紫花苜蓿项目申请建设可行性分析报告.docx
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紫花苜蓿项目申请建设可行性分析报告
第一章总论
1.1项目单位基本情况
1.1.1概况
建设单位：
***
发展历程：
主营业务：
紫花苜蓿良种繁育及深加工
主导产品：
紫花苜蓿种子、紫花苜蓿（风干）草
人员结构：
合作社现有固定职工50人。
其中，管理人员4人；专业技术人员10人（具有中级以上职称人员6人）；熟练工人36人。
企业性质：
股东构成：
1.1.2财务状况
***截止2011年末，资产总额为461.59万元，其中净资产461.54万元，负债0.05万元。
主营业务总收入为151.2352万元，利润总额为57.4979万元，净利润为57.4979万元。
1.1.3法定代表人基本情况
1.2项目建设方案
1.2.1项目名称，建设性质，建设地点及期限
1.项目名称：
***
2.建设性质：
新建
3.建设地点：
***
4.建设期限：
5个月。
1.2.2产品方案及建设规模
本项目计划建设紫花苜蓿种子牧草生产基地5300亩。
其中，牧草试验田100亩，良种苜蓿草种繁育基地5100亩，苜蓿种子加工厂区30亩。
项目建成后实现年产合格苜蓿种子60吨，年生产苜蓿草产品（风干）5200吨。
1.2.3品种，技术，设备方案
品种：
紫花苜蓿草种子、紫花苜蓿草风干草
技术来源的可靠性与可得性（项目扩建指导方针）：
本项目属牧草良种繁育基地项目，为了使苜蓿草种子能够在保证产量的同时优良繁育，项目单位成立了专门科研小组，并与中国农业部农科院草原研究所合作，主要针对苜蓿草良种繁育进行了详细的分析和充分的实验，拿出本项目新建方案。
设备种类和数量：
表1-2，主要设备名称及数量：
名称
规格型号
单位
数量
备注
灌溉设备
大型指针式喷灌机
DYP325
台
10
卷盘式喷灌机
65TX/75TX/85TX
台
3
基地生产设备
牧草播种机
9MB-7
台
10
联合收割机
042行走型
台
6
搂草机
9L2-4.8
台
8
v型镇压器
台
6
轮式拖拉机
铁牛654
台
4
链式拖拉机
东方红802
台
2
三铧犁
ILS-330F
台
12
四铧犁
ILS-425
台
6
农用运输车
BJ48IOD
辆
6
四轮拖拉机
DF-354型
台
20
运输卡车
8吨康明斯
辆
4
种子检验检测设备
电子天平1/1000
MD100-2
台
1
电热恒温干燥箱
LKSD-3
台
2
水分测定仪
FD
台
1
数粒仪
SLY-C
台
2
扦样器（电动自吸式）
LDQ-1200W
台
2
容重器
HGT-1000
台
2
分样器
JFYZ-Ⅱ
台
2
生物显微镜
BX50-32EOI
台
2
光照培养箱
MGC-100
台
2
小型精选机
5XFZ-500
台
1
牧草种子加工设备
风筛清选机
5XFS-7.5C
台
1
脱粒机
300-900
台
2
种子计量包装机（全自动）
DCS-50S14
台
1
其他辅助设备
变配电设备
S11-M-400KVA/10/0.4及线路
套
1
基地灌溉设备
300口径潜水泵及配套
套
10
试验田灌溉设备
150口径潜水泵及配套
套
3
其他辅助设备
照明、维修等
套
1
1.2.4土建工程
新建加工厂房1座，砖混结构，建筑面积240平方米；
新建库房1座，砖混结构，建筑面积7000平方米；
新建综合用房1座，砖混结构，建筑面积200平方米；
新建其他辅助用房1座，砖混结构，建筑面积100平方米。
名称
数量
面积（平方米）
结构
加工厂房
1座
240
砖混
成品库
1座
7000
砖混
综合用房
1座
200
砖混
其他辅助用房
1座
160
砖混
1.3投资结构及资金来源
项目总投资438.41万元。
其中：
建设投资398.46万元，流动资金39.95万元。
