河南省工程质量治理两年行动检查用表.docx
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河南省工程质量治理两年行动检查用表
重点检查的三种情况：
第一，有投诉举报的；
第二，排查中发现有问题的企业，对其承建的其他项目，都要进行检查；
第三，排查中发现有问题的项目，跟踪检查，看是否整改到位。
各地在查处工作中需要把握的原则：
1.在自查自纠阶段，企业发现问题，并积极予以整改的，不予追究责任；对于自查自纠不积极，或发现问题后拒不整改的，要严厉处罚。
2.在全面检查阶段，对所有在建的建筑工程项目，实行多次全面排查和重点抽查，对发现的问题，逐一限期整改，对整改不到位或情节严重的，要依法从严惩处。
3.对9月4日电视电话会后新开工的项目出现违法违规行为的，要严格依照有关规定从重处理。
统一全省建筑市场执法检查工作做法
（一）检查内容
重点检查、抽查建筑工程施工违法发包、转包、违法分包、挂靠等违法行为。
（二）检查组织实施
1.检查组成员：
1个联络员和2个检查专家。
2.检查组采取“扫马路”方式和从项目清单中随机抽选方式确定的受检工程开展检查。
3.检查组对每个受检工程提出《建筑施工转包、违法分包等市场违法行为检查反馈意见》，对认定发现的违法行为，下发《建筑市场执法建议书》。
4.检查结束后，检查组向受检住房城乡建设主管部门通报检查情况。
（三）要求受检工程提供的材料
受检工程项目的建设单位、施工单位、监理单位要准备提供以下材料（相关表格）
1.项目招标公告、招标文件、投标文件、中标通知书；
2.施工承包合同（包括施工总承包合同、专业承包合同）、专业分包合同、劳务分包合同；
3.施工总承包单位、专业承包单位、劳务分包单位的企业资质证明、安全生产许可证；
4.施工单位现场项目管理机构的项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人（包括各专业分包单位现场负责人）的人事关系、劳动合同、社会保险、工资发放资料以及项目经理的建造师注册证书；
5.建设单位与施工单位、施工总承包单位与专业分包单位之间的工程款支付凭证；施工总承包、专业承包单位与劳务分包单位的劳务费支付凭证；
6.主要建筑材料、设备、大中型施工机械的采购、租赁合同及发票、支付凭证、报审表；
7.监理例会会议纪要、监理月报等材料。
对受检工程提供的有关证明材料的要求
对建筑工程施工转包、违法分包等违法行为的检查，如不能当场提供有关材料的，在检查结束前，必须予以补交；检查结束前，不能提供相应证明材料的，视同没有此类材料，检查组将按照《认定查处管理办法》规定情形，认定其违法行为。
现场执法检查需注意的问题：
1.对有关材料不齐全的，检查人员应在“检查情况描述”栏中予以明确，并要求相关受检单位负责人签字确认。
2.主要管理人员履职情况除核查施工合同、相关施工管理技术文件外，还需与监理单位现场资料（如监理月报、监理例会纪要、分包单位进场资质报审等）进行核对，并当场核查其笔迹。
3.对有问题的材料，应复印或拍照取证留存。
4.如对主要建筑材料、设备采购发票、工资支付的复印件等怀疑作假的，可要求企业提供财务台账和发票原件进行对证。
5.如有必要，可进行现场询问，制作笔录、签字。
工程质量治理两年行动检查用表
省住房和城乡建设厅
2014年10月30日
建筑市场行为检查表一
受检工程基本情况表
工程所在市（县）：
漯河市
工程名称
奥林匹克花园小区6#、7#楼
工程地点
漯河市源汇区107国道与白云山路交叉口交通局隔壁
施工许可证号
开工日期
2014.7.10
建设规模
22000平万米（或万元）
市场各方主体情况
单位
单位名称
单位资质
项目负责人姓名
项目负责人资格
建设单位
漯河市友和置业有限公司
施工总承包单位
河南汇安建设工程有限公司
贰级
张学友
二级建造师
专业承包单位
河南汇安建设工程有限公司
贰级
张学友
二级建造师
分包单位
监理单位
河南正源建设工程监理有限公司
乙级
涂记全
项目总监
备注
检查人员：
检查日期：
年月日
建筑市场行为检查表二
各方主体项目现场须提供材料清单
类别
序号
材料名称
检查隋况
建设单位
l
