质控组组长岗位职责完整.docx
《质控组组长岗位职责完整.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《质控组组长岗位职责完整.docx(22页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
质控组组长岗位职责完整
江苏超然钢结构制造
质控组组长岗位职责
1、在上级领导下积极主动地有创造性地开展工作,坚持质量就是企业生命的理念,强调质量第一的地位,为公司产品把好质量关;
2、熟悉各生产工件的图纸及生产工艺流程,了解和掌握每一道工序的质量要求,把保证产品质量落实到每个岗位、每个人头、每个工艺、每个细节;
3、认真做好中组、大合拢产品制作的质量检验工作,做到生产之前有要求,生产过程有监督,生产结束有检验,做到执行图纸和规范标准严格,确保工件和设计一致,发现质量问题立刻会同有关人员,分析原因,制定对策,予以纠正;
4、负责舱口盖项目生产过程中的生产组织指挥、各工种协调和执行质量标准等工作,制定严把质量关的制度和程序,督促施工队按照质量流程生产;
5、做好生产制作过程的核算、总结以及安全管理工作,确保生产高效、高质、文明、安全;
6、努力做好与甲方及质检部门接洽协调工作,做到标准一致,目标一致,确保产品符合同规定的质量标准,维护公司良好的形象和信誉;
7、以身作则,不断进取,提高专业和管理水平,做团队的带头人;
8、在做好本职工作的同时,完成领导交办的其他任务。
2011年8月1日
1、制定产品质量控制体系及检验标准;
2、合理、准确安排质检部门的检验工作;
3、制定产品检验程序及报检程序;
4、具有质量防范的超前意识和能引导工人正确工作的思想;
5、严格按照生产工艺、规范、标准开展工作;
6、对生产工件的质量问题做好分析、记录工作;
7、完善公司质量控制体系以及能满足质量检验的设备器具;
8、保管好各种检测器具,不得将质检部添置的设备交由非质检人员随意使用;
完成领导交代的其他任务。
严格执行图纸设计规范标准,确保工件和图纸一致
1、加强工作标准,建造一流产品;
2、广泛学习业务内的各项科学知识,做员工的带头人。
岗位描述
岗位名称
总账会计岗
所属部门
财务部
直接上级
财务总监
下级岗位
直辖人数
岗位说明书编号
制作日期
批准日期
批准人
工作概要
负责公司产品销售、产成品、应收账款的核算与管理。
岗位职责描述
队伍建设与人员管理
岗位职责
职责一:
日常账务处理工作
1。
每天对出纳移交的各类单据,进行分类和分工。
2.审核各岗位会计凭证分录是否正确,金额是否与附件相符。
3。
审核业务数据和财务数据是否相符。
4.审核钱、款、帐、物是否异常,及时上报处理。
5.对审核无误的凭证,电脑签字,“审核”过账。
6。
对各岗位会计工作中的遇到的疑难问题,进行专业指导.
7.按财务经理要求组织汇总各类数据。
职责二:
日常财务管理工作
1.审核各类费用报销单据,按预算考核口径分类核算。
2。
及时核对总账、明细账,确保帐帐相符。
3。
及时核对出纳现金银行帐,确保财务帐与出纳流水帐相符。
职责三:
涉税业务的处理
1.审核增值税进项、销项会计处理是否正确。
2.审核增值税(专用)发票和其他发票是否开具正确。
3。
审核各类附加税,是否计提和进行了相应的会计处理。
职责四:
会计档案、资料管理
1.对审核无误并过账的凭证,打印粘贴在相应原始凭证上。
2.月末整理归档凭证、报表及各类明细账。
职责五:
期末对账及差错差异的处理
1。
定期核对业务数据和财务数据,发现问题及时处理。
2.每月扎帐后,督促存货盘点,确保存货帐实相符。
3。
定期进行固定资产及其他资产盘点,确保资产帐实相符.
