年产15万吨铸件及机械精加工项目可行性研究报告.docx
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年产15万吨铸件及机械精加工项目可行性研究报告
石油技术开发有限公司
石油装备生产项目
可行性研究报告
hdhshwhrhw
第一章概论
一、项目名称及承办单位
1、项目名称
石油装备生产项目
2、项目建设性质
新建
3、项目建设单位
hdfh石油技术开发有限公司
法人代表：
李文三
联系地址：
山东省利津县经济开发区
4、报告编制单位
hdhshwhrhw
二、工作依据
1、双方签订关于编制可行性研究报告的委托书、合同书
2、《产业结构调整指导目录》（2005年本）
3、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
4、《山东省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》
5、《投资项目可行性研究指南》、《投资项目经济咨询评估指南》、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
6、《工业建筑设计规范》、《电气设计规范》、《建筑给水排水工程规范》、《工程设计防火规范》
7、国家发改委关于编制可行性研究报告的有关规定
8、项目所在地有关基础资料
9、项目承办单位提供的基础资料
三、研究范围
1、项目提出背景及建设必要性
2、项目产品目标市场分析
3、建设地址与建设条件
4、工艺技术方案
5、总图运输与公用工程
6、环境保护与节能
7、职业安全与卫生
8、组织管理与劳动定员
9、实施进度计划与工程管理
10、投资估算与资金筹措
11、财务分析
12、结论与建议
四、建设单位概况
hdfh石油技术发展有限公司，是以石油产品研制、开发及生产于一体的高新技术企业。
公司立足于高新技术的自行研究开发为主，积极吸纳、消化国内外石油科技新成果新技术。
目前已经形成了以石油机械新产品、新技术的研发、生产销售及技术服务为主业的产业化经营格局。
五、研究结论
1、建设地址
该项目建于利津开发区工业路以南、红吸干以西、东魏村以北、进村路以东，共计61287.04平方米。
项目选址符合城市总体规划用地功能分区要求，该地块配套基础设施齐全，地势平坦，交通便捷，通讯畅通，适宜该项目的建设。
2、建设规模和建设内容
根据企业的发展规划，项目总用地面积61287.04平方米，新建车间、仓库、办公楼、科研楼、宿舍楼和餐厅等，总建筑面积40326.87平方米，其中车间13080平方米、仓库4500平方米、办公楼5400平方米、科研楼2910平方米、职工餐厅楼5641平方米、接待楼2910平方米、宿舍楼5775平方米、门卫52.4平方米、配电室58.47平方米。
3、劳动定员
该项目拟劳动定员130人，其中管理10人，技术人员20人，生产工人100人。
4、项目实施进度
该项目建设期计划为2年。
该项目计划于自2010年5月份开工建设，至2012年5月份竣工投入使用。
5、投资估算
该项目总投资估算为25389.3万元，其中，固定资产投资23032.9万元，铺底流动资金2000万元，建设期利息356.4万元。
固定资产投资中，建筑工程费10160.3万元，设备购置及安装费6363万元，其他费用4109.6万元，预备费2400万元。
该项目建设资本金为22389.3万元。
6、资金筹措
（1）申请银行贷款3000万元；
（2）其余资金由建设单位自筹解决。
7、主要技术经济指标表
综合技术经济指标汇总表
序号
指标
单位
数量
备注
一
生产规模
1
井下工具
件
80000
2
油管钻杆修复
件
80000
3
滤砂管
套
30000
4
钻井设备
套
100
5
油管
吨