招标公告（复印件）
2
招标文件
3
投标文件
4
中标通知书
5
施工总承包合同
6
专业承包合同
7
施工许可证
8
建设工程工程款支付凭证
总包单位
9
资质证书、安全生产许可证（复印件）
10
项目部主要管理人员花名册
11
项目经理劳动合同、社保证明、工资发放单、注册证书
12
技术负责人劳动合同、社保证明、工资发放单、职称证书
13
质量负责人劳动合同、社保证明、工资发放单、岗位证书
14
安全负责人劳动合同、社保证明、工资发放单、岗位证书
15
专业分包合同
16
劳务分包合同
17
材料设各采购合同
18
材料设备租赁合同
19
专业分包工程款支付凭证
20
劳务分包款支付凭证
21
材料设备采购台账、支付凭证
22
材料设备租赁台账、支付凭证
23
自有机构设备、周转材料的证明
分包单位
24
现场负责人劳务合同、社保证明、工资发放单、注册证书
监理单位
25
监理例会会议纪要
26
监理月报
27
工程材料／构配件／设备报审表
28
分包单位资质和人员资格报审材料
注：
l、上述材料除注明复印件外，均提供原件；
2、对不提供有关材料者，按《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定奄处管理办法（试行）》有关情形予以认定违法行为。
建筑市场行为检查表三
建设单位检查表
序号
检查内容
检查结果
检查情况描述
1
达到规模标准的，依法进行招标；应公开招标的，采取公开招标方式招标：
可以依法不招标的，履行相关核准手续
符合□不符合□
2
未设置不合理的招投标条件，未排斥或限制潜在投标人或投标人
符合□不符合□
3
未将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的施工总承包或专业承包单位
符合□不符合□
4
不存在将工程发包给不具有相应资质或安全生产许可证的企业
符合□不符合□
5
未将己签订的施工合同范围内的分部、分项工程或者单位工程另行发包
符合□不符合□
6
不存在以各种形式要求承包单位选择其指定的分包单位
符合□不符合□
7
开工前依法取得建筑工程施工许可证
符合□不符合□
8
工程款支付凭证上载明的单位与施工合同中的单位一致
符合□不符合□
9
按照合同约定支付工程款
符合□不符合□
10
其他问题
符合□不符合□
注：
对有关材料不齐全的，检查人员应在“检查情况描述”栏中予以明确，并可按《认定查处管理办法》等规定处理。
检查人员：
检查日期：
年月日
建筑市场行为检查表四
施工（总承包、专业承包、分包）企业检查表
检查项目
序号
检查内容
检查结果
检查情况描述
人员
情况
项目管理机构
1
在施工现场设立项目管理机构
符合
不符合□
2
施工单位依据合同约定派驻项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人等相应管理人员
符合
不符合□
项目经理
3
项目经理与施工单位订立劳动合同
符合
不符合□
4
项目经理社会保险在施工总承包单位缴纳
符合□不符合□
5
项目经理工资由施工总承包单位支付
符合□不符合□
6
项目经理按合同约定到岗履职
符合
不符合□
技术负责人
7
技术负责人的劳动合同与施工总承包单位签订
符合□不符合□
8
技术负责人的社会保险在施工总承包单位缴纳
符合□不符合□
9
技术负责人工资由施工总承包单位支付
符合□不符合□
10
技术负责人按合同约定到岗履职
符合
不符合□
质量负责人
11
质量管理负责人的劳动合同与施工总承包单位签订
符合□不符合□
12
质量管理负责人的社会保险在施工总承包单位缴纳
符合□不符合□
13
质量管理负责人的工资由施工总承包单位支付
符合□不符合□
14
质量管理负责人按合同约到岗履职
符合
不符合□
安全负责人
15
安全管理负责人的劳动合同与施工总承包单位签订
符合□不符合□
16
安全管理负责人的社会保险在施工总承包单位缴纳
符合□不符合□
17
安全管理负责人的工资由施工总承包单位支付
符合□不符合□
18
安全管理负责人按合同约定到岗履职
符合□不符合□
分包单位
负责人
19
分包单位现场负责人的劳动合同与分包单位签订
符合□不符合□
