大庆市环境保护局.docx

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大庆市环境保护局

大庆市环境保护局

2018年部门预算及有关情况说明

第一部分基本情况

一、部门主要职能

二、预算编报范围

三、机构设置情况

第二部分部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算功能分类支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算政府经济分类支出表

五、政府性基金预算功能分类支出表

六、政府性基金预算部门经济分类支出表

七、政府性基金预算政府经济分类支出表

八、“三公”经费支出表

九、部门收支总表

十、部门收入总表

十一、部门支出总表

第三部分部门预算安排情况说明

一、关于部门预算收支总表情况的说明 

二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明 

三、关于一般公共预算部门及政府经济分类支出情况的说明

四、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明 

五、关于政府性基金预算部门及政府经济分类支出情况的说明 

六、“三公”经费一般公共预算支出情况的说明 

七、其他重要事项说明

第四部分名词解释 

第一部分基本情况

一、主要职能

按照《大庆市环境保护局主要职责内设机构和人员编制规定》（庆编发[2010]57号），大庆环境保护局为市政府组成部门，主要职责为：

（一）负责贯彻执行国家环境保护的方针、政策、法规和行政规章；制定辖区内地方环境保护规章和办法；协同有关部门，制定辖区内与环境保

护相关的经济、技术、资源配置和产业政策，并贯彻执行。

受市政府委托对重要经济和技术政策、发展规划以及重要经济开发计划进行环境影

响评价；拟定全市环境保护规划，组织拟定和监督实施省确定的重点区域污染防治规划和生态保护规划；组织编制环境功能区划。

（二）贯彻执行国家大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品环境保护有关标准、技术规范。

监督管理辖区内废水、废气、固体废弃物、恶臭气体、有毒有害化学品以及噪声、振动等污染物、污染源的防治工作，执行国家公布禁止（或严格限制）建设的重污染项目名录和有毒化学品优先控制名录，负责辖区内化学品环境管理工作及机动车等污染防治法规和规章并拟定实施。

（三）监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动，重要生态环境建设和生态恢复工作；监督检查各种类型自然保护区以及风景名胜区环境保护工作；监督检查生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；向市政府提出新建的各类省级自然保护区审批建议；监督管理市级自然保护区。

（四）指导和协调解决辖区内跨县（区）重大环境问题；调查处理重要环境污染问题和生态破坏事件；协调环境污染纠纷；组织和协调重点流域水污染防治工作；负责环境和环境保护行政稽查；组织开展全市环境保护执法检查活动。

承办同级人大、政协有关环境保护的议案、提案，处理群众有关环境保护的来信来访。

（五）审核城市总体规划中的环境保护内容；组织编报全市环境质量报告书；发布全市环境质量状况公报；参与编制全市可持续发纲要。

（六）组织制定实施各项环境管理制度；按市规定权限审定开发建设活动环境影响报告书；指导城乡环境综合整治；负责农村生态环境保护；指导全市生态示范区建设和生态农业建设。

（七）负责组织辖区内环境保护科研工作。

制订组织实施本辖区环境保护科技发展规划，组织环境保护科技发展、重大科学研究。

组织申报国家和地方重大环境保护课题和技术示范工程；管理全市环境管理体系和环境标志认证；建立和组织实施环境保护认可制度；指导和推动环境保护产业发展。

（八）负责环境监测、统计、信息工作；制定环境监测制度；组织建设和管理全市环境监测网和环境信息网；组织对全市环境质量监测和污染源监督性监测；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；推动公众和非政府组织参与环境保护。

（九）管理环境保护系统对外交流和经济合作；参与协调重要环境保护国际活动；参与协调重要环境保护国际活动,协调与履约有关的利用

外资项目；受上级环境保护部门委托处理涉外环境保护事务。

（十）配合上级环保部门，负责核安全、辐射环境、放射性废物管理工作，贯彻国家、省有关方针、政策、法规和标准；参与辐射环境事故应急工作；对电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染整治工作实行统一监督管理；对核材料的管制和核承压设备实施安全监督。

（十一）组织辖区内环境保护宣传教育工作，协同有关部门在大、中、小学和成人教育、培训中开展环境教育和社会环境宣传教育工作。

做好辖区内环境保护队伍的建设工作，组织辖区内的环境保护系统在职人员岗位培训，管理辖区内环境保护系统劳动工资工作。

（十二）负责市环境保护委员会的职能，负责全市核安全监督管理职能、管理和组织协调环境保护国际合作国内履约活动及统一对外联系、机动车污染防治监督管理、农村生态环境保护、生物技术环境安全职能。