2000
二
项目计算期
1
建设期
年
2
2
生产经营期
年
10
三
项目总投资
万元
25389.3
1
固定资产投资
万元
23032.9
2
铺底流动资金
万元
2000
3
建设期利息
万元
356.4
四
劳动定员
人
130
五
正常年销售收入
万元
35000
六
总成本费用
万元
18774.82
七
销售税金及附加
万元
308
八
增值税
万元
3080
九
利润总额
万元
12837.18
十
所得税
万元
3209.3
十一
税后利润
万元
9627.88
十二
经济评价指标
1
财务内部收益率
%
39.7
2
财务净现值
万元
68598.05
Ic=12%
3
投资回收期
年
5.16
含建设期2年
十三
投资利润率
%
50.56
十四
投资利税率
%
63.9
十五
盈亏平衡点
%
14.2
第二章项目建设背景与必要性
一、项目背景
自20世纪90年代以来，中国经济快速发展，中国机械行业也步入了快速发展期。
据有关资料显示，2009年我国机械工业总产值比上年增长近32%，连续5年以超过20%的速度持续快速发展。
2009年机械工业的工业总产值首次突破7万亿元。
另据海关统计，2009年前11个月机械工业进出口总额3271.10亿美元，同比增长30.3%。
其中出口1748.14亿美元，增长40.74%；进口1522.96亿美元，增长20.07%。
中国机械装备自给率已超过80%。
机械行业在航空制造、船舶制造、机床、装备机械等多个领域发展迅速。
近几年，我国矿产、石油、天然气等能源开采加工行业发展迅猛，已成为国家支柱性产业，并逐步与国际接轨。
该行业发展的同时，与其配套的机械设备制造行业也显出朝气蓬勃的局面。
随着我国机械设备行业的崛起，国产油田装备标准化水平也与国际通用标准接轨，制造和研发能力取得突破性进展，不仅满足我国机械装备自给需求，同时大量出口，远销世界各地。
但由于国产设备的技术开发能力比较薄弱，行业竞争与出口的主体仍为中低档产品。
高技术、高附加值的产品仍依赖进口，产品竞争力不强；机械行业组织的结构不尽合理，机械加工企业的行业改组、联合不能按市场经济和行业发展科学规律去实现，往往产品滞后单一，无法满足市场的需求。
在此背景下，hdfh石油技术发展有限公司针对产品发展机遇和市场需求，新上石油装备生产项目，增强企业经济实力，提高企业的知名度。
二、项目建设必要性
1、项目建设符合国家产业政策
根据国家有关产业政策：
“十一五”期间，要重点推进高新技术与产业化发展；用先进适用技术改造提升传统产业。
要重点发展主导经济发展和把握国际竞争走向、关系国家实力以及国家经济和社会安全的战略性技术；关联性强、制约我国产业总体技术水平提高的关键技术；通用性强、应用领域广泛，在经济发展中发挥基础作用的共性技术。
抓住世界科技革命迅猛发展的机遇，有重点地发展高新技术及产业化，实现局部领域的突破和跨越式发展，逐步形成我国高技术产业群体优势。
要重点发展信息技术、生物工程技术、先进制造技术、新材料技术、航空航天技术、新能源技术、海洋技术等。
该项目是国家重点鼓励发展的先进制造技术产业、产品，符合国家产业政策。
该项目生产的石油装备，符合国家产业政策《产品结构调整指导目录（2005年本）》序列第一类鼓励类第十二类29条“大型油气技术设备制造”的要求，因此该项目的建设符合国家产业政策”。
2、是实施装备制造业振兴战略的需要
装备制造业是我国国民经济的基础性产业，是为国民经济提供技术装备和生产工具的产业，是国民经济的脊梁。
山东作为我国重要的工业基地，装备制造业具有雄厚的基础，加快发展装备制造业、提高质量和档次，可为国家经济建设和发展提供技术装备支撑。
国家及地方采取多种方式，促进国产装备制造业市场的形成和壮大，并鼓励企业发展装备制造业，综合发展该产业。