20
分包单位现场负责人的社会保险在分包单位缴纳
符合□不符合□
21
分包单位现场负责人的工资由分包单位支付
符合□不符合□
22
分包单位现场负责人按合同约定到岗履职
符合□不符合□
工程
合同
情况
专业分包合同
23
专业分包工程（土方、支护、桩基、防水等）由中标单位发包，分包单位是否具有相应的资质及安全生产许可证书
符合□不符合□
24
总承包单位不存在将房屋建筑工程的主体结构分包（钢结构除外）
符合□不符合□
25
专业分包单位不存在再分包（劳务作业除外）
符合□不符合□
劳务分包合同
26
劳务分包作业由中标单位发包，劳务单位具有相应的资质及安全生产许可证书
符合
不符合□
27
劳务分包单位不存在将其承包的劳务再分包
符合
不符合□
材料设备合同
28
材料、设备采购合同由中标单位签订
符合□不符合□
29
材料、设备租赁合同由中标单位签订
符合□不符合□
工程
款项
支付
情况
专业分包
30
专业分包工程款支付凭证上载明的付款单位与发包单位一致
符合□不符合□
3l
专业分包工程款支付凭证载明的累计支付金额与分包合同约定内容相匹配
符合□不符合□
劳务分包
32
劳务分包工程款支付凭证上载明的付款单位与发包单位一致
符合□不符合□
33
劳务分包单位不存在计取主要建筑材料款、周转材料款或大中型施工机械设备费用
符合□不符合□
材料设备采购
34
材料、设备采购款项支付凭证上载明的付款单位与施工单位一致
符合□不符合□
35
材料、设备采购款项支付凭证上载明的累计支付金额与项目实际及合同约定内容相匹配
符合□不符合□
材料设备租赁
36
材料、设备租赁款项支付凭证上载明的付款单位与施工单位一致
符合□不符合□
37
材料、设备租赁款项支付凭证上载明的累计支付金额与项目实际及合同约定的内容相匹配
符合□不符合□
自有
38
施工单位自有机械设备、周转材料的，具有相应证明材料
符合□不符合□
其他问题
1
2
总体结论
1
总承包单位：
2
分包单位：
3
是否下发执法建议书：
注：
1、对有关材料不齐全的，检查人员就在“检查情况描述”栏中予以明确，并按《认定查处管理办法》等规定处理；
2、上述管理人员履职、分包合同签订情况需与监理单位现场材料（如监理月报、监理例会纪要、分包单位进场资质报审等）核对；
3、项目部主要管理人员未到岗履职的，应了解核实项目现场的实际负责人是否具有相应的资格或岗位证书，是否系中标单位人员。
4、对有问题的材料，应复印或拍照取证留存。
检查人员：
检查日期：
年月日
建设工程旋工质量检查表
（一）
受检工程基本情况表
工程所在（市、县）：
漯河市
单位工程名称
奥林匹克花园小区6#、7#楼
工程地点
漯河市源汇区107国道与白云山路交叉口交通局隔壁
施工许可证号
开工日期
2014.7.10
建筑面积
2200平方米
建筑层数
十八
结构类型
框架剪力墙
形象进度
6#楼四层、7#楼五层
质量责任主体和有关机构
单位
单位名称
单位资质
项目负责人
姓名
项目负责人
执业资格
建设单位
漯河市友和置业有限公司
石彦东
勘察单位
漯河市诚信岩土工程勘察有限公司
张云飞
设计单位
河南方创民防建筑设计有限公司
李胜利
施工单位
河南汇安建设工程有限公司
贰级
张学友
二级建造师
监理单位
河南省正源建设工程监理有限公司
乙级
涂记全
监理工程师
施工图审查机构
漯河市城乡建设委员会
郭战伟
质量检测机构
漯河市北辰建设工程质量检测咨询有限公司
寇占伟
备注
检查组成员签字：
检查日期：
建设工程施工质量检查表
（二）
工程建设强制性标准执行情况检查表
检查项目
检查内容
评价
备注
符合
不符合
一、工程资料
（一）原材料、成品、半成品、构配件
l
水泥及外加剂、掺合料
符合
2
钢筋及钢筋焊接、机械连接材料
符合
3
砖、砌块、填充墙砌块、后置埋件
4
预拌混凝土、砂浆
5
钢结构用钢材及焊接、紧固件连接材料
6
预制构件及预应力混凝土锚具、夹具
7
防水材料
符合
（二）施工试验
报告
8
地基强度或承载力检验报告、工程桩承载力及桩身完整性检验报告
9
混凝土试块抗压强度试验报告及统计评定
符合
lO
砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定