4、每月督促往来帐项核对,确保应收应付帐实相符。
职责六:
财务报表编制工作
1.月末进行进销存、财务损益类科目结转,并进行期末结转。
2。
月末编报资产负债表、利润表及内部管理报表。
职责七:
其他工作
1、按时完成财务经理安排的其他工作。
2。
参与财务学习与技能培训。
权限
1、对各岗位会计核算业务的统辖权,对所有凭证处理的审核权。
2、对本岗位所涉事项(权限内)的签字审核权。
工作要求
1、工作认真仔细,积极主动,有较强的组织统筹力。
2、及时准确完整地编报各类数据.
3、及时反映和解决工作中出现的各种问题。
岗位描述
岗位名称
销售会计
所属部门
财务部
直接上级
下级岗位
直辖人数
岗位说明书编号
制作日期
批准日期
批准人
工作概要
负责产品(配送)销售/收入及产成品、应收账款的核算与管理。
岗位职责描述
队伍建设与人员管理
岗位职责
职责一:
日常会计核算工作
1.依照收入事项,进行正确地分类分级核算。
2.每天凭销售清单财务联审核电脑销售单数量、金额是否正确。
3。
每天凭出纳收款单和销售单,核对销售已收应收款,发现问题及时处理。
4.凭仓库出入库单核对产成品、库存商品明细账。
5。
对审核无误的销售单进行“审核”过账。
6.按地区、加盟商、部门、产品等分类统计各项数据。
7.期末编制打印收入、折让折扣、返点、产成品、库存商品、应收款明细及汇总表。
职责二:
日常销售管理工作
1。
每天核对上一天销售的钱、款、帐、货,确保相符无差错.
2.严格控制销售折让,正确计算促销、返点款。
3.定期核对销售往来账,不允许逾期挂账,及时清欠处理.
职责三:
会计档案、资料管理
1。
经核对无误的销售清单,按对应的电脑(销售单)编号,抄录归档。
2。
与收入有关的会计凭证,经总账审核无误后期末统一装订成册.
职责四:
期末盘点及报损、报溢单的处理
1。
定期核对仓库帐和财务帐,期末参与产成品、库存商品实地盘点.
2.对盘盈、盘亏的品种,要查找原因,填写报损报溢单。
3.根据批准处理意见,对报损报溢单作相应的会计处理。
4、对盘点中容易出现的问题,提出预防改进建议。
职责五:
协助总账会计工作
1。
配合总账会计工作,统一编号,统一口径,统一归档.
2.协助总账会计进行期末进销存、销售成本、收入等的结转。
职责六:
其他工作
1、按时完成财务经理安排的其他工作。
2。
参与财务学习与技能培训。
权限
1、对涉及收入事项有知情权,对相容岗位有请求配合权。
2、对本岗位所涉事项(权限内)的签字审核权.
工作要求
1、工作认真仔细,积极主动.
2、及时准确完整地提供收入方面的数据。
3、及时反映和解决工作中出现的各种问题。
岗位描述
岗位名称
成本会计
所属部门
财务部
直接上级
财务总监
下级岗位
直辖人数
岗位说明书编号
制作日期
批准日期
批准人
工作概要
负责公司原辅材料采购成本以及半成品、产成品产品、委托加工产品成本的核算与管理。
岗位职责描述
队伍建设与人员管理
职责一:
日常成本核算工作
1。
审核原辅料入库单,填写单价,计算金额。
2。
原辅材料领用,采用移动加权平均法核算(出库)成本。
3.按成本核算的内容、程序、方法,进行费用的归集和分配。
4。
负责“生产成本”、“制造费用"等成本类科目的核算.
5.涉及多品种生产的,采用合理的分摊标准分摊材料和其他各项费用.