建设石油装备加工生产线，正是符合国家实施装备制造业的振兴战略，发展机械设备。
3、项目的建设是调整产业结构的需要
企业为了求得生存和发展，必须顺应市场的变化不断调整产业结构。
自改革开放以来，随着我国经济的持续高速发展，对机械设备的需求量不断增长，且对其质量的要求越来越高，促使机械制造行业不断研发新产品，应对制造行业市场的需求。
hdfh石油技术发展有限公司依据自身的优势和拥有的高新生产技术，经多方研究、论证提出新建石油装备项目，使企业适应市场的新需求。
综上所述，该项目的建设符合国家产业政策，有利于促进当地经济快速发展，增强企业的综合经济能力，具有明显的经济和社会效益，项目的建设是十分必要的。
第三章建设条件与建设地址
一、建设地点
该项目建于利津开发区工业路以南、红吸干以西、东魏村以北、进村路以东。
项目选址符合城市总体规划用地功能分区要求，该地块配套基础设施齐全，地势平坦，交通便捷，通讯畅通，适宜该项目的建设。
二、建设条件
1、地理位置
东营市位于山东省北部黄河三角洲地区，位置为北纬36°55′～38°10′，东经118°07′～119°10′。
东、北临渤海，西与滨州市毗邻，南与淄博市、潍坊市接壤。
南北最大纵距123公里，东西最大横距74公里，总面积7923平方公里。
利津县属东营市。
位于山东省东北部，渤海西南岸，黄河进口段左侧。
地跨东经118°07′～118°54′，北纬37°22′～38°12′。
东依黄河，东北濒临渤海，东与垦利县、东营区为邻，东南与博兴县隔河相望，西与滨州市、滨城区、沾化县接壤，北与河口区相交。
县境呈西南至东北向狭长带状，南北长102.5公里，东西宽8.5～25公里，总面积1665.6平方公里。
2、自然条件
⑴地形地貌
东营市地势沿黄河走向自西南向东北倾斜。
全市微地貌有5种类型：
古河滩高地，占全市总面积的4.15％，主要分布于黄河决口扇面上游；河滩高地，占全市总面积的3.58％，主要分布于黄河河道至大堤之间；微斜平地，占全市总面积的54.54％，是岗、洼过渡地带；浅平洼地，占全市总面积的10.68％，小清河以南主要分布于古河滩高地之间，小清河以北主要分布于微斜平地之中、缓岗之间和黄河故道低洼处；海滩地，占全市总面积的27.05％，与海岸线平行呈带状分布。
利津县全境地形为一狭长带状，南北长102.5公里，东西宽8.5—25公里，沿黄河去海岸，呈西南—东北走向。
整个地势向西北倾斜，西南高，东北低，近黄河处高，远黄河处底。
西南端地面平均海拔2米，自然比降为1/11000。
黄河滩地高于背河地面2—3米，自然比降为1/7000。
西南端南宋乡的三岔、两村海拔14.3米，是全县最高点。
县城内大隅首路面海拔11.99米（整修路面前为13米），亦属较高地势。
境内地貌主要为：
河滩高地（9.2%）、缓岗（7.9%）、浅平凹地（25.8%）、微斜平地（47.9%）、海滩地（9.2%）。
⑵水文、地质
地表水
黄河：
境内唯一的自然河流。
黄河利津段全长74公里，流向为西南—
东北。
上界起自南宋乡董王村，下界至西河口，纵贯全境，沿县南、东界流
经南宋、店子乡、利津镇、王庄乡、盐窝镇、北岭乡、陈庄镇、集贤乡、傅
窝乡、渤海农场，从西河口（即罗家屋子旧址）折向东北，过垦利县地入海。
1950—1982年历年平均入境流量为459.4亿立方米，丰水年（1964年）径流
量为973.1亿立方米，水量最小的1960年为91.5亿立方米。
有的年份黄河断
流，少者断流4天，多者15天。
黄河水含沙量很大，平均年输沙量为7.5亿
立方米，年内含沙变幅大，最大的9月份为83公斤/立方米，最小的1月份为
3.19公斤/立方米，年平均含沙量为12.96公斤/立方米。
黄河水质良好，氢离
子浓度在8—8.3PH值之间，属弱碱性水。
总硬度为3—6度之间，属弱硬水，
