困难。
（四）负责工业园区企业的生产管理工作，按园区总体规划组织和监督园区企业各项基础设施和公共配套设施的开发建设和管理。
（五）负责工业园区建设企业的土地费收缴工作。
（六）负责对工业园区内企业的纳税情况进行监督核查，定期收缴税金。
（七）坚持按照“为了一切客商，服务客商一切”的原则，尽可能为工业园区投资商和广大企业员工提供便利条件，努力营造良好的投资创业氛围，实现工业园区经济社会又好又快发展。
二、部门决算单位构成
大庆市萨尔图区工业园区共有综合办1个内设科室。
2016年末我园区编制人数10人，机构实有在职人员5人，退休人员1人。
从决算单位构成看，大庆市工业园区2016年度部门决算包括：
工业园区本级决算。
纳入大庆市萨尔图区工业园区2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
序号
单位名称
1
大庆市萨尔图区工业园区本级
第二部分工业园区2016年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：
萨尔图区工业园区
金额单位：
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
76.72
一、一般公共服务支出
27
58.49
二、上级补助收入
2
二、外交支出
28
三、事业收入
3
三、国防支出
29
四、经营收入
4
四、公共安全支出
30
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
31
六、其他收入
6
六、科学技术支出
32
7
七、文化体育与传媒支出
33
8
八、社会保障和就业支出
34
10.91
9
九、医疗卫生与计划生育支出
35
3.71
10
十、节能环保支出
36
11
十一、城乡社区支出
37
12
十二、农林水支出
38
13
十三、交通运输支出
39
14
十四、资源勘探信息等支出
40
15
十五、商业服务业等支出
41
16
十六、金融支出
42
17
十七、援助其他地区支出
43
18
十八、国土海洋气象等支出
44
19
十九、住房保障支出
45
3.61
20
二十、粮油物资储备支出
46
21
二十一、其他支出
47
本年收入合计
22
76.72
本年支出合计
48
76.72
用事业基金弥补收支差额
23
结余分配
49
年初结转和结余
24
年末结转和结余
50
25
51
总计
26
76.72
总计
52
76.72
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门：
大庆市萨尔图区工业园区
金额单位：
万元
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
76.72
76.72
201
一般公共服务支出
58.49
58.49
20104
发展与改革事务
58.49
58.49
2010401
行政运行
38.27
38.27
2010402
一般行政管理事务
20.22
20.22
208
社会保障和就业支出
10.91
10.91
20805
行政事业单位离退休
10.91
10.91
2080599
其他行政事业单位离退休支出
10.91
10.91
210
医疗卫生与计划生育支出
3.71
3.71
21005
医疗保障
3.71
3.71
2100502
事业单位医疗
3.49
3.49
212100599
其他医疗保障支出
0.22
0.22
221
住房保障支出
3.61
3.61
22102
住房改革支出
3.61
3.61
2210201
住房公积金
3.61
3.61
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门：
大庆市萨尔图区工业园区
金额单位：
万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
76.72
56.50
20.22
201
一般公共服务支出
58.49
38.27
20.22
20104
发展与改革事务
58.49
38.27
20.22
2010401
行政运行
38.27
38.27
2010402
一般行政管理事务
20.22
20.22
208
社会保障和就业支出
10.91
10.91
20805
行政事业单位离退休
10.91
10.91
2080599
其他行政事业单位离退休支出
10.91
10.91
210
医疗卫生与计划生育支出
3.71
3.71
21005
医疗保障
3.71
3.71
2100502
事业单位医疗
3.49
3.49
2100599
其他医疗保障支出
0.22
0.22
221
住房保障支出
3.61
3.61
22102
住房改革支出
3.61
3.61
2210201
住房公积金
3.61
3.61
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：
大庆市萨尔图区工业园区
金额单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
76.72
一、一般公共服务支出
28
58.49
58.49
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
29
3
三、国防支出
30
4
四、公共安全支出
31
5
五、教育支出
32
6
六、科学技术支出
33
7
七、文化体育与传媒支出
34
8
八、社会保障和就业支出
35
10.91
10.91
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
3.71
3.71
10
十、节能环保支出
37
11
十一、城乡社区支出
38
12
十二、农林水支出
39
13
十三、交通运输支出
40
14
十四、资源勘探信息等支出
41
15
十五、商业服务业等支出
42
16
十六、金融支出
43
17
十七、援助其他地区支出
44
18
十八、国土海洋气象等支出
45
19
十九、住房保障支出
46
3.61
3.61
20
二十、粮油物资储备支出
47
21
二十一、其他支出
48
本年收入合计
22
76.72
本年支出合计
49
76.72
76.72
年初财政拨款结转和结余
23
年末财政拨款结转和结余
50
一般公共预算财政拨款
24
51
政府性基金预算财政拨款
25
52
26
53
总计
27
76.72
总计
54
76.72
76.72
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：
大庆市萨尔图区工业园区
金额单位：
万元
科目编码
科目名称
本年支合计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
1
2
3
合计
76.72
56.50
20.22
201
一般公共服务支出
58.49
38.27
20.22
20104
发展与改革事务
58.49
38.27
20.22
2010401
行政运行
38.27
38.27
2010402
一般行政管理事务
20.22
20.22
208
社会保障和就业支出
10.91
10.91
20805
行政事业单位离退休
10.91
10.91
2080599
其他行政事业单位离退休支出
10.91
10.91
210
医疗卫生与计划生育支出
3.71
3.71
21005
医疗保障
3.71
3.71
2100502
事业单位医疗
3.49
3.49
2100599
其他医疗保障支出
0.22
0.22
221
住房保障支出
3.61
3.61
22102
住房改革支出
3.61
3.61
2210201
住房公积金
3.61
3.61
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
公开06表
部门：
大庆市萨尔图区工业园区
金额单位：
万元
人员经费
公用经费
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
55.92
302
商品和服务支出
0.58
310
其他资本性支出
30101
基本工资
11.34
30201
办公费
0.56
31001
房屋建筑物购建
30102
津贴补贴
20.11
30202
印刷费
31002
办公设备购置
30103
奖金
2.51
30203
咨询费
31003
专用设备购置
30104
其他社会保障缴费
10.91
30204
手续费
31005
基础设施建设
30106
伙食补助费
30205
水费
31006
大型修缮
30107
绩效工资
30206
电费
31007
信息网络及软件购置更新
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30207
邮电费
31008
物资储备
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
31009
土地补偿
30199
其他工资福利支出
30209
物业管理费
31010
安置补助
303