6。
涉及多工序生产,需要计算半成品成本的,应分步结转其成本。
7.期末结转完工产品成本,编制成本汇总表和产品成本明细表。
职责二:
日常成本管理工作
1。
负责各类原辅材料的入库审核工作,并按财务制度规定督促库房管理部门认真执行材料采购、验收入库制度。
2。
依据采购申购单、进货票据、质量验收单、入库单,过磅单,审核采购数量、价格、品种、供应商是否准确、符合要求;
3。
做好材料的明细核算,并按收付单位、个人设置往来明细帐,负责应付账款的清理核对工作,督促有关部门及时清理预付账款。
4。
了解材料的储备情况,对滞留积压材料要分析原因,提出处理意见,对保管不善造成损失的要及时向分管领导汇报,作出处理。
5。
会同有关部门建立健全材料、动力、工时等消耗定额、原材料损耗率,做好成本管理的基础工作。
6。
按成本核算的内容、程序、方法,进行费用的归集和分配,正确计算生产资料转移价值和应计入本期成本的费用额,完整地归集与核算成本计算对象所发生的各种耗费。
7。
每月及时汇总编制库存材料明细表、盘存表、应付账款明细表并上报.
职责三:
涉税业务的处理
1。
涉及增值税的,要正确计算进项税额并进行相应的会计处理。
2。
严格按税务要求提请供货商开具增值税(专用)发票及其他发票。
3。
期末提供增值税发票进项抵扣清单,送税务会计到税务局认定。
职责四:
会计档案、资料管理
1.经核对无误的进货单,按对应的电脑(进货单)编号,抄录归档.
2。
与成本有关的会计凭证,经总账审核无误后期末统一装订成册。
职责五:
期末盘点及报损、报溢单的处理。
1.定期核对材料仓库帐和财务帐,期末参与原辅料、半成品实地盘点。
2.对盘盈、盘亏的品种,要查找原因,填写报损报溢单。
3。
根据批准处理意见,对报损报溢单作相应的会计处理。
4、对盘点中容易出现的问题,提出预防改进建议
职责六:
协助总账会计工作
1。
配合总账会计工作,统一编号,统一口径,统一归档.
2.协助总账会计进行期末进销存、生产成本、制造费用等的结转.
职责七:
其他工作
1、按时完成财务经理安排的其他工作。
2。
参与财务学习与技能培训。
权限
1、对涉及成本事项有知情权,对相容岗位有请求配合权。
2、对本岗位所涉事项(权限内)的签字审核权.
工作要求
1、工作认真仔细,积极主动。
2、及时准确完整地提供成本方面的数据。
3、及时反映和解决工作中出现的各种问题.
岗位描述
岗位名称
出纳
所属部门
财务部
直接上级
下级岗位
直辖人数
岗位说明书编号
制作日期
批准日期
批准人
工作概要
负责公司各实体现金收支及银行收付转账及其他工作
岗位职责描述
队伍建设与人员管理
岗位职责
职责一:
收款工作
1。
每天对收到的各类现金款项,开具收据,列明收入性质及款项来源,盖现金收讫章。
2.每天核实收到银行(卡)款项,凭对方付款凭条或其他记录开收据,盖银行收讫章。
3。
凭收款收据登记现金、银行存款流水账,要求列明性质及来源,收据及出纳帐编号。
4。
与李海英销售(发货)清单核对,是否应收已收,清理未落实款项。
5.对收入单据按标准分类整理,在单据移交簿上登记.
6.根据公司实际需要和财务经理安排筹储现钞,多余部分存银行。
7.对收到的非货款收入(加盟费、权益金等)按要求开收据或地税通用手工发票。
职责二:
付款工作
1.复核报销付款单据签字手续是否齐全、附件张数及金额是否正确。
2.对复核无误的报销付款单据,支付现金或银行转账,盖银行付款章。
3.将已报销付款的单据,及时登录出纳流水账,抄录电脑单据编号,登记单据移交簿。
职责三:
收支日报
1。
根据现金、银行流水账,分类填列《资金日报表》,加密上传财务总监文件夹。
2.当天发生的大笔交易(10万元以上),要单独列示,说明事项及缘由。
3。
对收付转账过程中遇到的不能及时解决的问题,用文字备注说明。
职责四:
工资发放
1。
每月8号,根据行政人事审核通过的《工资发放表》,筹措资金。
2。
每月10号,分装工资袋,按公司规定发放工资并回收签字工资条。
职责五:
税务工作
1.保管各种税务发票,领购登记簿。
2.按要求开具增值税(专用)、普通发票及其他发票。
3.与报税员或税务专管员联络纳税申报具体事项。
4、按应纳(交)税款,安排资金(转账)扣税.
