ISO9000质量管理记录表格全套.docx
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ISO9000质量管理记录表格全套
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—1
管理评审计划
评审时间
评审报告编号
评审目的
评审依据
参加人员
评审内容
所需的文件
和资料
编制人日期
批准人日期
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—2
管理评审报告
评审时间主持人
评审内容:
评审结论:
出席人员签名:
审批人
记录人
文件名
质量管理记景表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—3
合同评审记录
合同(项目)名称
主持人
时间
部门
人员
评审记录
评审结论
记录人
批准人
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—4
文件发改登记表
部门:
分
发
号
文件
名称
文件
编号
版
本
修改状态
总
页
敷
接收
部门
收丈
签名
收文
日期
回收
签名
页
码
修改
编号
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—5
外来文件清单
序号
丈件名称
发文单位
发文号
版本号
页数
审批人
日期
备注
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—6
文件发放范围清单
文件和资料
发放部门
序号
编码
名称
记录:
审批:
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—7
文件借阅登记表
序号
借阅
日期
文
件编号
文件名称
所在单位
领导签批
办公室主
任签批
领用人
签字
归还时间
备注
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—8
单位:
质量记录控制一览表
第页共页
序号
质量记录名称
保存年限
备注
拟制:
审批:
日期:
日期:
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ALZL023
页码
38—9
新产品设计和开发项目运行审批书
编号:
项目名称:
项目编号:
立项时间:
完成时间:
项目性质:
运行日期:
项目设计和开发目标
项目试运行的基本情况
项目实际功能概述
业务主管意见
年月曰
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—10
文件名
质量管理记录表格
现有产品功能改进项目报告书
编号:
需求单位:
改进项目编号:
主要需求
需求单位负责人审批:
年月曰
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—11
物品购置申请单
序号
品名
规格
计划
数量
单价
(元)
交货
期
批准
数量
单价
(元)
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
合计
领
部
导
门
批
意
示
见
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码38—12
供应商调查评估表
公司名称
联系人
公司地址
电话/传真
采购产品
生产产品类别
供应商综合情况:
评估意见:
结论:
备注:
审批人:
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—13
合格供应商名录
供应商
编号
供应商名称
所供
物品
评审结果
负责人
签名
备注
优秀
良好
合格
审批人:
日期:
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码ZLAL013页码38—14
供应商考核表
序号
供应商名
产品类别
考评结果
备注
考评人
日期
审批人
日期
文件名
质量管理记晕表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—15
物品库存检查表
物品名称:
序号
日期
入库
出库
结存
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—16
周工作计划表
部门(科/室)编排日期:
日
期
工作内容
工作要求
参加人员
工作结果
备注
星期一
月
日
星期二
月
日
星期三
月
日
星期四
星期五
月
日
星期六
月
日
星期日
月
日
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—17
设备仪器保养记录
编号
设备仪器名称
保养内容
保养人
时间
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码ZLAL013页码38—18
设备仪器维修记录表
维修日期
维修人员
设备责任人
设备名称
统编号
设备故障原因:
维修过程及安全措施:
维修后鉴定结论:
备注:
核定审核人:
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—20
固定资产处理申请表固资编号
固定资产名称
规定使用年限
原住
规格及型号
已经使用年限
已提折旧
数量
管理部门
净值
处理原因财务部门意见单位领导意
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ALZL023
页码
38—21
物晶验证单
序
号
物品名称
采购日期
规格
验证数量
验证项目
总
数
验
汪工具
/、
不合格品(墙号)
拘品供应商
验
证
人
部门主管意见
验证日期
外
观
性能
规格
苴
丿、
他
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ALZL023
页码
38—22
周检表
部门:
检查项目
检查结果
纠正措施
处理结果
备
注
计划完成情况
质里情况
检查人签名:
审核人签名:
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—23
物品领用申请表
物品名称
编号
数量
领用人
备注
部门审批:
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—24
盘点表
时间:
编号
品名
规格
单位
数量
单价
金额
保质期
质量
备注
合计
主管
会计
复核
实物负责人
制表
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—25
质量记录表格清单
序号
质量记录名称
记录编码
对应文
件编码
版号
保存
期限
保存部门/人
备
注
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—26
内部质量体系审核计划
组织单位:
编号:
被审核单位名称
XXXX年
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
批准:
拟制:
日期:
日期:
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—27
内部质量体系审核实施计划
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—28
内部质量体系审核检查表
编号:
要素
文件编号/
条款号
检查内容与方法
记录
结果
审核组长:
审核员:
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZULLm3
页码
38—29
内部质量体系审核报告
编号:
审批:
拟制:
电子文件编码ZLAL013页码38—30
内部质量体系审核不合格报告
编号:
被审核单位
审核员审核组长
审核日期
要求纠正措施完成时间
责任单位
不合格事实陈述:
不合格类型:
严重不合格口轻微不合格口
不符合标准/程序:
不符合原因分析:
纠正措施:
单位负责人:
年月曰
纠正措施的验证:
审核员:
年月曰
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码ZLAL013页码38—31
内部质量体系审核纠正措施跟踪表
被审核单位:
编号:
不合格编号
严重Q
轻微B/
不合格报
告提出日
期
要求纠正
措施完成
日期
验证
通过
日期
验证人
备注
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ALZL023
页码
38—32
纠正和预防措施建议书
编号:
发送单位收到单位
发送日期
事实描述:
类型:
口不合格口潜在问题
原因分析:
改进意见:
单位负责人:
年月曰
是否需要实施纠正措施/预防措施:
单位负责人:
年月曰
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码ZLAL013页码
38—23
内审首、末次