矿化度小于1克/升。
人工排水河：
全县共有排水河7条，均为内陆河道，雨季或引黄用水时
排水，旱时和冬季大都干涸。
1970年以前排水能力很差，经常遇雨成涝。
1970
年以后经过连续疏挖治理，控制排水总面积1236.7平方公里，大雨基本不成
涝灾。
褚官河：
全长31.7公里，起自南宋乡，流经店子、北宋、明集乡入潮河，由潮河入海。
太平河：
全长40公里，流经明集乡，进沾化县入潮河。
马新河：
境内段15.44公里，起自大赵乡，进河口区入海。
沾利河：
境内段29.1公里，起自王庄乡，流经盐窝镇、大赵乡进河口区入海。
挑河：
全长32.62公里，起自傅窝乡，流经罗镇乡、利北、六合乡入海。
草桥沟西干流：
全长28.04公里，起自北岭乡，流经陈庄镇、汀河、虎滩、罗镇乡、入草桥沟。
草桥沟：
全长26公里，起自北岭乡，流经傅窝乡、陈庄镇、汀河、罗镇乡，进河口区入海。
地下水
域地古为渤海水域，在成土和发育过程中，一面受河流泥沙淤淀，一面受海水浸渍，深层土壤大都是含盐度很高的重盐土，故浅层地下500米之内基本无淡水。
据省、地水利部门物探勘测，除黄河滩区、黄河故道以及县境南部成土年龄较早的个别点片，在5—30米处有微量淡水外，绝大部分地区为全咸区，没有发展井灌的条件。
浅层地下水受黄河侧渗和海水顶托，潜水位高，出流微弱。
全县地下水平均埋深度2.89米，变幅0.7—0.9米。
潜水埋深度小于1米的面积占总面积的0.15%，主要分布在大刘家夹河以西和盐窝镇的前、后左村的水稻区，一般埋深0.7—0.8米。
埋深度1—2米的面积，占总面积的17.49%，主要分布在盐窝镇王庄、店子、南宋等乡的稻田区；北宋乡西部和店子、北宋乡之间褚管河两岸有点片地段。
埋深度2—3米的面积，占总面积的30.82%，主要分布在北宋、店子、前刘、王庄等乡的绝大部分地区；大赵乡东半部，盐窝镇西半部，罗镇乡大部，沿海滩涂全部，以及陈庄镇、虎滩乡、北岭、南宋等乡，又有零星点片地块。
埋深3—4米的面积，占总面积的45.43%，主要分布在县境中部和褚官河、太平河下游；南宋乡南部和前刘乡有点片地块。
埋深在4—5米的面积，占总面积的6.11%，主要分布在傅窝乡东部的河滩高地和北岭乡盐窝镇之间的缓岗带；罗镇乡西北部有点片地块。
地下水埋深度的年变化，与环境条件和引黄灌排状况关系密切。
一般情形，潜水自上年秋后到来年1月缓慢下降，至3月中旬保持平衡并形成全年第一次低水期。
3月下旬后，因降雨而潜水上升，到5月中旬可上升20—40厘米；在引黄灌溉区，由于连续灌水，地下潜水可上升1.2—1.6米。
5月中旬后，地面蒸发强烈，潜水下降，到6月底进入全年第二次低水期7月上旬后进入雨季，潜水上升，至9月中旬，进入前水位全年最高起，一般埋深1—1.2米。
9月下旬以后，潜水急速下降；连续几年雨涝，前水位则普遍上升。
全县地下水的流向与地面坡降基本一致，一般为西南—东北向。
区域地质
利津县地处华北断济阳坳陷之东部。
济阳坳陷在中生代地堑式断陷的基础上发育起来的新生代沉积盆地。
中生代以前与鲁西断隆区同为一体。
自中生代以后，在燕山运动和喜山运动的影响下，发生强烈的块断运动，与鲁西断隆区分化、脱节，并形成以坳为主坳中有隆的坳陷区，接受了巨后的中生代、新生代沉积。
县境地处华北断坳济阳凹陷之东部，境内广为第四系掩盖，无基岩初露。
第四系之下发育有太古界、寒武系、奥陶系、朱罗-白栾和第三系。
陈家庄凸起，横陈县城中部，大致呈东西向分布，其南北分布属东营凹陷和沾化凹陷，宾县凸起的东端也伸入境内。
境遇内断裂构造发育，活动强度大，并具有阶段性特点。
境内岩浆活动不甚发育。
⑶地震基本烈度
根据2001年《中国地震动参数区划图》确定，地震基本烈度为Ⅶ度，基本地震加速度为0.15g。
⑷气象资料
东营市地处中纬度，背陆面海，受亚欧大陆和西太平洋共同影响，属暖温带大陆性季风气候，气候温和，四季分明。