建设投资包括土建工程费205.8万元，设备投资106.45万元，科技投资15万元，前期工作费52.6万元，预备费用10万元。
项目拟申请中央财政资金100万元，申请地方财政资金40万元，自筹资金为298.41万元。
1.4项目效益
1.4.1经济效益
项目建成后实现年产合格苜蓿种子60吨，年生产苜蓿草产品（风干）5200吨。
经济效益：
税后净利润正常年度为：
263.63万元；
所得税后财务内部收益率（IRR）：
19.66%；
所得税后财务净现值（NPV）（Ic=8%）：
590.09万元；
所得税后投资回收期（PP）（含建设期）：
4.97年。
1.4.2社会效益
本项目的实施可全面推动本地区草产业的发展，无论从产业结构调整还是振兴地方经济都是一件利国、利民的好事。
同时，可壮大我自治区东部地区草种生产企业队伍，繁荣东部乃至全区的草产品生产市场，增加一定的社会财富。
因此可产生巨大的社会效益。
1.改善农业生产结构
变粮、经二元结构为粮、草、经三元结构，增加农业生态系统的稳定性，合理配置农村劳动力资源，变农闲为农忙，有利于：
本地区农业结构优化升级与农村经济的进一步繁荣。
2．促进农村经济发展
草种繁育基地的建设，可加快我区苜蓿草产业的发展，进一步促进畜牧业及畜禽产品加工业等的发展。
除提高农民的直接经济收入外，还可增加养殖业、加工业、运输业等收入，将有利地推动区域经济的蓬勃发展。
3．可带动城乡相关行业发展，增加社会就业机会
本项目的实施需要大量运输服务、农机服务、科技服务、商业等各行业的支持。
因此可以带动这些行业的发展，既为本区乃至周边地区创造了社会就业机会，又增加了项目区农民的经济收入。
1.5可行性研究报告编制依据
中华全国供销合作总社国家农业综合开发办公室《关于印发2012年农业综合开发新型合作示范项目申报指南的通知》；
国家发展和改革委员会、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
农业部《农产品加工发展行动计划》，2002年。
国务院《关于促进农产品加工业发展的意见》，2003年。
通辽市人民政府《通辽市国民经济和社会发展第十二个五年计划规划纲要》。
国家现行的财会、税收制度。
国家有关技术标准及规范。
1.6综合评价
1.6.1必要性
1.是西部大开发战略的要求及实施生态环境建设的需要。
中央针对西部发展水平低和全国生态环境日益恶化的现状，先后制定了《全国生态环境建设规划》、《全国水土保持生态环境建设规划》，把生态环境建设作为西部大开发的一项重要内容来抓。
重点包括：
土地沙化、荒漠化治理、退耕还林还草及草原改良等内容。
优良牧草种子的供给是保证该项工程顺利实施的基础条件。
我区现有的苜蓿品种不论从数星还是质量上都不能满足生态建设的需求。
因而，以科技为先导，通过大规模种植优良牧草品种，建立西部优良牧草种子繁育基地尤为重要。
本项目建设优良紫花苜蓿种子繁育基地，将为加快当地农业结构调整，大力开展生态环境建设奠定基础。
2.是促进牧草产品大规模的生产与加工，加快草种子产业市场化进程，加快本地生态环境治理有效的途经。
多年来，经过我区草地科学工作者的辛勤工作，培育出多种适合我区生态环境条件的地方优良牧草品种，但因种种原因，目前尚未形成产业规模。
经过多年种植，品种退化严重，目前需对这些品种进行保纯、复壮，提高其种性及品质。
以适应大规模的市场化需要。
同时，通过引进、驯化国内外优良草种，以弥补和丰富我区草种的多样性特性。
生产大量高品质的优良牧草种子，对我区生态建设起着至关重要的作用。
3.是培育和促进草产业快速发展的需要。
牧草种子生产对气候条件和区域环境有其特殊要求。
因而建成优良牧草适宜生长栽培的区域性集中生产区及相应的良种繁育基地，有利于提高产量，增加效益。
也有利于种子提纯复壮，科学管理，提高种性，提高质量。
更有利于加快牧草种子产业化进程。
