利远汽车维修企业项目谋划建议书.docx
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利远汽车维修企业项目谋划建议书
利远汽车维修企业项目可行性研究报告
编制单位：
编制时间：
目录
第一章项目总论3
第二章项目背景分析6
第一节行业政策背景6
第二节汽车维修行业总体概况6
第三章项目投资的必要性与可行性8
第一节项目投资的必要性8
第二节项目投资的可行性8
第四章项目竞争性分析10
第一节童车行业内主要竞争企业及其特点10
第二节汽车维修企业营销模式及营销策略分析10
第三节项目产品运营分析11
第五章项目选址及建设条件12
第六章项目建设方案13
第一节建设规划13
第二节项目建设工程方案13
第三节环境保护16
第七章投资估算与资金筹措17
第八章项目效益评价22
第一节项目经济评价分析22
第九章项目风险分析及风险对策24
第十章可行性研究结论25
第一章项目总论
第一节项目基本情况
一、项目名称
利远汽车维修企业项目可行性研究报告
二、项目建设地点
三、项目建设单位
利远汽车维修企业
四、项目概述
本项目由利远汽车维修企业负责具体运作，建设三类汽车维修企业，并计划连锁经营。
专门从事汽车专项修理（或维护）生产的企业。
专项修理（或维护）的项目为：
车身修理，涂漆，篷布、座垫及内装饰修理，电器、仪表修理，蓄电池修理，散热器、油箱修理，轮胎修补，安装汽车门窗玻璃，空调器、暖风机修理，喷油泵、喷油器、化油器修理，曲轴修磨，车身清洁维护等。
计划主营项目为：
电器、仪表修理，发动机修理，空调维修，变速器维修。
五、项目组织机构与人员配备
拟设定的人员数为8人，具体如下：
序号
职责
人员数
1
营销、财务
1
2
发动机维修
1
3
电器维修
1
4
变速器维修
1
5
车身及内饰维修
1
6
学徒
3
总计
8
第二节项目投资内容
第三节项目主要经济指标
第四节项目可行性研究结论
第二章项目背景分析
第一节行业政策背景
随着汽车行业的发展和中国汽车市场的进一步扩大，汽车维修企业也随之迅速发展，即将开办的企业属于私营小企业，作为国家重点扶持和鼓励的对象，必将促进企业的发展。
新政策主要解决小企业的融资难题，促进中小企业的迅速发展。
项目建设符合国家政策，有利于促进汽车后续产业的发展，为我国汽车行业注入新活力。
第二节汽车维修行业总体概况
一、市场现状分析
随着汽车工业的飞速发展，中国汽车维修业也得到了快速发展，汽车进入家庭步伐加快，维修服务成为社会焦点，维修行业面临新的挑战。
随着汽车技术含量的增加，汽车维修由机械修理为主稍带一些简单电路检修的传统方式，逐步转向依靠电子设备和信息数据进行诊断与维修。
许多汽车维修设备生产厂家推出最新的专用检测设备和仪器，为机动车维修行业注入了高科技成分。
有了这些专用的检测仪，就可以方便地探明汽车各系统的工作情况，准确判断故障所在，为快速地排除故障提供了强大的技术保障，同时对维修技术人员也提出了更高的要求。
维修从业人员总体素质偏低。
二、行业的发展趋势
今后维修连锁将是汽车维修的发展趋势，连锁经营由于其独具的经营特点，越来越被机动车维修经营者所看重，成为机动车维修行业经营方式的发展方向。
鼓励机动车维修企业实行连锁经营成为现阶段行业发展的一项政策。
发展连锁经营具有很多优势。
发展连锁经营有利于发展大流通，带动大生产；有利于优化流通业结构，整合和有效利用现有市场资源，向用户提供质优价廉、方便快捷的服务；有利于提高市场的组织化程度，实现经营行为的标准化和规范化，净化市场环境；有利于扩大经营规模，提高企业的国际竞争力。
由于投资少、市场占有份额多，配件和维修技术可以由总部统一供应和指导，资金周转快，昂贵的检测诊断设备可以共享等原因，快修连锁店经营成本必然降低，这就保证可以从客户的立场出发，坚持“以客户服务为中心，以顾客满意为关注焦点”，吸引更多客户，投资风险大大降低。
各分店在总部统一管理下按照分散自主经营、集中统一管理、统一采购配送物品的方式经营运作，由于拥有维修技术资料、技术人员的保障，配件来源相对稳定畅通，业务量充足，加之统一收费标准、统一形象、统一管理，必将增强企业诚信度和社会认知度，提升企业市场竞争力。
