新邵筱溪国家湿地公园野生动植物监测与保护绩效自评报告.docx
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新邵筱溪国家湿地公园野生动植物监测与保护绩效自评报告
新邵筱溪国家湿地公园野生动植物监测及保护绩效自评报告
根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《湖南省人民政府关于全面推湘政发〔2012〕33号）、《新邵县财政局关于编制2017年项目预算绩效目标的通知》（新财预[2017]13号）等文件的要求，对我单位野生动植物监测及保护经费的使用管理和效益情况进行绩效评价，现将绩效评价结果报告如下：
。
一、基本情况
（一）项目单位基本情况。
湖南新邵筱溪国家湿地公园管理处为县人民政府直属正科级公益一类全额拨款事业单位，根据市编办批复于2016年6月份成立。
设四个内设机构：
一、办公室。
二、科研监测股。
三、保护建设股。
四、湿地宣教股。
单位核定事业编制12名，其中处长（正科级）1名、副处长（副科级）2名，股室长4名。
现已纳入财政预算人数9人。
工作的主要职责：
（一）贯彻执行国家关于森林公园管理的法律、法规和行业标准。
依照《中华人民共和国森林公园管理条例》和《湖南省森林公园管理条例》的规定，对公园实施全面管理，在林场开发建设中负责对各种关系的协调、组织，对违反以上法律、条例的行为进行处罚。
（二）负责编制公园的中长期发展规划和年度发展计划。
按照公园管理的有关规定，结合本园的实际，制订有关管理办法和细则，并组织实施。
（三）负责公园内的森林资源的开发、利用和保护。
根据上级审批的公园总体规划，制定公园的详规和规划，组织规划的实施和建设管理。
（四）负责对公园内旅游、交通、治安、消防、林政、护林防火、自然保护、工商、宗教、文化、环保、规划、国土、税务、物价、卫生防疫、劳动、统计等各项工作进行监督管理，同时，业务上接受相关行业部门的指导。
（五）负责管护区域内的森林防火、林业有害生物防治以及森林资源培育工作。
（六）完成县委、县政府交办的其他工作。
（二）项目基本情况。
筱溪湿地公园位于湖南省新邵县中西部，规划总面积2571.6公顷，其中湿地面积1642.2公顷，湿地率63.86％。
筱溪湿地公园共涉及坪上镇、大新乡、严塘镇、酿溪镇、新田铺镇、小塘镇、巨口铺镇、龙溪铺镇等8个乡（镇）。
根据《国家湿地公园管理办法》要求，我湿地公园要持续开展野生动植物监测及保护，获取相关数据资料，加强对湿地生态多样性的保护。
（三）项目绩效目标
持续开展野生动植物监测及保护，获取相关数据资料，对保护湿地提供各项数据，保护本地物种，促进生态多样性，促进湿地公园的可持续性发展。
二、补贴资金使用及管理情况
本年度野生动植物监测及保护经费年初预算10万元实际支出7.43万元，结余2.57万元。
三、主要绩效评价指标情况
（一）项目决策情况分析。
湿地公园涉及乡镇多，面积广，为了很好地保护湿地，促进生物多样化，人与自然和谐相处，生态环境不被破坏，所谓金山银山不如青山绿水，需要预算安排专项工作经费，确保我县湿地保护建设的顺得开展。
（二）项目管理情况分析。
我处严格按新邵县人大常委会关于全面推进财政预算绩效管理，开展《预算绩效管理监督考核的决定》文件精神，扎实开展财政预算绩效监督考核工作，健全工作机制、会计核算规范、资金管理严格，按计划使用资金，按时、按质、按量完成各项建设任务。
项目单位无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象，行政成本大幅下降，取得良好的经济、生态、社会效益。
对财政预算秉着严格高效的原则，将财政项目资金使用效益最大化。
（三）项目绩效情况分析。
项目资金的有效利用，通过项目的实施，保护了湿地资源，改善了生态环境，增加了职工及林农收入，保护了湿地投资企业的积极性，对我县在当前乃至今后相当长的一段时间内对湿地资源的保护及林业生产的发展产生极大的推动作用；
四、绩效评价结果及主要绩效
2017年，我园在各级领导的关怀，在县委、县政府的坚强领导下，认真履职，创新工作机制，强力推进项目建设，各项工作圆满完成；严格执行财政预算绩效目标管理要求，强化费用管理和监督，严格控制非生产性开支，部门整体支出合理、合法、高效、安全。
五、存在的主要问题
1、湿地公园面积宽，涉及坪上镇、大新乡、严塘镇、酿溪镇、新田铺镇、小塘镇、巨口铺镇、龙溪铺镇等8个乡（镇），给工作带了野生动植物监测及保护带来了很大的难度，加上经费的不足，一些设备没有购买。
2、该项目绩效评价指标设定时，一些效果指标难以量化，如社会效益指标、可持续影响指标，这对全面反映项目绩效可能存在一定的局限性。
六、改进意见及建议
1、建立健全各项管理机制，成立专项资金管理小组，实施一系列的管理机制加以规范督促，建立起评估体系，从投资收益、管理水平、服务质量等诸方面进行客观评价，确保整体质量稳步提高。
2、财政应加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一。
