安全生产考核评比办法.docx
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安全生产考核评比办法
蜀南矿质〔2008〕99号
蜀南气矿安全生产考核评比办法
第一章总则
第一条为进一步加强安全生产工作，提高安全生产管理水平，建立健全安全生产激励约束机制，保障安全生产的长效运行，根据《中国石油天然气集团公司安全生产管理规定》和《中国石油天然气集团公司安全生产考核评比办法》，特制定本办法。
第二条气矿实行年度安全生产考核评比制度。
只有通过安全生产达标验收的单位，才具有参与其它先进类的评比资格。
第二章考核
第三条安全生产考核范围为气矿所属各二级单位（以下简称各单位，重点生产经营单位：
8个作业区、2个净化厂、泸州炭黑厂、工艺研究所、维修抢险中心、泸州西部公司；一般生产、后勤辅助单位：
勘探开发研究所、自贡西部燃气公司、计量站、消防队）。
第四条气矿HSE委员会办公室（以下简称气矿HSE办公室）根据年度工作重点对气矿安全生产考核标准提出修改建议，经气矿HSE委员会会议审议通过后执行。
第五条各单位依据气矿安全生产考核标准组织对本单位安全生产进行考核，满分为1000分。
考核标准见附件。
重点生产经营单位自查考核得分900分以上，一般生产、后勤辅助单位自查考核得分930分以上，符合年度业绩考核中的安全环保要求，并完成安全生产和环境保护控制指标的，可向气矿进行安全生产达标申报。
第六条进行安全生产达标申报的单位，应于当年10月10日前，以单位文件形式，并附安全生产考核结果及考核总结，报送气矿质量安全环保科。
第七条气矿质量安全环保科牵头组织相关部门对申报单位的安全生产工作进行考核验收。
第八条气矿HSE办公室根据考核验收结果，提出安全生产达标单位建议名单，由HSE委员会会议审定通过后，上报分公司质量安全环保处。
该名单作为推荐先进单位评比条件之一。
评比结果将以正式文件下发，并通报各单位。
第三章先进单位评比
第九条安全生产先进单位评比范围为气矿所属各二级单位（含泸州西部公司和自贡西部燃气有限公司）。
第十条安全生产先进单位必须是气矿安全生产达标单位，且年度内无有责事故和无其它性质严重的事件；无有责、上报环境污染事件；无污染赔偿金额在10000元以上的污染事件发生。
第十一条气矿对安全生产先进单位评比实行验收、初审、审批制度。
气矿质量安全环保科牵头组织对符合安全生产先进单位条件的单位于当年12月10日前组织验收。
形成书面验收意见，交气矿HSE办公室初审。
气矿HSE委员会对HSE办公室初审结果进行审批后，授予“蜀南气矿安全生产先进单位”称号。
荣获“蜀南气矿安全生产先进单位”称号的单位的HSE办公室即为先进安全生产管理部门，HSE监督员即为先进安全生产个人。
第四章奖惩
第十二条气矿“安全生产达标考核”与“全员风险抵押金考核”和“领导干部安全联系考核”挂钩：
1、重点生产经营单位：
（1）“安全生产达标考核”分数在900-919分之间的，对等返还全员风险抵押金和安全联系抵押金；
（2）“安全生产达标考核”分数在920-939分之间的，除对等返还全员风险抵押金和安全联系抵押金外，追加10%的人均奖励，按同等比例给予安全联系人奖励；
（3）“安全生产达标考核”分数在940-959分之间的，除对等返还全员风险抵押金和安全联系抵押金外，追加20%的人均奖励，按同等比例给予安全联系人奖励；
（4）“安全生产达标考核”分数在960-979分之间的，除对等返还全员风险抵押金和安全联系抵押金外，追加30%的人均奖励，按同等比例给予安全联系人奖励；
（5）“安全生产达标考核”分数超过980分的，除对等返还全员风险抵押金和安全联系抵押金外，追加50%的人均奖励，按同等比例给予安全联系人奖励；