职责六:
文员工作
1。
本部门重要会议文字记录,审核校对后打印存档。
2.签收公司下发文件,电子文档登记,转发相关负责人.
职责七:
其他工作
1按时完成财务经理安排的其他工作。
2.参与财务学习与技能培训.
权限
1、对收支事项有知情权,对流程相关岗位有请求配合权。
2、对软件中涉及现金银行会计凭证有审核签字权。
工作要求
1、工作认真细致,积极主动。
2、及时准确完整地提供收支数据,编制资金日报表。
3、及时反映和解决工作中出现的各种问题
岗位描述
岗位名称
内部审计
所属部门
财务部
直接上级
下级岗位
直辖人数
岗位说明书编号
制作日期
批准日期
批准人
工作概要
负责公司各实体重要经济事项及收支账目的审计。
岗位职责描述
队伍建设与人员管理
岗位职责
职责一:
重要经济合同审计工作
1.对企业签订的重要采购合同、加盟合同及其他协议,分类归档。
2.根据市场调查,审核采购合同价格是否合理。
3。
审核加盟合同,查对是否到期,是否续签,有关加盟费、权益金、保证金等是否与财务账目相符。
4.审核产品配送协议是否按规定执行,有无违规操作.
5。
审核工程合同是否按预算执行,付款进度是否与工程进度相符。
6。
审核借款合同是否符合国家有关规定,利率是否合理。
7.评估经济合同风险,协助处理有关合同纠纷法律方面的实务。
职责二:
收入审计工作
1.审核每天的各项收入,应收已收欠收情况,清理未落实款。
2。
审核制销售折让是否符合有关规定,促销、返点款是否计算正确。
3.定期核对销售往来账,不允许逾期挂账,及时清欠处理。
职责三:
支出审计工作
1.对每天大的支出情况进行审计,看手续是否齐全,支出是否合理。
2.审核各项费用是否预算内开支,严格控制预算外支出。
3.对盘点报损、报溢情况的核查,提出处理意见。
职责四:
密码档案保管
1.银行(卡)密码及银行预留印签法人章的保管
2。
负责以前年度会计档案的归档保存,编制档案清单。
职责五:
部门考核工作
1.按公司考核要求,制定财务岗位考核细则。
2.检查财务各岗位晨会工作完成情况,没完成的按规定扣分或处罚。
3。
督促财务各岗位按公司标准及要求提交周计划、月计划。
4、按公司效益考核标准和要求,组织本部门员工评议,结果上报。
职责六:
资金安全工作
1。
不定期抽查或盘点出纳现金银行帐是否与实际相符。
2.取现或付款需要密码的,应陪同出纳一起前往,并在取款付款单据上签字。
职责七:
其他工作
1、按时完成财务经理安排的其他工作。
2.参与财务学习与技能培训。
权限
1、对审计涉及事项有调查权,问询权,资料索取权。
2、对审计涉及事项有审计权、处罚建议权。
工作要求
1、工作认真仔细,积极主动。
2、及时发现钱、款、帐、物管理方面的问题。
3、对公司各项管理制度及流程提改进建议,堵塞漏洞,防范风险。
岗位描述
岗位名称
财务部经理
所属部门
财务部
直接上级
下级岗位
直辖人数
岗位说明书编号
制作日期
批准日期
批准人
工作概要
协助财务总监组织领导各实体(单位)的会计核算和日常财务管理。
岗位职责描述
队伍建设与人员管理
岗位职责
职责一:
日常会计核算工作
1。
根据各实体的不同,采用相应的核算形式.
2.负责定岗定员,相应工作流程制定。
3。
按管理要求,统一口径,统一标准。
4.根据业务实际,设计相应的内部单证(进货单、入库单、出库单、销售发货单等)。
5。
负责报表格式设定,确保数据列报的完整性、准确性。
6。
检查总帐会计工作,及时处理工作中存在的问题.