1.6.2可行性
1.技术可行。
项目单位在苜蓿种植，良种繁育方面具有多年丰富的经验，同时在新项目建设的同时，项目单位与中国农业部农科院草原研究所合作，以此作为本项目建设的依托，为本项目产品的优良繁育奠定了坚实的技术基础。
2.经济可行。
通过经济效益分析显示，各项经济技术指标良好，项目具有非常好的经济效益，财务指标高于行业标准，投资回报率较好，项目在经济上可行。
3．环境可行。
本项目整个经营过程属于通过牧草种植，不产生任何化学污染物。
车间建设、设备选择都为全封闭不扬尘结构，粉尘污染几乎不存在。
低噪设备也不存在噪声污染，本项目基本不使用水进行生产环节，也无污水产生。
4.市场可行。
随着我区牧业养殖方式由原来的散放式饲养向现在的圈养转化，其市场对牧草的需求量也日渐上升。
本地区牧草资源有限，规模型牧草种植企业不多，因此导致先进的牧草市场供不应求，致使部分养殖户需从外省购进牧草以备所需，这样一来大大的加大了其养殖成本。
本项目的建立可解决这一问题，本项目的建成能缓解本地区牧草市场的现状，同时可对本地区的产业化发展起到推动作用，为地区的经济发展添砖加瓦。
由此，本项目在市场方面也具有很强的可行性。
1.6.3风险评估
本项目的主要风险为自然灾害的风险，造成牧草欠收。
但由于近些年来，以合作社的形式，大范围发展设施农业，在相当大程度上提高了抵抗自然灾害风险的能力，由此，不会对本项目构成影响。
1.6.4带动作用
通过本项目的建设，可以有效带动60吨优良苜蓿种子的产量，可以带动5100亩良种苜蓿草的种植，有效带动农牧户近2600户参与到良种紫花苜蓿种植中来。
1.6.5制约因素
本项目政府鼓励、农民支持、合作社联动，不存在制约因素。
1.6.6结论
本项目在技术、经济、环境、市场等方面都具有很好的可行性，风险低、带动作用明显，无制约因素存在。
由此，本报告认为，项目建设可行。
第二章背景及必要性
2.1项目建设背景
2.1.1政策背景
国家实施“西部大开发”战略，提出了“中西部地区要从自身条件出发，发展比较优势的产业和技术先进企业，促进产业结构优化升级”、“西部大开发要重点抓好基础设施建设，大力植树种草，改善生态环境，有计划有步骤地退耕还林还草，调整产业结构”为主要内容的基本建设方针，为本地区种子产业发展提供了难得的发展机遇。
2002年国家计委、国家经贸委联合发文，将发展草产业作为国家重点发展的产业之一；同年7月14日国家计委、科技部发布的《当前国家优先发展的高新技术产业化重点领域指南（目录）》中，将牧草种子产业化列为农业类高技术产业化重点发展项日。
改善和建设生态环境是西部大开发的基础性工作，也是维护和保障中西部地区社会经济持续发展的重要基础和举措。
草产业在我国是一个刚刚兴起的朝阳产业，在新的历史条件下，充分发挥区位、资源和科技优势，积极加快草产业及其制种业的发展不仅是改善生态环境的有效措施之一，而且是现阶段农业结构调整，发展畜牧业，走农业可持续发展之路的重要途径之一。
要实现牧草产业化，必须推行规模化经营，必须建立规模化种植基地，而大规模牧草基地的建设，必须依靠适度规模的优质牧草种子基地来持续地生产和提供适应各地气候条件的各种优质牧草种子。
目前随着国家西部大开发的进一步实施，草产业发展已经成为畜牧业发展大突破的三大工程之一。
作为草产业发展重要基础的牧草种子基地更是大有可为，前景光明。
2.1.2资源背景
本项目建于内蒙古通辽市开鲁县境内。
开鲁县位于内蒙古通辽市西部，介于东经120°25′—121毒52′、北纬43都9′—44°10′之间。
全县总区域面积4488平方公里，县内地势平坦，现有草牧场面积280万亩。
年种植率近百分之百，因此其对牧草种子的需求也是非常可观。
通过近年来相关政策的鼓励和当地政府的大力支持，本地区苜蓿良种繁殖已形成小规模产业，但本地可利用土地资源仍未得到充分的利用，同时现有的产业规模还不能完全满足当地市场的需求。