（6）“安全生产达标考核”分数低于900分的，或不符合达标申报条件的单位，即不达标单位，全员风险抵押金沉没，安全联系抵押金沉没。
2、一般生产、后勤辅助单位：
（1）“安全生产达标考核”分数在930-945分之间的，对等返还全员风险抵押金和安全联系抵押金；
（2）“安全生产达标考核”分数在946-959分之间的，除对等返还全员风险抵押金和安全联系抵押金外，追加10%的人均奖励，按同等比例给予安全联系人奖励；
（3）“安全生产达标考核”分数在960-969分之间的，除对等返还全员风险抵押金和安全联系抵押金外，追加20%的人均奖励，按同等比例给予安全联系人奖励；
（4）“安全生产达标考核”分数在970-979分之间的，除对等返还全员风险抵押金和安全联系抵押金外，追加30%的人均奖励，按同等比例给予安全联系人奖励；
（5）“安全生产达标考核”分数超过980分的，除对等返还全员风险抵押金和安全联系抵押金外，追加50%的人均奖励，按同等比例给予安全联系人奖励；
（6）“安全生产达标考核”分数低于930分的，或不符合达标申报条件的单位，即不达标单位，全员风险抵押金沉没，安全联系抵押金沉没。
第十三条气矿对荣获“蜀南气矿安全生产先进单位”称号的单位，颁发荣誉证书和奖牌，并给予奖金奖励。
各单位奖励对象为对本单位安全生产工作做出贡献的部门、班组和个人，对有突出贡献的个人实行重奖。
第十四条对发生未遂事故、事件的单位，在气矿季度绩效考核中兑现，将纳入年终先进单位评比。
第十五条对隐瞒事故、未遂事故或事件不报的单位，查实后取消当年及下一年度安全生产先进单位评选资格。
对发生安全事故或环境污染事故的单位，按集团公司、股份公司、分公司和气矿相关事故处理处罚规定执行。
第十六条最终得分将由考核评分与各单位日常工作、各级检查、巡查情况等方面综合评价得出。
第五章附则
第十七条本办法自印发之日起施行。
第十八条本办法由气矿HSE委员会办公室负责解释。
蜀南气矿安全生产考核标准
序号
类别
考核内容
标准分
考核扣分标准
考核方法
扣分
一
领导重视及责任
（100分）
（一）安全工作会议
25
1.未召开年度安全工作会议，扣10分；
2.未召开每季度HSE委员会会议，缺1次扣5分；
3.未召开每季度安全生产形势分析会，缺1次扣5分；
4.会议准备不充分，记录不全，未形成纪要，扣5分。
查文件
和记录
（二）安全责任
25
1.查单位主要领导主持的HSE委员会会议记录，缺1次扣5分；无会议签到记录，扣2分；
2.查单位领导研究解决安全生产问题记录，未研究分管业务范围内的安全生产情况扣5分。
3.安全联系人未按规定到联系点检查指导工作，发现1人次扣5分；
4.员工不清楚本岗位安全职责，扣2分。
查文件
和记录
（三）目标管理
25
1.无年度安全生产工作计划，扣10分。
2.计划不具体或不合理，扣10分。
3.HSE管理目标、指标未分解和考核的扣5分，未分解到部门扣5分/个，未分解到岗位扣2分/岗。
查资料
和记录
（四）贯彻文件
25
1.安全文件未传达到位，每发现1例扣3分；
2.贯彻无具体要求，每发现1例扣2分；
3.贯彻不认真，每发现1例扣2分；
4.贯彻学习无记录和资料，扣5分。
查资料
和记录
二
机构职责、制度和投入
（150分）
（一）组织机构
30
1.未设置专门安全管理机构或人员配备不到位，扣15分；
2.基层队（站、工段）未指定专兼职安全员，扣10分；
查文件和工作职责
（二）机构安全职责
25
1.部门无安全职责或安全责任不明确，扣10分；
2.未按规定修订安全生产责任制制度，扣5分；
3.未按规定对部门安全生产职责履行情况进行检查，扣5分；
4.未实施领导干部述职制度，一般干部有1人未述职扣2分/人，单位领导未述职扣5分/人；单位领导未对述职报告进行阅批扣1分/份。
