福海县文化馆016年部门.docx
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福海县文化馆016年部门
福海县文化馆2016年部门
决算公开说明
第一部分
部门主要职责
福海县文化馆主要职责是:
肩负着举办各类艺术展览展演、讲座、培训辅导,开展文化活动,指导群众文艺创作,开展民间文化的收集、整理、研究,开展民间文化的普查、展示、宣传活动,指导传承人开展传习活动等各项任务。
福海县文化馆隶属福海县文体局,成立于1956年,文化馆设有功能齐全的群众文化活动阵地,设有多功能展览厅、宣传廊、辅导培训教室、舞蹈排练室、综合活动室、娱乐活动室公共空间设施场地的免费开放等。
2016年文化馆编制6人,实际在职4人。
第二部分
部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
福海县文化馆2016年度收入总计82.5万元,与2015年度决算相比,收入下降22.15万元,主要原因是:
2015年有文化馆场馆维修项目40万元,2016年增加美术馆免费开放资金20万元所致;支出总计91.74万元,与2015年度决算相比,支出增加7.91万元,主要原因是:
2016年增加美术馆免费开放资金项目支出。
(一)收入总计82.5万元。
1.财政拨款收入82.5万元,为财政当年拨付的资金。
包括:
(1)基本支出38.58万元,含人员经费36.45万元、日常公用经费2.13万元;
(2)基本建设类项目0万元;(3)行政事业类项目53.16万元,含文化馆非物质文化遗产专项经费项目3.92万元、文化馆免费开放资金项目32.74万元、文化馆场馆维修项目16.5万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。
4.其他收入0.01万元,主要为利息收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元。
6.上年结转和结余20.82万元。
(二)支出总计91.74万元。
包括:
1.一般公共服务(类)0万元,
2.外交(类)0万元,
3.国防(类)0万元,
4.公共安全(类)0万元,
5.教育(类)0万元,
6.科学技术(类)0万元
7.文化体育与传媒支出教育(类)89.83万元,主要用于文化馆免费开放及场馆维修支出等。
8.社会保障和就业(类)1.91万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
23.债务付息(类)0万元,
24.结余分配0万元。
25.年末结转和结余11.58万元。
其中财政拨款结转和结余11.58万元,主要包括:
文化馆场馆维修项目1.5万元,文化馆免费开放资金10.08万元。
(1)基本支出结转0万元
(2)项目支出结转和结余11.58万元,结转和结余的主要原因:
一是文化馆免费开放活动未开展完,结转下年使用;二是文化馆维修项目未验收完,维修款未支付。
二、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况
2016年度财政拨款收入82.49万元,调整预算数82.49万元,完成调整预算的100%。
支出决算91.74万元,调整预算数91.74万元,完成调整预算的100%。
与2015年相比,财政拨款收入减少22.15万元,支出增加7.91万元,收支增加主要原因是:
一是主要原因是:
2015年有文化馆场馆维修项目40万元,2016年增加美术馆免费开放资金20万元所致;二是2016年增加美术馆免费开放资金项目支出。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算91.73万元。
(一)一般公共服务(类)2016年度支出决算91.72万元,其中:
基本支出38.57万元,工资福利支出2070109款31.47万元、2080505款1.91万元、商品和服务支出2070109款2.12万元、个人和家庭补助支出2070109款3.07万元;项目支出53.16万元,商品和服务支出2070199款31.11万元、2079999款16.5万元,对个人和家庭补助2070111款3.92万元,其他资本性支出2070199款1.63万元。
(2)外交(类)2016年度支出决算0万元,
(三)国防(类)2016年度支出决算0万元
(四)公共安全(类)2016年度支出决算0万元,
(五)教育(类)2016年度支出决算0万元,
(六)科学技术(类)2016年度支出决算0万元,
(七)文化体育(类)89.83万元,其中:
基本支出36.66万元,工资福利支出2070109款31.47万元、商品和服务支出2070109款2.12万元、个人和家庭补助支出2070109款3.07万元;项目支出53.16万元,商品和服务支出2070199款31.11万元、2079999款16.5万元,对个人和家庭补助2070111款3.92万元,其他资本性支出2070199款1.63万元。
(八)社会保障和就业(类)1.91万元,其中:
基本支出万元,工资福利支出2070505款1.91万元。
(二十三)债务付息(类)0万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出38.58万元,其中:
工资福利支出33.38万元,主要包括基本工资10.96万元、津贴补贴12.17万元、社会保障缴费3.61万元、伙食补助费0.13万元、绩效工资4.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.91万元。
;商品和服务支出2.13万元,主要包括:
办公费0.33、印刷费、咨询费、手续费0.01、水费、电费、邮电费0.3、取暖费、差旅费0.5、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务接待费0.16万元、工会经费0.44万元、福利费0.4万元、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;对个人家庭补助3.07万元,主要包括,离休费、退休费、住房公积金2.55万元、采暖补贴0.52万元;基本建设支出0万元,主要包括,房屋建筑物构建,办公设备购置;其他资本性支出0万元,主要包括,房屋建筑物构建、办公设备购置;对企事业单位的补贴0万元,主要包括,企业政策性补贴、事业单位补贴万元;债务支出0万元,主要包括,国内债务付息、国外债务付息;其他支出0万元,主要包括:
赠与、贷款转贷;其他支出。
五、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元,支出决算0.2万元,“三公”经费分项及总额支出决算数均未突破预算数,完成年初预算的100%,比2015年“三公”经费支出减少0万元,主要原因是,认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,进一步规范公务接待,强化公车用车运行管理,严格控制“三公”经费支出。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元,
(二)公务用车购置及运行费0万元,
(三)公务接待费0.2万元,完成年初预算数0.2万元的100%,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。
国内接待人次24,国内公务接待批次3,增减主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,压缩三公经费。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2016年度机关运行经费支出0万元。
(二)固定资产及车辆
2016年固定资产总额42.58万元,较上年减少6.44万元,主要原因是本年文化馆免费开放资金结余资金减少所致。
福海县文化馆车辆共0辆,较上年增加0辆。
(三)政府采购情况
2016年采购计划28.64万元,实际采购金额27.46万元,其中货物类7.04万元,采购内容主要是办公费、印刷费、电费等;工程类0万元;服务类20.43万元,采购内容主要是劳务费、取暖费、培训费电话费等。
(四)单位政府债务情况
单位政府债务0万元。
(五)关于预算绩效管理工作开展情况说明。
2016年,根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号)的规定,对纳入年度绩效评价范围的个项目,围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的绩效管理目标要求,认真开展绩效评价,促进提高项目资金使用绩效。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入:
是指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入:
是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:
是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:
是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余:
是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出:
是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出:
是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:
是指纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:
是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 XX单位2016年部门决算报表
一、收入支出决算总表(财决01表)
二、财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)
三、收入支出决算表(财决02表)
四、收入决算表(财决03表)
五、支出决算表(财决04表)
六、支出决算明细表(财决05表)
七、基本支出决算明细表(财决05-1表)
八、项目支出决算明细表(财决05-2表)
九、项目收入支出决算表(财决06表)
十、行政事业类项目收入支出决算表(财决06-1表)
十一、基本建设类项目收入支出决算表(财决06-2表)
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决08表)
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1表)
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表(财决08-2表)
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09表)
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表(财决10表)
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表(财决10-1表)
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表(财决10-2表)
二十、财政专户管理资金收入支出决算表(财决11表)
二十一、资产负债简表(财决12表)
二十二、部门决算相关信息统计表(CS05表)
二十三、 政府采购情况表(CS06表)