结合本地区牧草种植土地资源丰富，其产品市场需求量大的特点，开展本项目的建设。
市场前景看好。
2.1.3市场背景
随着国家对生态环境建设的日益重视，西部大开发战略和农业产业结构战略性调整的不断深入，西部建设投资力度进一步加大，治理荒漠、恢复植被、发展畜牧业都需要大量的牧草种子。
急需通过大力发展和建设各类优质牧草种子繁育基地，从根本上来保障和满足区域内及全国生态环境建设及草产业、畜牧业发展对各类优质牧草种子的需求。
据测算，我地区每年需要紫花苜蓿种子约65吨，区内其他地区约需100吨左右。
经过实施本项目，建设紫花苜蓿良种繁育基地，年产牧草良种60吨左右，不仅可以满足本地区及其周边地区苜蓿草产业发展的用种需求，而且可以向区内其他地区提供一定数量的优良紫花苜蓿种子。
2.1.3项目的提出
在县委县政府和有关主管部门的关心和支持下，立足于当地资源优势和通辽市的政策平台，***提出了建设紫花苜蓿良种繁育项目的方案。
即依托当地现有的土地资源及种植资源，建设大规模紫花苜蓿良种繁育基地，发挥本规模化产业的优势，以加工业为龙头，形成规模化的产业发展链条。
2.2项目建设的必要性
2.2.1是西部大开发战略的要求及实施生态环境建设的需要
中央针对西部发展水平低和全国生态环境日益恶化的现状，先后制定了《全国生态环境建设规划》、《全国水土保持生态环境建设规划》，把生态环境建设作为西部大开发的一项重要内容来抓。
重点包括：
土地沙化、荒漠化治理、退耕还林还草及草原改良等内容。
优良牧草种子的供给是保证该项工程顺利实施的基础条件。
我区现有的苜蓿品种不论从数星还是质量上都不能满足生态建设的需求。
因而，以科技为先导，通过大规模种植优良牧草品种，建立西部优良牧草种子繁育基地尤为重要。
本项目建设优良紫花苜蓿种子繁育基地，将为加快当地农业结构调整，大力开展生态环境建设奠定基础。
2.2.2是促进牧草产品大规模的生产与加工，加快草种子产业市场化进程，加快本地生态环境治理有效的途经
多年来，经过我区草地科学工作者的辛勤工作，培育出多种适合我区生态环境条件的地方优良牧草品种，但因种种原因，目前尚未形成产业规模。
经过多年种植，品种退化严重，目前需对这些品种进行保纯、复壮，提高其种性及品质。
以适应大规模的市场化需要。
同时，通过引进、驯化国内外优良草种，以弥补和丰富我区草种的多样性特性。
生产大量高品质的优良牧草种子，对我区生态建设起着至关重要的作用。
2.2.3是培育和促进草产业快速发展的需要
牧草种子生产对气候条件和区域环境有其特殊要求。
因而建成优良牧草适宜生长栽培的区域性集中生产区及相应的良种繁育基地，有利于提高产量，增加效益。
也有利于种子提纯复壮，科学管理，提高种性，提高质量。
更有利于加快牧草种子产业化进程。
第三章建设条件
3.1项目区概况
3.1.1建设地点选择
建设地点：
通辽市开鲁县境内
土地类型：
集体土地
来源方式：
租用
占地面积：
本项目建设拟占地5300亩，其中，建设用地（厂区）为30亩，试验田100亩，标准化紫花苜蓿繁育基地5100亩。
其中，厂区内新建库房占地面积7000平方米、加工厂房240平方米、综合用房200平方米、其他辅助用房160平方米。
及其他辅助设施的建设。
3.1.2自然条件
项目区开鲁县位于内蒙古通辽市西部，在东经120°25′--121°52′，北纬43°9′--44°10′之间，总区域面积4488平方公里，耕地150万亩，草牧场280万亩，林地134.7万亩。
总人口37.95万，汉族人口31.88万，蒙古族人口5万，回满等少数民族人口1.07万。
全县共辖6个建制镇，17个乡、2个苏木和10个国营农牧林场水库。
开鲁县地处松辽平原，属西辽河冲击平原的一部分，平均海拔241米。
新开河、西辽河等五条河流经开鲁县，内陆自然水面10万多亩。
开鲁县属大陆性温带半干旱季风气候，年平均气温5.9℃，平均降雨量338.3毫米，无霜期148天。