查文件和资料
（三）岗位责任制
25
1.未按规定建立干部“一职一责制”，每发现1例扣2分；
2.未按规定建立“一岗一责制”，每发现1例扣2分；
3.对本岗位职责不清，发现1例扣2分；
4.未按规定进行安全生产责任追究，扣5分；
5.未将安全生产责任制纳入单位干部考核，扣5分。
查资料和制度，现场抽查
（四）建章立制
30
1.生产安全、消防安全、交通安全、综合管理等安全生产制度不齐全，缺1项扣5分；
2.未按规定及时修订，每1项扣2分；
3.未制定违章处罚条例，或不符合要求，扣5分；
4.作业指导书和岗位操作卡不齐全，每少1项扣2分。
查文件或制度汇编
（五）事故隐患治理费用
20
1.未编制事故隐患治理计划的，扣5分；
2.未列支事故隐患费用的，或费用不足，扣5分；
3.未经许可擅自调整隐患整改计划和费用，每发现1例扣5分。
查预算或项目计划
（六）安全技术措施费用
20
1.未编制安全技术措施计划，或计划未经审批，扣5分；
2.未列支安全技术措施费用，扣2分；
3.安全技术措施费用提取不足，扣5分；
4.未对计划实施过程进行检查，扣5分。
查单位年度预算或立项计划
三
HSE管理体系建立与实施
（100分）
（一）HSE管理体系有效运行
40
1.未制订HSE管理体系实施年度计划，扣5分；
2.管理人员对体系文件构成和工作程序不清楚，每发现1例扣2分；员工不清楚HSE管理体系基础知识，每发现1例扣1分；
3.在用的各种记录资料与体系文件的规定不符，扣2分／种；
4.未按HSE管理体系文件规定的工作程序执行，每发现1例扣2分。
5.未制定有效的《职业健康安全和环境管理方案》，扣5分。
6.未开展危害因素调查，组织进行评价，扣10分，未及时更新《危害因素清单》和《重大危害清单》，扣5分。
查文件、查资料
（二）审核和评审
30
1.HSE体系文件未进行适应性修订，扣5分；
2.对体系审核中发现的不合格项未按期整改完成，扣10分；
3.未开展合规性评价，扣5分；未定期对目标、指标和管理方案进行绩效测量，每发现1例扣2分。
查记录和资料
（三）HSE“两书一表”
30
1.施工作业、重要项目未编制方案和预案，扣10分；
2.施工作业方案和安全预案内容不具体，无针对性，扣10分；HSE作业计划书格式不符合股份公司规定，扣2分；
3.作业方案和预案未经有效审批，扣5分；
4.未按规定准备、落实各项安全措施，扣5分。
查资料
四
风险管理
（150分）
（一）安全评价和“三同时”管理
40
1.安全评价中提出的安全措施和要求，未监督落实的，每发现1例扣20分。
2.对安全评价未积极配合、协调，每发现1例扣2分。
查记录
查现场
（二）重大危险源和安全隐患管理
40
1.未建立重大危险源台帐，扣5分；
2.未按规定建立重大危险源档案，每发现1例扣5分；
3.未对重大危险源进行分级、监控管理，扣10分。
4.未按规定建立隐患台帐和档案，扣10分；未及时更新，扣5分；
5.未按期完成隐患整改计划，扣10分；隐患未整改前，未制定监控措施或监控不到位，扣10分；
查资料、查现场
四
风险管理
（150分）
（二）重大危险源和安全隐患管理
6.对由第三方原因造成安全隐患制止不力，扣40分。
7.隐患管理职责不明，扣5分；谎报、虚报隐患整改数据，扣5分；
8.员工对身边的危险源和隐患不清楚，每发现1例扣2分。
查资料、查现场
（三）关键作业许可
30
1.未执行特种作业管理规定，有1项作业无作业票，扣5分；
2.越级、违规出具作业票，每发现1例扣5分；
3.作业票填写不完整、未经有效审批、现场人员未确认，每发现1例扣5分；
4.作业现场无监督、监护人、安全措施未落实，每发现1例扣5分。
查文件和作业票
（四）应急管理