3、湿地公园为新成立单位，基础设施落后，请求财政加大投入，推进新邵湿地生态保护建设。
七、附件
1、新邵县2017年经费绩效评价表
2、新邵县2017年经费绩效评价指标评分表
附件1
新邵筱溪国家湿地公园湿地野生动植物监测及保护经费绩效评价表
填报日期：
2018年12月7日
项
目
基
本
情
况
项目名称
野生动植物监测及保护经费
项目内容
野生动植物监测及保护经费绩效评价
项目单位
湖南新邵筱溪国家湿地公园管理处
项目属性
经常性一次性新增延续
本次评价
工作的目的
经费使用情况及取得的效果，进一步规范和加强财政资金管理，切实提高财政资金使用效益。
资金总额
及构成
2017年共收到野生动植物监测及保护经费10万元。
2017年野生动植物监测及保护经费支出合计7.43万元。
项目背景
1、完成本年度湿地动植物保护、科研监察工作2、本年度无森林火灾和伤亡事故发生率为零，林业有害生物成灾率为零3、维护湿地资源安全,建立长效机制，确保障湿地公园和谐稳定。
4、负责湿地公园范围内的生态保护和管理工作，建立健全自然资源保护的各项规章制度；开展湿地公园资源、水文、气候的监测和湿地恢复、野生动植物保护、宣传教育及技术交流工作。
5、组织实施湿地公园生态保护修复工程、基础设施配套、生态旅游开发及其它项目，协调湿地公园与周边镇（乡）、村（社区）的关系。
评价指标
评价情况
评价
计分
一级
二级
项目立项
绩效目标规范性
（6分）
项目按照规定的程序申请设立所提交的文件、材料符合相关要求，事前经过集体决策，计6分。
6
绩效目标合理性
（4分）
项目符合国家法律法规、国民经济发展规划和县委政府决策，与项目实施单位职责密切相关，计4分。
4
绩效指标明确性
（8分）
项目按年度分解了具体的绩效指标，计2分；
绩效指标进行了量化，计2分；
项目实际完成任务数与计划数基本一致，计2分；
项目支出与预计确定的项目预算匹配，记2分。
8
资金落实
资金到位率（6分）
项目实际到位资金25万元，计划投入资金25万元，到位率100%，计6分。
6
到位及时率（6分）
已到位的资金25万元，应到位资金25万元，到位及时率100%，计6分。
6
业务管理
管理制度健全性
（6分）
项目实施单位制定了《实施方案》，但相关制度不够健全与完善，计1分。
1
制度执行有效性
（8分）
项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，计2分；
达到预期设定目标，计4分；
项目实施过程中的人员条件、场地设备，信息支撑等落实到位，计1分。
6
项目质量可控性
（6分）
未制定质量要求或标准，计0分；
未采取相应的质量检查、验收等必需的控制措施或实施手续，计0分。
6
财务管理
管理制度健全性
（6分）
实施单位的财务制度健全，计6分。
6
资金使用合规性
（8分）
符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法的支出，计2分；
项目的重大开支经过集体决策，计2分；
符合专项资金规定用途的情况，计2分；
现场检查未发现截留、挤占、挪用、虚列专项资金的情况，计2分。
8
财务监督有效性
（6分）
制定了相应的监督措施，计3分；
进行了相应的财务检查等监督措施，计3分。
6
预算额控制
投资控制
（6分）
已付的项目资金未超预算，计6分。
6
完成进度及质量
进度管理
（4分）
项目阶段性目标明确且按时提交任务完成情况，计4分。
0
质量管理
（6分）
达到预期质量要求，计6分；
6
可持续发展
后续管理（4分）
有后续管理措施，计4分。
4
社会效益
企业社会责任
（6分）
根据项目问卷调查，社会公众对项目实施政策满意，计6分。
6
社会公众满意度
（4分）
合格问卷调查样本量中，满意的样本量为100%，计4分。
4
总分
89
评价等次
□优（90分以上）■良（80分-90分）□中（70分-80分）
□低（60分-70分）□差（60分以下）
附件1
野生动植物监测及保护经费绩效评价指标评分表
一级
指标
二级
指标
三级指标
指标解释
分值
评价内容与计分
单位
自评
项目
决策
30分
目标
设定
18分
绩效
目标
规范性
6分
申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核绩效目标的规范情况。
2
按照规定的程序申请设立，计2分，否则计0分。
2
2
所提交的文件、材料符合相关要求，计2分，否则计0分。
2
2
事前经过必要性和可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等的，计2分，每缺一项扣0.5分；扣完为止。
2
绩效
目标
合理性
4分
所设定的绩效目标是否依椐充分，是否符合客观实际，用以反映和考核绩效目标与实施的相符情况。
2
符合国家法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策的计2分，否则计0分。
2
2
与目标实施单位或委托单位职责密切相关的计2分，否则计0分。
2
绩效
指标
明确性
8分