第三章项目投资的必要性与可行性
第一节项目投资的必要性
本项目投资的必要性体现在以下方面：
（一）本项目促进维修行业的发展和成熟
维修行业的迅速发展，但是我国从事汽车维修行业的人员素质仍然普遍偏低，作为汽车专业的我有想法、能力从事汽车维修行业，促进维修行业的迅速发展。
（二）本项目符合市场的需求
中国已经是汽车销售的最大市场，随着汽车保有量的迅速增加，必将需要更多的维修企业为之服务，汽车维修企业的增加同时也有利于降低维修成本，更加体现为顾客照相的理念。
（三）本项目有利于增加就业
第二节项目投资的可行性
一、外部环境的可行性
二、内部环境的可行性
第四章项目竞争性分析
第一节童车行业内主要竞争企业及其特点
一、国际汽车维修行业内主要竞争企业及其特点
二、国内汽车维修行业内主要竞争企业及其特点
第二节汽车维修企业营销模式及营销策略分析
一、营销模式分析
二、汽车维修企业营销策略分析
第三节项目产品运营分析
一、产品定位
二、消费群体定位
三、价格定位
四、市场定位
第五章项目选址及建设条件
一、项目选址
二、建设条件
第六章项目建设方案
第一节建设规划
一、项目位置
二、建设规模
三、项目实施进度安排
本项目实施时间为个月，从年月至年月。
前期意向洽谈及土地购买工作：
年月至年月；
工地地质勘察、工程设计：
年月至年月；
工程土建施工：
年月至年月；
设备采购及安装：
年月至年月；
验收及试运营：
年月至年月。
第二节项目建设工程方案
一、项目建设总体方案
本项目拟生产基地占地面积约亩，主要建设内容为作业厂房、配套设施、仓库以及相对应的公用工程。
其中，作业厂房仓库建筑面积为平方米，公共配套设施一批，包括配电房、道路、广场、绿化等。
二、工程建设方案
1、工程建设内容
本项目工程建设内容见下表
工程建设内容一览表
序号
工程内容
单位
数量
1
作业厂房
平方米
2
配套设施
平方米
3
仓库
平方米
2、结构方案
采用钢筋混凝土框架结构体系。
3、装修方案
考虑大方、实用，并考虑日常活动的要求，本项目对各建筑采用
的装修标准如下：
外墙面：
建筑外墙贴瓷砖，窗户采用铝合金窗，外墙的颜色可考
虑与外墙装饰协调。
内墙面：
各类建筑内墙面涂普通乳胶漆，用白色。
天花：
需要进行吊顶的建筑可以采用石膏板吊顶。
其余无吊顶天
花，可采用刷白色防水防霉仿瓷涂料。
墙裙：
走廊、通道贴1.5米高瓷质浅蓝色无光面砖；洗手间贴浅
色瓷砖到梁底。
地面：
生产车间地面采用自流平环氧地面，仓库间地面采用耐磨
地面加聚氨脂地面漆；附属建筑的地面用普通地面砖；办公用房内部
的办公室、会议室、展览室可选用防静电、抗菌、防火、耐磨的塑胶
地板、淡黄色PVC地板；其余各建筑物一般采用国产抛光地砖；所有
建筑的卫生间地面采用防滑地砖。
三、供配电方案
本项目各建筑物根据其电力负荷运行的特点和电路品质的要求，应遵循安全、可靠、灵活和经济的四个原则，设计供配电方案。
1、用电设备及负荷等级
本项目的主要用电设备有消防、维修和检测设备、照明和空调等。
消防用电、重要的生产和检测仪器与设备、事故照明等按二级负荷供电，其他用电负荷按三级负荷考虑。
3、供配电
（1）配电房设置。
四、给排水和消防工程
五、空调与通风系统
第三节环境保护
一、项目建设对环境的影响
二、环境保护治理方案
第七章投资估算与资金筹措
一、投资估算
本项目投资估算范围包括生产设备购置安装、建筑、土地购置和其它设施的建设费用。
（1）国家发改委和建设部[2006]1325号《关于印发建设项目经评价方法与参数的通知》。
国家发改委、建设部发布《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》。
（2）中国国际工程咨询公司《投资项目经济咨询评估指南》。
（3）国家计委、建设部计价格[2002]10号《关于发布〈工程勘
察设计收费管理规定〉的通知》。
（4）国家计委计价格[2002]1980号《国家计委关于印发〈招标
代理服务收费管理暂行办法〉的通知》。
（5）国家计委计投资[1999]1340号《国家计委关于加强对基本
建设大中型项目概算中“涨价预备费”管理有关问题的通知》。