（十三）承担同级政府环境保护委员会的具体工作，承办同级政府交办的其他事项

二、预算编报范围

2018年纳入环保局部门预算管理的单位共11个，明细如下：

市环境保护局机关本级和直属10家全额拨款的二级预算单位，其中参公事业单位2家，为市环境监察支队、市辐射环境监督站；其他事业单位8家，包括市环境监测中心站、环保宣教和环境统计污染普查中心、机动车尾气检测中心、危险废物监督中心、环境保护科学研究所、环境应急中心、经济技术开发区环境保护业务受理中心、高新技术产业开发区环境保护业务受理中心。

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，大庆市环境保护局2018年部门预算的编制范围包括大庆市环境保护局机关、大庆市环境保护局事业和大庆市环境监测中心站的全部收入和支出。

三、机构设置情况

（一）机构设置

根据上述职责，环保局由9个内设科室和10家事业单位构成，其中9个内设科室分别为：

环评科、监测监控科、水污染科、大气污染、土壤科、自然生态科、政策法规科、计划科技科、办公室、尾气办公室；10家事业单位分别为：

参公事业单位2家，为市环境监察支队、市辐射环境监督站；其他事业单位8家，包括市环境监测中心站、环保宣教和环境统计污染普查中心、机动车尾气检测中心、危险废物监督中心、环境保护科学研究所、环境应急中心、经济技术开发区环境保护业务受理中心、高新技术产业开发区环境保护业务受理中心。

。

（二）人员构成

环保局2017年末人数176人，在职人员132人，其中:

行政编制人员23人，参公编制人员28，事业编制人员81人；退休人员44人，其中:

行政编制人员16人，事业编制人员28人。

第二部分部门预算表

附表：

部门预算信息2018公开报表（下载链接）

第三部分部门预算安排情况说明

一、关于部门预算收支总表情况的说明 

大庆市环境保护局2018年收入总预算2958.71万元，比2017年预算减少355.73万元。

一是财政拨款收入项目收入比2017年预算减少342.36万元。

二是编制预算政策和标准进行了调整，工资调整及新增员工减少13.37万元。

三是纳入预算管理的行政事业性收费收入取消，与2017年决算4187.63万元相比减少1228.92万元，主要是环境监测服务性收费取消与项目数减少及项目环境影响大小有关。

大庆市环境保护局2018年支出总预算2958.71万元，其中常规性经费支出为2203.29万元，与2017年预算2216.66万元相比减少13.37万元，预算政策和标准进行了调整，工资调整及减增员工等减少经费。

项目经费支出755.42万元，与2017年预算1097.78万元减少342.36万元，与2017年决算4183.03万元比较减少1224.32万元，原因为预算项目减少支出相应减少。

二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明 

（一）财政拨款预算情况

大庆市环境保护局2018年财政拨款预算收入2958.71万元,其中:

经费补助拨款2874.21万元，罚没列支拨款84.5万元。

比上年预算减少355.73万元，主要是项目减少及预算政策调整。

（二）财政拨款预算结构情况

大庆市环境保护局2018年财政拨款预算用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出占5.7%；医疗卫生（类）支出占4.9%；节能环保（类）支出占84.09%；住房保障（类）支出占5.23%。

（三）财政拨款安排情况

大庆市环境保护局2018年财政拨款预算2958.71万元，其中经费补助拨款2874.21万元，罚没列支84.5万元。

具体安排情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2018年预算数168.72万元，其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数168.72万元。

与上年持平基本。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）2018年预算数146.88万元，与上年基本持平，其中：

（1）公务员医疗补助（项）2018年预算数51.59万元。

（2）事业单位医疗（项）2018年预算数95.29万元。

3、节能环保支出（类）2018年预算数2488.16万元，其中：

（1）行政运行（环境保护管理事务）（项）2018年预算数731.63万元。

与上年基本持平。

（2）一般行政事务管理（环境保护管理事务）（项）2018年预算数448.62万元。

比上年减少285.33万元，主要是项目减少。

（3）其他环境保护管理事务（环境保护管理事务）（项）2018年预算数415.42万元。

增加323.42万元，主要是预算功能科目调整。

（4）环境监测与信息（污染减排）（项）2018年预算数892.49万元。

与上年基本持平。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2018年预算数154.95万元，其中：