对个人和家庭的补助
30211
差旅费
31011
地上附着物和青苗补偿
30301
离休费
30212
因公出国（境）费用
31012
拆迁补偿
30302
退休费
30213
维修（护）费
31013
公务用车购置
30303
退职（役）费
30214
租赁费
31019
其他交通工具购置
30304
抚恤金
30215
会议费
31020
产权参股
30305
生活补助
30216
培训费
31099
其他资本性支出
30306
救济费
30217
公务接待费
304
对企事业单位的补贴
30307
医疗费
3.71
30218
专用材料费
30401
企业政策性补贴
30308
助学金
30224
被装购置费
30402
事业单位补贴
30309
奖励金
1.83
30225
专用燃料费
30403
财政贴息
30310
生产补贴
30226
劳务费
30499
其他对企事业单位的补贴
30311
住房公积金
3.61
30227
委托业务费
307
债务利息支出
30312
提租补贴
30228
工会经费
0.02
30701
国内债务付息
30313
购房补贴
30229
福利费
30707
国外债务付息
30314
采暖补贴
1.91
30231
公务用车运行维护费
399
其他支出
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
39906
赠与
30399
其他对个人和家庭的补助支出
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
人员经费合计
55.92
公用经费合计
0.58
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：
大庆市萨尔图区工业园区
金额单位：
万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
注：
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：
大庆市萨尔图区工业园区
金额单位：
万元
科目编码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
说明：
本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。
第三部分工业园区2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计76.72万元（含年初结转结余），支出总计76.72元（含年末结转结余）。
2015年度收入总计64.23万元，支出总计64.23万元，与2015年相比，收、支总计各增加12.49万元，提升19.44%，主要原因是人员增加和工资标准调整。
二、2016年度收入决算情况说明
本年收入合计76.72万元，其中：
财政拨款收入76.72万元，占100%。
三、2016年度支出决算情况说明
本年支出合计76.72万元，其中：
基本支出56.50万元，占73.64%；项目支出20.21万元，占26.34%。
四、2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计76.72万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计76.72万元（含年末财政拨款结转和结余），2015年度财政拨款收入64.23万元（含年初财政拨款结转和结余），政拨款支出64.23万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加12.49万元，提升19.45%，主要原因是人员增加和工资标准相应的增加。
五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入76.72万元，占本年收入的100%，2015年度一般公共预算财政拨款收入54.75万元，一般公共预算财政拨款收入增加21.97万元，增长40%，主要原因是人员增加和工资标准调整相应支出增加。
（二）财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出76.72万元，占本年支出的100%。
2015年度财政拨款支出64.23万元，与2015年相比，财政拨款支出增加12.49万元，增长19.44%，主要原因是人员增加和工资标准调整相应支出增加。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为87.22万元，支出决算为76.72万元，完成年初预算的87.96%。
决算数小于预算数的主要原因是控制支出。
其中基本支出56.50万元，占73.64%；项目支出20.22万元，占26.35%。
具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。
年初预算为71.80万元，支出决算为38.27万元，完成年初预算的53.30%，决算数小于预算数的主要原因是2016支出相应减少。
2.一般公共服务支出（类）发展与改革事物（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算数位20.22万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是项目费支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。
年初预算为8.28万元，支出决算为10.91万元，完成年初预算的131.76%，决算数大于预算数的主要原因是预算按国标养老保险制定，由于省养老保险系统未实行，实际按老政策缴纳，使支出增加。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为3.53万元，支出决算为3.71万元，完成年初预算的105.10%。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为3.61万元，支出决算为3.61万元，完成年初预算的100%。
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出56.50万元，其中人员经费55.92万元，主要包括：
基本工资11.34万元、津贴补贴20.11万元、奖金2.51万元、社会保障缴费10.91万元、奖励金1.83万元、医疗保障3.71万元，住房公积金3.61万元、采暖补贴1.91万元；公用经费0.58万元，主要包括：
办公费0.56万元、工会经费0.02万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
其中：
因公出国（境）费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元，与2015年度决算相比，增加0万元，2016年因公出国（境）团组0次，出国（境）0次。
2、公务接待费支出0万元,与2015年度决算相比，减少0万元。
3、公务用车购置及运行费支出0万元，与2015年度决算相比，减少0万元，下降0%。
2016年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费支出。
2016年没有公务用车。
八、2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
本单位没有政府性基金收入和支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
本部门2016年度机关运行经费支出0.58万元，比2015年减少3.15万元，降低543.10%。
主要原因缩减支出
（二）政府采购情况。
本部门2016年度没有政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2016年12月31日，本部门没有一般公务用车，固定资产总额8.99万元，其中：
通用设备5.10万元，家具用具类3.89万元。
单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效管理工作开展情况
本年度未开展预算绩效管理此项工作。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：
指当年从区级财政取得的公共预算财政拨款。
二、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：
指除上述在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：
事业单位用事业基金弥补当年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：
指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，
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