（6）国家计委《关于工程建设其它项目划分暂行规定》、《关于
改进建筑安装工程费用项目划分的若干规定》。
（GB50500-2003）。
（7）《福建省建设工程造价管理规定》。
（8）《福建省建设工程综合单价计价办法》
（9）主要材料价格参照漳州市工程材料2009年第四季度发布价。
（10）项目业主单位提供的其它相关资料。
3、投资估算
本项目占地面积约亩，土地购置成本为万元，项目建成后，作业厂房面积为平方米，其中：
作业车间平方米，仓库平方米；配套设施费用为万元。
项目生产设备投资为万元，其中设备购置成本为万元，设备安装费用为万元，维修、检测设备明细为：
序号
设备名称
型号规格
单位
数量
单价
金额
1
吊装、举升设备
2
焊接设备
3
除锈设备
4
台钻或手电钻
5
电器性能测试仪
6
万用电表
7
充电机
8
解码器
9
清洗及管道疏通设备
10
水压试验设备
11
空气压缩机
12
轮胎修补设备
13
制冷剂加注器
14
曲轴磨床
15
曲轴校正设备
16
曲轴动平衡设备
17
V型块
18
无损探伤设备
19
吊装起重设备
20
打蜡、抛光设备
21
车用工具套装
22
四轮定位仪
二、资金筹措及运用
第八章项目效益评价
第一节项目经济评价分析
一、财务评价依据
1、国家发改委和建设部[2006]1325号《关于印发建设项目经评价方法与参数的通知》。
国家发改委、建设部发布《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》。
2、《投资项目经济咨询评估指南》，中国国际工程咨询公司编着；
3、企业《财务通则》、《会计准则》；
4、其它有关经济法规和文件。
二、财务评价基础数据与参数
三、财务效益分析
根据需要该项目分别作了材料、动力、燃料成本估算表和总成本估算表。
生产期内正常年份总成本费用为万元。
成本估算依据按进价以及近年市场价格为基础，可考虑一定的物价上涨因素。
其中：
工资福利费：
全厂定员按人计，人均工资按元/年估算，职工福利费和养老保险基金分别按工资总额的%和%提取，年工资福利费和养老保险金总额万元。
固定资产折旧：
固定资产折旧按分类折旧法估算，建筑物折旧年限年，机器设备折旧年限年，净残值率%，年提折旧费万元。
摊销费：
按年摊销，前年提摊销费。
修理费：
按固定资产折旧费的%估算。
其他费用估算：
是在制造费用、管理费用计财务费用中扣除工资福利费、折旧费、摊销费、利息支出以后的费用。
3、销售收入税金估算
销售收入：
根据市场现行价估算，年维修车辆万台（次），每台次按元计，年收入达万元。
该项目按%计营业税，按营业税的%和%分别计算附加税，年可实现税金万元。
4、利润估算
项目正常服务年份利润总额为万元。
所得税为万元，税后利润万元。
5、净利润
净利润为万元。
盈余公积金按%计提，公益金按税后利润的%计提。
投资利润率=年利润总额/总投资额*100%
=%
投资净利率=年净利润额/总投资额*100%
=%
营业利润率=年利润总额/营业收入*100%
=%
营业净利率=年净利润额/营业收入*100%
=%
6、财务盈利能力分析
根据财务流量分析，该项目所得税后财务内部收益率（FIRR）为19％，财务净现值（ic＝12％时）为万元，投资回收期2.5年（不含建设期0.5年）。
所得税前财务内部收益率（FIRR）为29％，财务内部收益率高。
财务净现值大于零，本项目在财务上是可行的。
四、不确定性分析
五、财务评价结论
第九章项目风险分析及风险对策
一、风险因素识别
二、风险评估及风险防范对策
在市场需求多样化和日趋激烈的市场竞争的双重驱动下，技术成本不断上升。
为摊销不断增长的成本，国内市场已经显得远远不足，必须充分利用国际市场，通过企业的重组等手段，在企业间共担成本，增强创新能力。
这将加大企业的经营风险。
三、风险评估及防范表
四、风险评价结论
第十章可行性研究结论
目录
第一章总论1
1.1项目名称及建设单位1
1.2项目提出的理由2
1.3可行性研究报告编制依据及工作范围3
1.4项目概况4
1.5主要经济技术指标5
1.6主要研究结论6
第二章项目建设背景及必要性8