住房公积基金（项）2018年预算数154.95万元。

与上年基本持平。

三、关于一般公共预算部门及政府经济分类支出情况的说明 

（一）关于一般公共预算部门支出情况说明

大庆市环境保护局2018年一般公共预算部门支出2958.71万元，基本支出2203.29万元，其中：

工资及福利支出1684.40万元，主要包括：

基本工资、工伤生育保险、养老保险、医疗保险、廉政保证金支出。

按定额管理的商品服务支出363.94万元，主要包括：

办公费、福利费、公务用车运行维护费、邮电费、差旅费、培训费、维修（护）费、公务接待费、电话费、办公及专用房屋取暖费及物业费、工会经费、印刷费、手续费、水费、电费、住宅取暖费、公务交通补贴、其他公用支出。

对个人和家庭补助支出154.95万元，主要是住房公积金。

专项经费755.42万元。

（二）关于一般公共预算政府经济分类支出情况的说明

大庆市环境保护局2018年一般公共预算政府经济分类支出2958.71万元，其中：

机关工资福利支出723.81万元，主要包括：

工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

机关商品服务支出575.57万元，主要包括：

办公经费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品服务支出。

设备购置47.80万元。

对事业单位补助支出1611.53万元，主要包括：

工资福利支出1189.79万元、商品服务支出391.74万元、资本性支出30万元主要是设备购置。

四、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明 

2018年无基金预算支出

5、关于政府性基金预算部门及政府经济分类支出情况的说明 

2018年无基金预算支出

六、“三公”经费一般公共预算支出情况的说明 

大庆市环境保护局2018年“三公”经费支出合计132.50万元，其中：

公务接待费2.64万元，比2017年预算增加0.04万元，主要原因是新增人员按人头核预算略有增加。

公务用车运行维护费129.86万元，比2017年预算增加19.71万元，主要原因：

一是新增项目第二次全国重点污染源普查增加用车费用；二是事业单位现场堪擦量增加原有车辆老旧费用增加不能满足工作需要。

故增加公务用车运行维护费。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费。

2018年基本公用支出363.94万元，比2017年增加109.16万元，主要是预算编制政策和标准进行了调整。

其中

1、按定额管理的基本公用支出为238.60万元。

包括办公费19.73万元、邮电费1.32万元、差旅费49.92万元、培训费5.28万元、维修费0.67万元、公务接待费2.64万元、电话费6.72万元、工会经费25.83万元、福利费0.58万元、印刷费1.32万元、公车运行维护费7.32万元、手续费0.14万元、其他公用支出3.96万元、住宅取暖费74.25万元、公务交通补贴38.92万元。

2、按项目管理的基本公用支出为125.34万元，包括水费1.99万元、电费14.34万元、办公用房取暖费25.58万元、物业管理费83.43万元。

（二）政府采购情况。

2018年预计采购104.30万元，其中采购货物为91.30万元，采购服务为13万元

（三）国有资产占有情况。

截止2017年12月31日，本部门资产总额3027.84万元，固定资产原值6583.54万元，无形资产原值182.93万元，共有车辆37台，其中执法执勤用车16辆，事业单位用车21辆。

（四）预算绩效情况。

2018年大庆市环境保护及所属单位的14个项目实绩效目标管理涉及一般公共预算755.42万元情况如下：

1、第二次全国污染源普查专项经费86.99万元

2、辐射环境、放射性废物监测费用6.52万元

3、环境监测网和环境信息网维护费18.3万元

4、环境保护宣传教育工作17.1万元

5、环境保护执法检查工作31.7万元

6、机动车尾气污染的防治工作32万元

7、环评审批技术评估专项经费156.71万元

8、污染源监控中心经费8.11万元

9、排污许可证印刷及归档费用6.69万元

10、执法车辆运行维护48万元

11、处罚项目评估费13万元

12、执法设备购置18.5万元

13、差旅费5万元

14、环境监测业务工作经费306.80万元

第四部分名词解释

根据《2018年政府收支分类科目》和行政、事业单位财务规则，对大庆市环境保护局2018年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：

指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：

指用于实行归口管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）离退休支出。

三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：

指用于实行归口管理的事业单位开支的离退休支出。

四、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：

指用于行政单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费的支出。

五、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：

指用于事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗，按国家规定享受离休待遇人员的医疗支出。

六、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：

指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

七、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：

指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

八、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：

指用于除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

九、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）：

指用于环保部门核安全核辐射安全监管、审评支出、放射性物质运输监管、核材料管制、核设施监管等支出。

十、节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）：

指用于环保部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

十一、节能环保支出（类）污染减排（款）环境执法监察（项）：

指用于环保部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

十三、公务接待费：

指单位按规定开支的各类公务接待费用。

十四、公务用车运行维护费：

指单位公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

注：

相关格式内容和新增加其他重要事项说明，可参照省国土资源厅和国土资源部公开的信息说明，链接地址如下：

国土资源厅：

国土资源部：