7.每月根据总帐报表及公司管理要求编制内部报表。
职责二:
日常财务管理工作
1。
负责会计、出纳、开票岗位职责、工作流程的修改完善。
2。
严格执行公司预算、费用报销等各项管理规章。
3。
及时反映经营管理中存在的问题,给出合理化建议。
职责三:
涉税业务的处理
1.谨慎处理涉税业务,规范账务处理.
2.严格按税务要求开票、申报、抵扣、汇算清缴.
3.参与税务筹划,合理避税,降低总体税负。
职责四:
会计档案、资料管理
1。
负责财务软件、重要文档密码、权限管理.
2.按会计档案管理规定,做好凭证、发票、报表、税务文档的分类保管。
职责五:
财务人员素质、技能培训
1.对日常会计核算和管理中存在的问题,集体讨论研究、协调处理办法。
2。
实施轮岗制度,提升会计人员综合素质.
3。
根据财务总监安排,定期举行专业技能培训.
4、负责下属财务人员的考核、晋升及处罚建议。
职责六:
协助财务总监工作
1.严格执行公司各项管理规定,统一模式,统一口径,统一标准。
2。
协助财务总监开展预算、考核、审计、税务等方面的工作。
职责七:
其他工作
1、负责本部员工加班调休及节假日值班安排。
2。
负责组织本部员工参加公司会议及其他各项活动。
权限
1、对各实体会计、出纳、开票等岗位设置、工作任务分配权。
2、单据、票据、凭证、费用报销(限额内)签字审核权。
工作要求
1、统筹安排各项事务,规范操作。
2、及时准确完整地提供各项财务数据.
3、及时反映和解决工作中出现的各种问题。
收入会计岗位职责
职位概述:
负责(非产品)服务性收入的核算与管理
工作权限:
1、对本岗位所涉事项(权限内)的签字审核权。
2、对相关会计岗位请求配合权.
职责一:
日常账务处理工作
1.每天对出纳移交的营收单据,进行正确的分录处理。
2。
审核金额是否正确,附件及签字手续是否齐全。
3。
每天凭出纳收款单,核对营收已收应收款,发现问题及时处理。
4。
协助财务经理处理涉税账务。
职责二:
日常财务管理工作
1。
按地区、加盟商、部门等分类统计营收数据。
2.期末编制打印服务性收入、应收款明细及汇总表.
3。
及时核对出纳现金银行帐,确保财务帐与出纳流水帐相符。
职责三:
涉税业务的处理
1。
正确计算营业税及附加,正确进行分录处理。
2。
按地税要求填写纳税申报表,交办税员报税。
3。
正确计提印花税、房产税、土地使用税、车船使用税等。
职责四:
会计档案、资料管理
1.对审核无误并过账的凭证,打印粘贴在相应原始凭证上。
2。
月末整理归档凭证、报表及各类明细账。
职责五:
期末对账及差错差异的处理
1。
定期核对业务数据和财务数据,发现问题及时处理。
2.每月扎帐后,参与存货盘点,确保存货帐实相符。
3.定期进行固定资产及其他资产盘点,确保资产帐实相符。
4、每月督促往来帐项核对,确保应收应付帐实相符。
职责六:
财务报表编制工作
1。
月末配合总账会计进行期末结转。
2。
月末编报部门损益表
职责七:
其他工作
1、按时完成财务经理安排的其他工作.
2.参与财务学习与技能培训。
工作要求:
1、工作认真仔细,积极主动,有较强的组织统筹力。
2、及时准确完整地编报各类数据.
3、及时反映和解决工作中出现的各种问题。
费用会计岗位职责职位概述:
负责公司各类费用的核算与控制。
工作权限:
1、对涉及费用事项有知情权,对相容岗位有请求配合权。
2、对本岗位所涉事项(权限内)的签字审核权。
职责一:
日常账务处理工作
1。
每天对出纳移交的各类费用单据,进行分类和分录处理。
2.审核金额是否正确,签字手续是否完备,是否预算内开支.
3.严格按考核要求分项目、分部门或个人进行归口核算。
4。
六婆的营运费用在“营业费用”科目核算。
5。
云华营销费用在“销售费用”科目核算.