11
钢筋焊接、机械连接工艺试验报告
符合
12
钢筋焊接、机械连接试验报告
符合
13
钢结构连接（焊接）质量检测报告
14
回填土检验报告
15
沉降观测记录
（三）施工记录
16
水泥及外加剂、混凝土及砂浆、钢筋及连接接头、砖、砌块、防水材料、钢结构用钢材、焊接材料、紧固件等进场验收记录及见证取样和送检记录
符合
17
桩基试桩、成桩记录
符合
18
混凝土施工记录、混凝土冬期施工温控记录、大体积混凝土施工温控记录
符合
19
预应力筋的张拉、安装和灌浆记录
20
预制构件、钢构件吊装记录
21
钢结构整体垂直度和整体平面弯曲度、钢网架挠度检验记录
22
填充墙砌体植筋记录、锚固力检测报告
23
结构实体检验记录
（四）质量验收
记录
24
地基验槽记录
符合
25
桩位偏差、桩顶标高验收记录
26
隐蔽工程验收记录
符合
27
检验批、分项、分部（子分部）验收记录
符合
28
工程质量问题处理及验收记录
二、工程实体
（五）钢筋工程
29
钢筋品种、级别、规格和数量：
对照施工图险查
符合
30
钢筋代换：
检查钢筋的品种、级别或规格变更是否办理设计变更文件
31
钢筋加工制作：
检查加工、绑扎质量是否满足要求
符合
32
钢筋连接：
检查连接方式和连接质量
符合
33
受力钢筋位置和混凝土保护层厚度：
检查作业面上的受力钢筋间距、固定措施，节点部位的箍筋间距，混凝土保护层厚度
符合
（六）混凝土
工程
34
混凝土试块留置：
检查混凝土试块留置数量、养护环境、标识等
符合
35
混凝土的外观质量和尺寸偏差：
检查混凝土外观质量，抽查混凝土构件尺寸偏差
符合
（七）砌体工程
36
砌筑砂浆强度和试块留置
37
砌块质量
38
墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式
39
灰缝厚度及砂浆饱满度
40
构造柱、圈梁和拉结筋的设置等抗震构造措施情况
（八）实体质量
抽测
41
钢筋原材料：
使用游标卡尺现场抽测直径
符合
42
钢筋位置、数量、保护层厚度：
使用钢筋扫描仪现场抽测
符合
43
混凝土构件强度：
使用混凝土回弹仪现场抽测
符合
44
楼板厚度：
使用厚度检测仪或钻孔现场抽测
符合
（九）其他
45
预制承重构件安装
46
钢结构安装
47
施工荷载控制：
观察检查楼层及堆载清况
结果统计
符合项不符合项
检查组成员签字：
检查日期：
建设工程旋工质量检查表（三）
工程建设有关责任主体和机构质量行为检查表
序号
检查项目
检查内容
评价
建
设
单
位
1
施工前办理质量监督手续情况
检查监督注册登记表
符合
□不符合
2
施工前办理施工图设计文件审查情况
检查施工图设计文件审查资料
□符合
□不符合
3
施工前办理施工许可（开工报告）情况
检查施工许可证（开工报告）
□符合
□不符合
4
按规定委托监理情况
检查监理合同
□符合
□不符合
5
组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况
按规定组织
未按规定组织
□符合
□不符合
6
原设计有重大修改、变动的，施工图设计文件重新报审情况
按要求重新报审
未重新报审
□符合
□不符合
施
工
单
位
7
单位资质情况
单位资质符合相应要求
单位资质不符合相应要求
符合
□不符合
8
项目负责人资格和履责清况
项目经理资格符合相应要求，且按规定到岗履责
项目经理资格不符合要求，不按规定到岗履责
符合
□不符合
9
项目部人员配备及到位情况
项目部关键岗位人员配备齐全，资格符合要求，且按规定到岗履责
项目部关键岗位人员配备不全，资格不符合要求，或不按规定到岗履责
□符合
□不符合
10
施工组织设计或施工方案审批及执行清况
按规定审批
未按规定审批
符合
□不符合
11
施工技术交底情况
按规定交底
未按规定进行交底
符合
□不符合
12
施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准、图集的配置情况
按规定配置
未按规定配置
□符合
□不符合
13
工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况
