涉密资质用登记表及审批表.docx

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涉密资质用登记表及审批表

涉密载体借阅登记表

借阅时间

内容

（文件名及发文号）

密级

借阅人

所在部门

归还时间

备注

涉密载体管理台账

序号

涉密载体名称/内容

载体形式

编号

份数/单份页数

密级

去向

时间

责任人

备注:

1、去向内容填写：

归档、销毁等

涉密载体清退（销毁）登记表

涉密载体内容

（文件标题或信息设备名称）

载体编号

密级

注销

监销

登记人

备注

说明：

1.载体编号填写文件编号或设备自身序列号；

涉密载体清退（销毁）审批表

申请人

部门

事由

涉密载体信息

序号

载体类别

编号

密级

份数

单份页数

类别

清退销毁

单位（部门）

审核意见

负责人签字：

（单位公章）

接收人签字：

年月日

经办人签字：

年月日

备注

1.本表为涉密载体销毁或因涉密岗位变更、工作调整等涉密载体移交清退用表；

2．“载体类别”：

注明纸介质、U盘、移动硬盘、计算机硬盘等。

3.“编号”：

涉密载体等记录登记的编号。

涉密载体接收登记表

序号

接收时间

载体名称

份数/单份页数

密级

发文单位

接收人

载体去向

备注

归档销毁

注：

1、接收涉密载体需填写此表。

2、销毁须附《涉密载体清退（销毁）审批表》。

3、本表及涉密载体归保密办妥善保管。

涉密载体外发登记表

序号

外发时间

载体名称/编号

载体形式/件数

密级

接收单位

外发人

确认

（是否有回执）

注：

1、外发涉密载体需填写此表。

2、本表归保密办妥善保管。

外来文件传阅记录表

文件名称

收文时间

收文字号

来文单位

份数/单份页数

传阅部门

期限

收件人签字

传阅时间

交回时间

归还人签字

备注

总经理

财务部

技术部

副总经理

大客户部

青海分公司

软件部

客户服务中心

商务部

人事行政部

企业发展与质量管理部

安全保密产品台账

填报部门：

责任人：

编号

产品名称

序列号

责任人

使用部门

所在办公室

密级

使用情况

在用

停用

维修

报废

涉密计算机管理台帐

填报部门：

责任人：

设备编号

所在

办公室

品牌型号

密级

使用人

设备类型

硬盘序列号

操作系统及安装时间

Ip地址

使用情况

MAC地址

在用

停用

维修

报废

□台式机

□笔记本

□台式机

□笔记本

□台式机

□笔记本

□台式机

□笔记本

□台式机

□笔记本

□台式机

□笔记本

□台式机

□笔记本

□台式机

□笔记本

□台式机

□笔记本

□台式机

□笔记本

□台式机

□笔记本

□台式机

□笔记本

涉密办公自动化设备台帐

填报部门：

责任人：

序号

品牌型号

编号

责任人

使用部门

密级

所在办公室

使用情况

在用

停用

维修

报废

注：

1.密级包括绝密、机密、秘密、内部、中间转换等。

涉密计算机维修（报废）审批表

申请时间:

年月日

使用部门

（详细名称）

责任人

密级

品牌型号

计算机类型

□台式计算机

□便携式计算机

涉密设备编号

硬盘序列号

监修人

维修（报废）原因

维修厂家

（设备若维修则填写）

领导意见

负责人（签字）：

盖章

年月日

保密办意见

盖章

年月日

注：

此表一式二份，保密办和申请单位各一份。

涉密办公自动化设备维修（报废）审批表

申请时间:

年月日

使用部门

（详细名称）

责任人

密级

设备名称

品牌型号

设备编号

维修、报废原因

维修厂家

（设备若维则修填写）

监修人

领导意见

负责人（签字）：

单位盖章

年月日

保密办意见

盖章

年月日

注：

此表一式二份，保密办和申请单位各一份。

涉密载体制作审批单

部门

载体名称

密级

载体类型

制作数量

制作用途

制作申请人

有无授权

□有□无

制作方式

□打印□复印□刻录□拷贝

被授权人意见

签字：

年月日

备注：

1、载体类型填写：

纸介质/光盘/U盘/移动硬盘等载体

2、此表一式两份，一份制作部门留存，一份交保密办备案。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

涉密载体制作审批单

部门

载体名称

密级

载体类型

制作数量

制作用途

制作申请人

有无授权

□有□无

制作方式

□打印□复印□刻录□拷贝

被授权人意见

签字：

年月日

备注：

1、载体类型填写：

纸介质/光盘/U盘/移动硬盘等载体

2、此表一式两份，一份制作单位留存，一份交保密办备案。

涉密计算机软（硬）件变更审批表

单位：

部门

负责人

申请时间

年月日

硬盘序列号

设备编号

变更类型

软（硬）件名称、型号

变更原因

领导意见

签章：

年月日

保密办意见

签章：

年月日

备注：

变更类型包括安装操作系统、安装软件、安装硬件、卸载软件、拆除硬件、删除系统日志、更换硬盘等。

携带涉密便携式计算机外出审批表

携带人

部门

携带理由

期限

起

年月日

止

年月日

涉密存储

介质名称

及序列号

涉密内容

领导意见

签章：

年月日

保密办意见

签章：

年月日

核销时间

核销复查是否合格

□是□否

携带人核

销签字

保密办核销意见

签章：

保密工作检查登记表2-1

部门

责任人

检查人

检查日期

检查项目

是否进行了检查

1、定期进行保密工作自查

□是□否

2、保密工作责任制落实情况

□是□否

3、涉密机及非涉密机管理情况

□是□否

4、移动存储介质管理情况

□是□否

5、办公自动化设备管理情况

□是□否

6、涉密载体管理情况

□是□否

检查情况总结

检查人签字：

年月日

整改意见

保密办签章：

年月日

复查情况

复查人签字：

年月日

公司领导意见

领导签章：

年月日

注：

1、此表用于部门季度检查及半年检查。

2、由于表内可能记录有涉密人员姓名及相关参数等，属内部资料，请妥善

保管。

保密工作检查登记表2-2

部门（章）检查人：

检查时间：

负责人

检查项目及记录

责任人签字

有无自查

涉密机管理

涉密机编号

标识

台帐

密码口令符合要求

系统补丁及时更新

杀毒软件病毒库定期升级

不联网

涉密信息标识正确

软硬件安装审批记录

涉密笔记本外出审批

涉密笔记本存放在密码柜

有无自查

办公自动化设备管理

移动存储介质管理

涉密载体管理

台帐

健全

使用登记手续完备

台帐健全

涉密与非涉密不交叉使用

台帐健全

审批手续完备

存放条件符合要求

备注

负责人签字：

年月日

注：

1、此表用于季度检查及半年检查。

2、由于表内可能记录有涉密人员姓名及相关参数等，属内部资料，请妥善保管。

涉密移动存储介质台账

填报部门：

责任人：

使用部门

使用人

品牌型号

编号

序列号

密级

使用情况

病毒库更新登记表

更新日期

时间

引擎版本号

操作人

责任人

涉密场所进入登记表

序号

日期

临时来人姓名

工作单位

来访目的

进门时间--离开时间

陪同涉密人员

批准人

备注

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