6。
管理类费用在“管理费用”科目核算。
7.期末编制各类费用明细及汇总表。
职责二:
日常财务管理工作
1.审核各类费用报销单据,手续不全的退回处理。
2。
对各部门或考核个人费用超预算的,上报处理。
3.对费用预算制定执行中的问题,提合理化建议。
职责三:
涉税业务的处理
1.复核各类税费会计处理是否正确。
2.汇总税费,计算总体税负水平.
3.配合纳税筹划,进行恰当的会计处理。
职责四:
会计档案、资料管理
1.对审核无误并过账的凭证,打印粘贴在相应原始凭证上。
2.月末整理归档凭证、报表及各类明细账。
职责五:
期末对账及差错差异的处理。
1。
定期核对移交单据,并与出纳现金银行保持一致。
2。
每月扎帐后,参与存货盘点,确保存货帐实相符。
3。
复核固定资产折旧,固定资产清理等会计处理。
4、正确归集并合理分摊各类费用,有差异的及时调整.
职责六:
财务报表编制工作
1.月末配合总账会计财务损益类科目结转,并进行期末结转。
2.月末编报费用明细表、其他应收明细表、其他应付明细表。
职责七:
其他工作
1、按时完成财务经理安排的其他工作.
2。
参与财务学习与技能培训。
工作要求:
1、工作认真仔细,积极主动,有较强的组织统筹力。
2、及时准确完整地编报各类数据。
3、及时反映和解决工作中出现的各种问题。
岗位描述
岗位名称
财务总监
所属部门
财务部
直接上级
总经理
下级岗位
直辖人数
岗位说明书编号
制作日期
批准日期
批准人
工作概要
在总经理的授权下,制定公司整体财务规划,并负责领导公司的财务管理、成本管理、会计核算及资金总体调度等工作
岗位职责描述
队伍建设与人员管理
岗位职责
职责一:
公司财务管理体系构建
1、负责公司财务系统的建立和完善,建立健全科学、系统、符合企业实际情况的财务核算体系,预、结算体系和财务监控审计体系,进行有效的财务内部控制
2、建立并完善公司内部审计体系以及核算和财务管理的规章制度
职责二:
财务分析与预测
1、参与公司重要事项的分析和决策,为公司的经营管理、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据
2、定期对公司经营状况进行阶段性财务分析与财务预测,并提出财务改进方案
职责三:
主持编制、下达财务收支计划并监督其执行
1、编制年度资金收支计划、信贷计划,拟定资金筹措方案
2、执行全部资金的调度计划,检查计划实施情况
3、负责组织向金融机构的融资工作
职责四:
财务监控
1、加强对营运资金的管理,加强对存货、应收账款和应付账款的管理,提高资金利用效率
2、审核公司开发经营项目的经济效益,对项目开发的成本费用及时跟踪、分析和控制,确保达成开发经营活动的经济效益指标
职责五:
指导公司各部门进行预算及财务部的结算、成本核算等工作
1、根据公司经营目标,指导各职能部门编制成本、费用预算,控制预算的总体执行情况,并对预算执行进行评价和考核
2、审核财务预算、成本计划、利润计划
3、监督公司整体预算的执行情况
4、负责审核主要经济合同,监督和管理公司相关业务的结算工作
职责六:
财务系统内部组织管理工作
1、负责公司财务人员队伍建设,选拔、配备、评价下属人员
2、负责指导下属员工制订阶段性工作计划,并督促执行
3、负责控制财务系统内部费用预算
职责七:
外围关系
1、处理好公司与相关部门的关系(工商、税务、银行及财政等主管部门)
权限
1、对各实体会计、出纳、开票等岗位设置、工作任务分配权。
2、单据、票据、凭证、费用报销(限额内)签字审核权.
工作要求
1、统筹安排各项事务,规范操作。
2、及时准确完整地提供各项财务数据。
3、及时反映和解决工作中出现的各种问题。
质检岗位职责
文件编号:
编制日期:
实施日期:
1。
隶属关系:
1.1直属上级领导:
项目经理
1。
2直属下级:
劳务班组
2.目标责任:
在项目经理、项目总工程