按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施
未按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施
符合
□不符合
14
质量问题和质量事故处理隋况
处理及时，整改措施有效
未按规定处理
□符合
□不符合
监
理
单
位
15
单位资质情况
单位资质符合相应要求
单位资质不符合相应要求
□符合
□不符合
16
总监理工程师资格及履责情况
总监理工程师资格符合相应要求，且按规定到岗履责
总监理工程师师资格不符合要求，不按规定到岗履责
□符合
□不符合
17
项目监理部人员配备及到位情况
项目监理部关键岗位人员配备齐全，资格符合要求，且按规定到岗履责
项目部关键岗位人员配备不全，资格不符合要求，或不按规定到岗履责
□符合
□不符合
18
监理规划、监理实施细则的编制、审批隋况
按规定编制、审批
未按规定编制、审批
□符合
□不符合
19
对施工组织设计、专项施工方案的审查情况
按规定进行审查
未按规定进行审查
□符合
□不符合
20
对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况
按规定进行审查
未按规定重新审查
□符合
□不符合
2l
对分包单位的资质进行核查情况
按规定进行核查
未按规定进行核查
□符合
□不符合
22
见证取样制度的执行情况
按规定实施见证取样制度
未按规定实施见证取样制度
□符合
□不符合
23
组织和审查工程变更情况
按规定进行审查
未按规定进行审查
□符合
□不符合
24
对重点部位、关键工序实施旁站监理隋况
按规定实施旁站监理
未按规定实施旁站监理
□符合
□不符合
25
隐蔽工程、检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收情况
按规定进行验收
未按规定进行验收
□符合
□不符合
26
质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查清况
质量问题通知单签发手续齐全，质量问题整改结果的复查及时，资料齐全
未按规定签发质量问题通知单，质量问题整改结果不复查
□符合
□不符合
27
监理工程师是否按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理
按照工程监理规范的要求实施监理
未按照工程监理规范的要求实施监理
□符合
□不符合
工程
质量
检测
机构
28
是否超出资质范围从事检测活动
在资质范围内承接任务
超出资质范围承接任务
□符合
□不符合
29
测报告内容及结论
检测报告完整规范，结论明确
检测报告检测项目不全，关键信息不完整，检测结论错误或不明确
□符合
□不符合
结
果
统
计
建设单位
符合项不符合项
施工单位
符合项不符合项
监理单位
符合项不符合项
工程质量检测机构
符合项不符合项
合计
符合项不符合项
检查组成员签字：
检查日期：
建筑施工安全检查用表说明
工程所在（市、县）：
漯河市
一、检查用表类型
建筑安全生产检查表由3张综合表和5张专业表组成，不同情况的检查可以选择不同的用表组合。
主要有以下几种：
（一）综合类检查：
采用综合表1+综合表2+综合表3+综合表4
（二）专项督查：
采用综合表l+综合表2+综合表3+综合表4+专业表（和督查重点相关的表格）
（三）全面检查：
采用综合表l+综合表2+综合表3+综合表4+《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011中的相关表格。
二、检查评分
检查评定为“符合，，的项数占检查项总数的比例高于70％的，为合格，低于70％的为不合格。
检查过程中，如果发现施工现场存在重大隐患，并下发整改通知书，则该项目直接评定为不合格。
建筑施工安全生产检查综合表一：
基本情况表
工程所在（市、县）：
工程名称：
奥林匹克花园小区6#、7#楼
工程地址：
漯河市源汇区107国道与白云山路交叉口交通局隔壁
施工许可证号：
建筑面积
升级会员 