开鲁县陆路交通方便，铁路京通线、集通线，国道303线、111线通贯全境。
邮电通讯快捷准确，11000门程控电话直拨国内外。
电力供应充足，两条60伏输电线路保证生产生活用电。
开鲁盆地石油储量丰富，盆地凹陷面积为33200平方公里，其中陆家堡凹陷预测总储量达2.1亿吨左右。
辽河油田已投入开发，最高可达百万吨。
最近发现铀矿资源，目前正在进一步勘探中。
农产品主要以玉米为主导产品，高梁、小麦、水稻、甜菜、红干椒各种豆类为辅产品。
粮食总产年产6亿公斤；玉米4亿公斤。
红干椒年产1万吨左右。
地下水储量丰富，水质良好，地下水位2-2.5米，含水层90-100米，净贮量1.269亿吨。
地上水新开河、西辽河、西拉木伦河、乌力吉木仁河、教来河五条河流经开鲁，境内河流总长318公里。
他拉干水库是国家大型旁侧式平原沙漠水库，最大容量为1.34亿立方米。
全县年产淡水鱼平均在600吨。
3.1.3社会经济状况
2010全年全县生产总值（GDP）实现79.87亿元，按现价计算，比上年增长30.1%，按可比价格计算，比上年增长16.8%，其中：
第一产业增加值实现27.70亿元，按现价计算，比上年增长30.0%，按可比价格计算，比上年增长8.2%；第二产业增加值实现29.15亿元，按现价计算，比上年增长58.8%，按可比价格计算，比上年增长27.0%；第三产业增加值实现23.02亿元，按现价计算，比上年增长5.9%，按可比价格计算，比上年增长16.3%。
产业结构进一步优化，全县生产总值中一、二、三产业比重由上年的35：
30：
35调整到35：
36：
29，实现了经济结构的历史性突破。
全年财政收入完成3.64亿元，比上年增长30.03%，其中：
地方财政收入完成3.36亿元，比上年增长37.07%。
居民消费价格比上年上涨4.0%，其中，食品类价格上涨9.2%，医疗保健和个人用品价格上涨5.6%。
商品零售价格上涨5.0%。
农业生产资料价格上涨15.9%。
3.1.4本行业及关联产业发展现状
1.行业发展现状
绿色水稻加工业随近年来绿色食品在市场上的认可度越来越高，已经普遍被人们所认可，很多投资商都把绿色大米加工业作为其投资方向。
就通辽市而言，绿色水稻加工企业也由原来的空白，发展到目前的3家，通辽市大林镇鲜光大米基地1家，通辽市区1家，包括本项目建设单位共3家。
且势头强劲，发展迅速。
企业规模都已经发展到建厂初期近10倍。
2.上下游产业发展状况
2010，绿色水稻种植面积达21.7万亩，占全旗播种面积的8％。
其中绿色水稻平均亩产已达550公斤以上，总产1.2亿公斤。
通过种植水稻，农民亩均增收400元以上。
目前，绿色水稻种植面积已经达到了3万亩。
绿色水稻的产销连接顺畅，下游销售企业都把“马莲河”牌绿色散都大米作为其主打产业进行宣传和销售，很多销售商也因为销售“马莲河”牌绿色散都大米而做强做大。
经销商的积极性，也促促企业与市场连接的更加紧密，有效促进了加工企业的发展。
3.2项目建设条件优劣势分析
3.2.1政策、资源、科技、基础设施条件等
2007年中央一号文件《中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》指出：
“大力发展特色农业。
要立足当地自然和人文优势，培育主导产品，优化区域布局”。
通辽市政府为促进绿色水稻经济的发展，明确提出把发展绿色水稻加工业作为水稻产业化的龙头。
本项目区市拥有较好的气候条件、土壤条件和环境条件，保证了水稻品质的优越性。
雨量充沛，雨热同季，光照充足，特别适宜水稻生长发育。
加之空气污染、水污染较少，同一品种的水稻与南方稻区相比，米质优、产量高，品种米质明显优于国内其他地区。
而且，广大农民有长期的丰富的种稻经验，并高度重视水稻优质品种的推广应用。
因此，发展绿色水稻种植具有很大的潜力和突出的优势。