降水量年际变化大，易形成旱、涝灾害。
利津地处温带季风气候区，虽濒临渤海，但大陆性季风影响明显，属暖温带半湿润季风气候。
冬寒夏热，四季分明。
春季，一般始于4月6日，终于5月25日，计50天。
此间，时日短，回暖块，降雨少，风速大，风多雨少，气候干燥。
往往因上年冬季雨雪稀少造成春旱，群众有“十年九旱”之说；夏季，一般始于5月26日，终于9月5日，计103天。
此间，气温高，降雨集中，湿度大，易发生内涝；秋季，一般始于9月6日，终于11月5日，计61天。
此间，时日稍短，气温急降，雨量骤减，天高气爽。
晚秋10月多晴天，往往发生秋旱，小麦播种困难；冬季，一般始于11月6日，终于来年4月5日，计151天。
此间，寒冷干燥，雨雪稀少，多刮北风、西北风。
因地处平原，境内气候南北差异不甚明显。
全县气候突出特征是冬春干旱，夏季多雨，晚秋偏旱，秋旱对农作物的成长和秋种影响较大。
气温：
1962—1985年历年平均气温为12.4℃，年平均最高温度13.4℃（1982年），最低温度11.3℃（1969年）。
年内最冷时1月，为-3.7℃，最热是7月，为26.4℃。
气温年差为30.1℃。
历年最高气温平均为18.1℃，极端最高气温39.9℃（1965年6月29日和1972年7月5日）。
历年最低气温平均为7.8℃，极端最低气温-20.2℃（1972年2月7日）。
每年平均日交差10.4℃，5月最大为12.8℃，8月最小为8.1℃。
冻土：
地中10厘米冻土历年平均始于12月9日，解冻于2月26日，冻土期80天，冻土最深度60厘米，最浅度27厘米。
风向、风频：
年内主导风向为南南东风。
年平均风速3.6米/秒。
大风日多出现在3、4、5月份，其间大风日数占全年总天数的43.5%。
月平均风速为4.5米/秒，8、9月份风速最小，平均为3米/秒。
全年，春季多南西风，冬季多西北风。
1962—1979年出现过8—12级大风39次，以东北风为主。
降水：
1962—1985年利年平均降水量为544.4毫米。
年际变幅较大，最多年份（1964年）为1003.8毫米，最少年份（1968年）为322.7毫米。
最大冻土深度：
600mm
3、市政配套设施条件
⑴供水
该项目用水由自来水公司供给，自来水公司水质、水压、水量均能满足项目用水需求，该项目用水可直接从厂区主管线接线即可满足用水需求。
⑵排水
该项目排水采用雨污分流制，雨水经雨水管道就近排入市政雨水管道，污水经污水处理设施处理后，就近排入市政污水管道。
⑶供电
该项目用电由开发区供电所供给，自市政10KV供电线路“T”接引线，能够满足该项目的用电需求。
⑷交通
利津县是黄河三角洲开放建设的主战场之一，“四区一城”、“三路两港一场”、“三网”绿化工程是黄河三角洲开发建设的重大项目。
形成较好的交通网络。
⑸电讯
利津县以程控电话、移动电话、高速宽带为主形成高效迅捷的通讯网络，各类信息能够及时传输交流，可为该项目提供便利的基础条件。
第四章市场分析
机械行业是一个国家的基础性和支柱性产业，在国民经济中占有极其重要的地位。
机械行业与GDP的关系非常密切，是典型的周期性行业；从生命周期来看，机械行业已经进入成熟期。
近年来，由于中国重化工业进程的推进、世界机械产业的转移、我国宏观经济的持续高速发展、世界经济的良好快速发展以及国家振兴装备制造业的产业政策，必将促进机械行业长期持续的发展。
仅2009年机械工业的工业总产值便首次突破7万亿元，预计2010年将会有更大的发展。
国家的宏观政策对石油机械制造行业起着良好的推动作用。
各种型号的石油装备应用范围很广。
目前，世界著名机械制造商也相继在中国建立独资或合资公司，阿特拉斯、英格索兰、山特维克、美国长年、日本小松等国外知名品牌，以其资金、技术、管理等诸多优势占领了中高端机械装备产品的市场。