依椐绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核绩效目标的明细化情况。
2
将绩效目标细化分解为具体的绩效指标的计2分，否则计0分。
2
2
绩效指标进行了量化的计2分，否则计0分。
2
2
与年度任务数或计划数相对应的计2分，否则计0分。
2
2
与预计确定的投资额或资金量相匹配的计2分，否则计0分。
2
资金
落实
12分
资金到位率
6分
实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对目标实施的总体保障程度。
6
资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%；
到位资金率得分=到位及时率在75%以上得*5分
6
到位及时率
6分
及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核资金落实的及时性程度。
6
到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100%；到位资金及时率得分=到位及时率80%以上得*5分
6
项目
管理
40分
业务
管理
20分
管理制度
健全性
6分
实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管评制度对目标顺利实施的保障情况。
3
已按相关要求制定业务管理制度，且制度完善的，计3分；不完善的计1分；未制定的计0分。
1
3
业务管理制度是否合理、完整。
制度完善3分，不完善0分
0
制度执行
有效性
8分
目标实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。
2
遵守相关法律法规和业务管理规定的计2分，否则计0分。
2
4
达到预期设定目标4分，达到预期设定数量85％以上3分，85％以下2分
2
2
目标实施的人员条件、场地设备，信息支撑等落实到位的，计2分；否则计0分。
2
质量
可控性
6分
目标实施是否为达到质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核实施单位对目标质量的控制情况。
3
已制定质量要求或标准的计3分，否则计0分。
3
3
采取了相应的质量检查、验收等必需的控制措施或实施手续的，计3分；否则计0分。
3
财务
管理
20分
管理制度
健全性
6分
实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。
3
已制定或具有相应的专项资金管理办法的计3分，否则计0。
3
3
专项资金管理办法规范的计3分，否则计0分。
3
资金使用
合规性
8分
资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核资金的规范运行情况。
2
符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法的计2分，否则计0分。
2
2
重大开支经过评估认证的计2分，否则计0分。
2
2
符合专项资金规定用途的计2分，否则计0分。
2
2
出现任何一例截留、挤占、挪用、虚列专项资金的，计0分；没有以上情况的，计2分。
2
财务监督
有效性
6分
实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监督措施，用以反映和考核实施单位对资金运行的控制情况。
3
制定了相应的监督机制的计3分，未制定的计0分。
3
3
是否进行相应的财务检查等必要的监督措施或检查工作；有检查3分，无检查0分
3
项目
绩效
30分
预算（成本）控制
投资控制
6分
反映成本（预算）控制、节约情况
6
不超预算6分；虽超预算，但经审批，且超出值≥5%计4分；虽超预算，但经审批，超出值≥10%计2分；超过预算，且超出值＞10%计0分。
6
完成进度及质量
进度管理
4分
反映实施进度情况
4
阶段性目标明确且按时提交任务完成情况（2分）；
虽有延误，但经审批获准延期（2分）。
0
质量管理
6分
反映目标质量情况
6
达到预期质量要求为6分,大部分达到预期要求为4分,基本达到预期要求为2分，未达到预期质量要求为0分。
6
可持续发展
后续管理
4分
反映实施后管理情况
4
有后续管理措施（4分）。
4
社会效益
社会责任
6分
社会公众或服务对象对目标实施政策的满意程度，问卷调查。
6
严格履行国家劳保制度（2分）；有施工安全制度和员工安全防护措施（2分）；施工单位无拖欠、克扣农民工工资现象（2分）。
6
社会公众
满意度
4分
反映服务对象对项目实施效果的满意程度。
4
根据当地村民对该项目满意程度问卷调查结论：
≥90%（4分）；80%-90%（3分）；70%-80%（2分）；60%-70%（1分）；60%以下（0分）。
4
合计得分
100
89
2018年12月7日
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