40
1.未按规定编制应急预案，应急预案编制不全，缺少1份扣5分；
2.应急预案未经有效审核、批准，扣2分／份；
3.未组织应急技能培训，扣5分；
4.未按规定组织演练，演练无计划或无记录，扣5分；
5.应急演练无效果评价，扣5分；演练评价内容不具体、无针对性等流于形式，扣2分；
6.未按规定向当地政府和周边群众报送应急预案，扣5分；
7.未建立应急物资储备台帐，或应急物资与气矿要求或本单位应急预案要求不符，扣5分；
8.应急物资无专人管理，未建帐管理或帐实不符，扣5分；应急物资维护保养不到位，每发现1例扣2分；
9.合作开发项目（共管井站）未编制联系应急预案，扣10分；未组织演练、评价活动，扣5分。
查资料、查现场
五
安全培训宣传教育
（125分）
（一）培训计划
30
1.未制定安全培训计划，或培训计划不完整，扣5分；
2.培训计划未落实，或计划实施不完整，扣5分；
3.培训计划无针对性、无阶梯性和层次性，扣2分；
4.培训记录不齐全、不完整，扣5分；
5.员工培训数据统计不全或不准确，扣2分。
查文件、查资料
五
安全培训宣传教育
（125分）
（二）员工安全培训
35
1.未按规定对新入厂员工、转岗员工进行三级安全教育，并考试合格，每发现1例扣2分；
2.“三级安全教育”学时达不到要求，扣5分；
3.特种作业人员未按规定复审，且在岗从事特种作业，每发现1例扣5分；
4.未按规定建立员工培训管理台帐和培训档案，扣5分；
5.未定期对井站长、班组长进行安全知识培训（每季度不少于12学时），或培训率达不到98%，扣5分；
6.未按要求组织驾驶员安全学习，扣5分。
查文件、查资料
（三）干部安全培训
30
1.单位主要负责人和主管安全生产领导未按规定定期参加安全培训（每季度不少于6学时），扣10分；
2.单位主要负责人和主管安全生产领导以及安全生产管理人员未取得安全生产资质证书，每发现1例扣2分；
3.单位股室长、安全管理人员、专业技术干部未按规定参加安全培训（每季度不少于8学时），每人次扣5分。
查资料、查培训记录
（四）安全宣传活动
30
1.未制定安全宣传活动计划，扣5分；
2.未按规定开展“安全生产月”等安全宣传活动，扣5分；
3.未按规定组织上级重要安全活动，扣10分；
4.未对宣传活动检查总结，扣5分；
5.宣传活动有关数据收集统计不准确，扣2分。
查资料、查记录
六
现场管理
（175分）
（一）安全生产检查
35
1.未按规定组织安全检查，扣5分；
2.未按规定组织专项整治，或整治不力，扣5分；
3.未编制有针对性的不同工作类别的专项安全检查表，扣5分，专项检查表不完整有较大漏项，扣2分；
4.对检查结果未进行总结分析，未落实整改措施及责任人的，扣10分；
查记录
查现场
六
现场管理
（175分）
（一）安全生产检查
35
5.对检查提出问题未进行整改，或制定控制措施，扣10分；
6.检查资料记录不完整、齐全的，扣2分。
查记录、查资料、查现场
（二）基层安全活动
35
1.未按规定开展安全学习和活动，每发现1例扣5分；
2.未按规定进行交接班、轮班交接的班前班后活动，每发现1例扣2分；
3.安全活动无记录，每发现1例扣5分；活动记录无参加人员签字，每发现1例扣2分；
4.未按要求进行巡回检查或对巡回检查要点不清楚，每发现1例扣5分。
查记录、查资料、查现场
（三）设施完整性管理
40
1.无安全设备设施台帐，扣5分；
2.设备设施不完整，存在安全缺陷，每发现1例扣2分；
3.未按规定进行特种设备（包括安全附件）检验，每发现1例扣2分；
4.未对应急设备设施进行检查维护，每发现1例扣2分；
5.未按规定填写设备设施运行、检查、维护、保养记录，每发现1例扣2分；