目前，项目区附近已有3万亩左右的绿色水稻种植量，可以年产绿色水稻1.65万吨。
水稻价格明显高于其他品种，基本保持在3.4-3.6元/公斤左右，但由于绿色大米价格在市场也具有相当高的价格优势，由此，原料价格对本项目没有影响。
本项目与沈阳农业大学合作，在项目建设单位成立了专门的技术小组，从指导农民水稻种植到指导加工过程，在各个环节保证产品质量，本项目的发展提供了可靠的技术保证。
项目建设地点常胜镇距高速公路仅20公里，距铁路60公里，并且都有专业公路相通，形成了四通八达的交通网络。
项目建设区内现道路系统完备，能满足生产及运输需要；通讯线路至拟建场地，通讯便捷发达；项目现有厂区平面设计和建设规范，供水管网畅通，供电系统配套齐全。
项目区周边的治安环境、电力供应、水资源、交通等方面的条件十分优越，水、电、路、气等基础设施能保障项目建设的需要。
原项目固定资产投资为913.03万元，建设年处理能力为5000吨水稻，包括厂房建设、其他生产设施建设、场地建设、库房建设、技术投入等，全部基础设施建设、土地租用已经完成，本扩建项目将充分利用原有设施和设备，新建原料库和成品库，增加必要设备，改造原有生产线中的必要环节，发挥现在场地和设施设备的的最大潜能，使生产能力达到15000吨/年。
原有项目已在年生产能力为5000吨/年，运转正常，但由于设备、设施配套不全，无法达到更高的生产能力，本项目将通过扩建，提高产能，创造规模效益。
原项目资金使用合理，投入效益明显。
3.2.2主要障碍因素及解决方案
障碍因素：
资金短缺。
紫花苜蓿种植由于属于季节性收获，一到收获季节，资金占用量明显增大。
由此，虽然负债表体现流动资金量巨大，但大部分为存货。
货币资金也将于每年一季度收购完后基本告罄。
所以，为了利用市场机会，快速发展企业，单凭建设单位自筹建设，势必影响或压垮企业目前的生产经营。
由此，如果企业想快速发展，不借助外来资金投入，势必耽误发展时机。
解决方案：
企业通过快速回笼资金，加快资金周转，降低资金占用量，抽出部分资金用于扩建项目建设。
同时，申请国家财政支持，以便帮助企业抓住时机，快速发展，带动农户，带动苜蓿良种繁育的产业化发展。
第四章市场分析与销售方案
4.1市场分析
4.1.1项目产品市场供求现状及前景分析
1.国外紫花苜蓿种子生产现状
紫花苜蓿是美国最重要的栽培牧草，所有的州都有紫花苜蓿种植，总面积超过1200万公顷，其中种子田面积在17万公顷以上，是世界上紫花苜蓿种植面积最大的国家。
全美国有20个以上的州进行紫花苜蓿种子生产，单位而积平均产量为267kg/公顷，年产量平均为45417吨。
美国西部五个州的气候条件比较适合于牧草种子生产，并且有灌溉条件，产量高，是美国紫花苜蓿种子的主要产区。
美国每年有一大部分紫花苜蓿种子销往亚洲、南美洲及墨西哥等国家和地区。
加拿大紫花苜蓿的种子田的面积为60284公顷，产量约9000吨，主要集中在气候干燥的西部省份。
世界紫花苜蓿种子市场当中，欧洲的法国、西班牙和南美洲的阿根廷也占有一定比例和份额。
西班牙紫花苜蓿种子田的而积约1万公顷，最高产量可达lOOkg/公顷，主要供给国内需要和出口墨西哥。
近年来国际市场对苜蓿草产品需求急剧递增。
日、韩及东南亚国家主要从美国和加拿大进口苜蓿草粉初颗粒饲料，每年均需求300万吨的紫花苜蓿干草产品。
2.国内紫花苜蓿种子生产现状
我国紫花苜蓿种子的生产地主要集中在内蒙古、陕西、宁夏以及新疆等地，种子产量与地域关系明显，本地区灌区种子产量高，适合于紫花苜蓿的种子生产。
国内苜蓿种子生产通常只作为种草的剐产品，缺少专业化的种子生产田，管理和加工技术落后，品种选育、种子繁殖和推广远远不能满足需要。
所生产的大部分豆科牧草产品质量较低，缺乏在国际市场上的竞争能力
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