2.1项目建设背景8
2.2项目建设必要性10
2.3项目建设可行性11
第三章市场分析14
3.1项目产品市场供求现状及前景分析14
3.2项目产品的市场竞争优势分析15
第四章场址选择及建设条件17
4.1厂址选择17
4.2建设条件17
4.3厂址评价20
第五章项目建设规模及建设内容21
5.1项目建设规模21
5.2项目主要建设内容21
5.3产品产量和规模21
第六章建设方案22
6.1建设指导思想22
6.2工艺技术方案22
6.3原辅材料消耗及运输26
6.4土建工程26
6.5设备选型28
第七章总图布置及公用工程30
7.1总图布置的依据和原则30
7.2总平面布置30
7.3公用工程31
第八章节能分析34
8.1概述34
8.2设计依据34
8.3能耗种类及数量35
8.4节能措施35
8.5节水措施37
8.6节电措施38
第九章环境保护39
9.1编制依据39
9.2环境现状39
9.3环境影响40
9.4评价与审批42
第十章劳动安全与卫生44
10.1建设过程中的劳动安全卫生44
10.2营运期间安全生产规范45
第十一章项目组织管理与运行47
11.1组织机构47
11.2人力资源配置47
11.3项目管理与运行机制49
第十二章项目实施进度51
12.1项目实施计划51
12.2项目实施进度安排51
第十三章工程招投标52
13.1招投标依据52
13.2招投标原则52
13.3投标、开标、评标和中标程序53
13.4评标委员的人员组成和资质要求54
第十四章投资估算与资金筹措56
14.1投资估算56
14.2资金筹措58
第十五章项目投资效益分析与评价59
15.1财务评价基础数据与参数选取59
15.2营业收入估算60
15.3成本费用估算60
15.4财务分析指标计算61
15.5不确定性分析61
15.6财务评价结论62
第十六章社会稳定风险分析63
16.1编制依据63
16.2社会稳定风险调查63
16.3社会稳定风险识别64
16.4社会稳定风险估计66
16.5社会稳定风险防范化解措施66
16.6社会稳定风险等级67
16.6社会稳定风险分析结论67
第十七章结论和建议68
17.1结论68
17.2建议69
附表：
1、土建工程费用估算表
2、设备采购费用估算表
3、固定资产投资估算表
4、流动资金估算表
5、投资计划与资金筹措表
6、原辅材料与包装物费用计算表
7、能源动力与人员工资费用计算表
8、资产折旧与摊销估算表
9、总成本费用估算表
10、损益表
11、全投资财务现金流量分析表
12、资产负债表
13、财务计划现金流量表目录
第一章 项目概要1
1.1项目背景1
1.2项目建设内容与工期2
1.3投资估算和资金筹措3
1.3.1投资估算3
1.3.2资金筹措方案3
1.4效益分析4
1.4.1经济效益4
1.4.2社会效益5
1.4.3生态效益5
第二章项目区概况6
2.1自然概况6
2.2社会经济状况8
第三章项目建设的必要性和可行性10
3.1项目区农业发展的制约因素10
3.2项目建设的必要性10
3.3项目建设的可行性13
第四章水资源评价及水利工程设施14
4.1项目区水资源概况14
4.2水利工程措施14
第五章规划设计18
5.1指导思想18
5.2选项原则18
5.3建设标准18
5.4道路建设19
5.5建设规模20
5.6规划布局20
第六章开发任务与开发原则22
6.1开发任务22
6.2开发原则22
第七章投资估算与资金筹措24
7.1投资估算24
7.2资金来源构成及筹措方案24
第八章综合效益分析26
8.1经济效益26
8.2社会效益26
8.3生态效益26
第九章组织实施和运行管护28
9.1组织机构设置28
9.2项目实施管理29
9.3运行管理和维护29
第十章环境影响与评价31
10.1生态影响分析评价31
10.2环境质量影响分析评价31
第十一章可行性研究结论和建议33
11.1项目可行性研究的总体评价33
11.2主要污染物及治理措施35
11.3问题与建议36
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