6.车辆未定期回场检验；车辆调派手续不规范或未进行“三交待”；车辆上路未带派车手续；每发现1例扣5分；
7.车辆违章违规行驶，每发现1例扣2分。
8.非专职驾驶员驾驶本单位车辆，每发现1例扣10分。
查资料、查档案、查场所
（四）生产作业场所
35
1.生产场所布置不符合标准规范要求，每发现1例扣5分；
2.生产作业场所（包括有毒有害作业场所）安全生产条件不符合规范要求，每发现1例扣5分；
3.生产作业现场未按规定设置安全警示标识，每发现1例扣3分；
4.施工作业未设置警示标识，每发现1例扣2分；
查现场、查记录
六
现场管理
（175分）
（四）生产作业场所
35
5.对外来施工单位未严格执行准入制度和安全告知制度，每发现1例扣5分；
6.对外来施工未指定专人监护、监控或监控不力，扣5分；
7.生产作业现场不规范、整洁，每发现1例扣2分；
8.未按规定执行准入制度，扣2分。
查现场、查记录
（五）人员安全意识
30
1.未建立“三违”处罚个人记分卡和记分台帐，扣2分；
2.员工未按规定穿戴劳保用品，或巡检未携带检测仪器，扣2分；
3.员工安全意识和技能欠缺，每发现1例扣2分；
4.员工对所管理使用的设备设施，未做到“四懂三会”，每发现1例扣2分；
5.安全联系人未认履行安全联系职责，每发现1例扣2分；
6.员工对生产过程、流程不熟悉，每发现1例扣5分；
7.员工对应急处置、逃生技能掌握不到位，扣5分。
查记录和询问员工
七
安全生产合同和承包租赁管理
（100分）
（一）签订安全生产合同
30
1.未与员工签订安全生产合同，每发现1例扣2分；
2.未与承包商签订安全生产合同，或合同内容不符合规定，每发现1例扣5分；
3.多个单位交叉作业未签订安全合同或安全协议，每发现1例扣5分；
4.租用车辆未签订安全生产合同，或合同的责、权、利划分不明确，扣5分；
查合同书
（二）承包租赁
40
1.与承包租赁单位未签订专门的安全生产合同或协议，每发现1例扣5分；
2.未将承包承租单位在我方区域内的安全生产工作，纳入统一管理，扣10分；
3.未按规定执行承包商“HSE准入”管理规定，每发现1例扣2分。
查合同书
七
安全生产合同和承包租赁管理
（100分）
（三）安全生产合同管理
30
1.未对员工安全生产合同执行情况进行监督检查，扣5分；
2.未对承包商安全生产合同执行情况进行监督检查，扣5分；
3.未对承包商HSE业绩进行评价和开展HSE监督检查，扣5分。
查资料、查记录
八
事故管理
（100分）
（一）上报事故
25
1.迟报、漏报、瞒报事故，每起扣15分；
2.上报事故与事实不符或出入较大，扣10分；
查记录
（二）事故调查
25
1.无事故管理台帐和档案，扣15分；
2.事故管理档案不齐全，每发现1例扣2分；
3.事故无调查报告，每起扣5分。
查档案、查资料
（三）事故处理
25
1.对事故未按“四不放过”处理，每发现1例扣10分；
2.对事故相关人员处理不符合规定，每发现1例扣5分；
3.未按规定将事故相关人员处理情况报上级备案，每发现1例扣10分；
4.事故处理结果未落实，每发现1例扣10分；
5.制定的事故防范措施未落实，扣10分。
查文件
（四）事故统计以及其它报表资料管理
25
1.事故统计报表填报不准或不及时，每发现1例扣10分；
2.未按规定按时报送各类报表、资料，HSE信息系统数据未录入，缺少1次扣1分；
3.报送的报表、资料未经单位领导有效审批，每发现1例扣2分；
4.报送的报表资料不符合规定要求，每发现1例扣2分；
查报表
查资料
考核验收得分
考核组长签字
考核组成员签字
受考核单位：
考核验收时间：
年 月 日
考核验收结论：
。
（盖章）年月日
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