国内主要的油田装备生产厂家主要集中在山东、江苏、湖南等省份。
项目符合国家产业政策，项目的主要市场为胜利油田、大庆油田和江汉油田等国内市场，同时为国家大公司作来料加工。
因此，项目市场前景广阔。
随着中国工程机械制造企业竞争力的提升和海外销售网络布局的完成，再考虑到目前我国在全球市场的较低市场份额，预计未来几年机械行业仍将保持高速增长。
综上所述，机械制造业面临大的发展时期，公司新上的石油装备项目具有良好的发展机遇。
第五章工程技术方案
一、建设规模
根据企业的发展规划，项目总用地面积61287.04，新建车间、仓库、办公楼、科研楼、宿舍楼和餐厅等，总建筑面积40326.87平方米，其中车间13080平方米、仓库4500平方米、办公楼5400平方米、科研楼2910平方米、职工餐厅楼5641平方米、接待楼2910平方米、宿舍楼5775平方米、门卫52.4平方米、配电室58.47平方米。
二、主要工艺流程
1、井下工具工艺流程
原材料锯床下料粗加工材料热处理精加工检验装配包装入成品库
2、油管钻杆修复生产工艺流程
来料清洗检验修复表面处理检验包装入成品库
3、滤砂管生产工艺流程
原材料锯床下料粗加工材料热处理精加工检验装配包装入成品库
4、油管生产工艺流程
原材料检验机械加工表面处理检验包装入成品库
5、钻井设备生产工艺流程
原材料配件加工装配检验入成品库
三、主要设备
该项目生产设备均为国内先进设备，加工精度高、质量稳定、自动化程度高。
主要设备表
设备名称
单价（万元）
数量
总金额（万元）
数控加工中心
950
2
1900
自保护焊机
80
2
160
普通车床
12
10
120
SY-222
55
2
110
数控1319
47
6
282
QK-1327
40
5
200
Z-3050
18
7
126
压力机床
90
1
90
锯床
8
5
40
风沙除锈设备
210
1
210
SY-1343
80
2
160
立式钻床
9
6
54
热处理电炉
40
4
160
数控冲床
123
2
246
X5032（A）铣床
19
2
38
自动成型机床
350
2
700
WH-63铣床
21
2
42
数控铣床
90
3
270
行吊车
15
10
150
自行吊车
45
1
45
其他
760
合计
5863
四、总图运输
1、概况
⑴该项目拟建于利津开发区工业路以南、红吸干以西、东魏村以北、进村路以东。
土地平坦，交通便捷，建设条件极为方便。
规划原则
①应符合企业总体规划的原则，并符合城市规划要求。
②满足生产工艺和企业管理要求，工艺流程顺畅，各生产环节衔接良好。
③通道宽度及建筑物间距满足交通运输，管线布置，以及防火，安全防护和卫生等规范要求。
④平面布局紧凑，合理利用场地，以节约用地，并预留发展用地。
⑤公用工程各类管线布置合理，管线短捷，顺直，以节约能源。
⑥执行绿化，环保等有关规定，美化、绿化厂区减少污染，尽量增加绿化面积，改善劳动条件。
总平面布置
遵循紧凑布局、节约用地的原则，根据建设单位发展需要对工程的整体要求，在满足生产工艺和结合公用设施的前提下，在厂区北侧建设一座五层办公楼、一座三层接待楼和一座三层科研楼，南部建设生产车间和仓库，东南侧建一座三层餐厅和两座专家宿舍楼。
出入口设在有两处，分别位于厂区南北两端。
附：
总平面布置图
绿化
尊重自然、强化景观设计是本次绿化规划的主导思想，整个厂区的绿化规划强调自然与人工的和谐统一。
厂区绿化采用集中与分散相结合，草、灌、乔的相结合的方式，通过道路的带状绿化的辐射，将各个功能分区的绿地连通，形成点、线、面的绿化体系，以达到美化厂区环境的目标。
厂区中绿化设计不营造过多的人工景观，只
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