风电场工作票操作票管理细则.docx
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风电场工作票操作票管理细则
华能繁峙韩庄风电场
工作票与操作票管理细则
编写人：
王彦龙
2014年12月2日
前言
为加强华能繁峙风力发电有限公司韩庄风电场（以下称“风电场”）工作票、操作票（以下简称“两票”）的执行与管理，贯彻落实华能集团公司2007年颁发的《电力安全工作规程》（以下简称《安规》），现依据《华能集团公司风电企业安全生产管理体系管理标准规范性文本》中的《风电企业工作票和操作票管理标准》（以下简称《管理标准》）章节内容，以及公司《安全生产制度》中的工作票和操作票管理制度的内容，结合韩庄风电场现场的安全生产实际情况，特编制韩庄风电场操作票与工作票管理细则。
本本细则规定了华能繁峙韩庄风电场工作票、操作票执行、检查考核与统计管理的标准与要求。
本本细则未能体现内容依据集团及公司管理制度执行。
本细则适用范围为华能繁峙韩庄风电场。
本细则由华能繁峙韩庄风电场编制。
本细则由华能繁峙韩庄风电场负责解释说明。
本细则编制人：
王彦龙
本细则编制时间：
2014年12月2日
第一部分工作票管理制度
第一条风电场的场长（副场长）为工作票管理的负责人,要对风电场工作票的执行情况进行监督、抽查、考核。
同时可对风电场工作票执行情况作出评价。
第二条风电场的安全专责为工作票执行管理的监督、考核人员,要对风电场工作票执行情况进行定期检查，并负责做好工作票的评价，对工作票的合格率进行统计、分析、上报，及时纠正填写不合格、不规范的工作票，并对相关责任人进行考核。
第三条风电场的工作票采用自复写纸形式，每份工作票及工作票措施页都有白纸页和红纸页组成，红纸页为复写页，由工作班组人员携带并留存。
风电场留存白纸页并对其票面作出评价、存档。
第四条工作票所列人员的基本条件：
（一）工作票所列人员的基本条件应符合华能集团公司《安规》和《管理标准》的要求；
（二）工作票签发人、工作负责人、工作许可人每年由公司安生部组织进行一次《安规》培训和资格考试，考试合格后经公司安生部领导批准，并以文件形式公布，培训、考试工作由公司安生部部门负责。
（三）风电场常驻外包单位应将经安全教育、培训和考试合格的工作负责人和工作班成员名单报风电场备案。
（四）风电场常驻外包单位工作负责人，应由熟悉作业现场、具有安全施工经验的人员担任，并报风电场审核、批准、备案。
外包单位的工作负责人、工作班组成员须经风电场进行安全教育，并考试合格由公司安生部下发许可文件后，方能进入现场作业。
第五条风电场下列人员名单应由公司安生部统一进行考试并合格，以正式文件下发公布：
（一）有权担任风电场工作票签发人、工作许可人、工作负责人的名单。
（二）有权担任风电场外包工作票签发人、工作负责人的名单。
第六条工作票的使用规定
（一）在机械、继电保护及自动装置和电气设备上工作，并需运行值班人员对设备采取措施或在运行方式、操作调整上采取保障人身、设备运行安全措施的，必须填用工作票或外包工作票。
（二）严禁采取口头联系的方式在生产区域进行工作，凡在生产区域进行不需要办理工作票的工作，必须填用生产区域工作联系单或生产区域外包工作联系单，由当值运行值班人员履行许可、终结手续，并记录备案。
（三）检修工作涉及动火作业时，必须附动火作业措施票。
涉及继电保护及自动装置措施时，必须附继电保护及自动装置作业措施票。
涉及有害气体、有害物质、高处作业、大型起重吊运等特别危险的作业时，必须附特殊作业措施票。
措施票编号与工作票编号相同，可以手书，工作票上必须注明措施票张数。
（四）需要爬风机进行设备机械检修、消缺和风机任意电气回路维护检修、消缺的工作均填用工作票或外包工作票。
（五）事故紧急抢修，经运行值班负责人许可后，使用事故紧急抢修单。
事故紧急抢修指设备在运行中发生故障或严重缺陷、威胁到人身和设备安全而需要立即进行的抢修工作。
节假日、夜间临时检修可以参照事故紧急抢修执行。
如抢修时间超过8小时或夜间检修工作延续到白班上班的，均应办理或补办工作票。
（六）风电场必须建立工作票登记簿，工作票登记簿应有每份工作票的编号、工作负责人、工作内容、许可开工时间和工作终结时间等内容，作废票应注明作废原因。
第七条工作票的填写
（一）工作任务内容填写应具体，工作地点明确。
电气工作票中设备应有电压等级和双重名称；填写工作票可使用签字笔、圆珠笔、钢笔，但不得使用毛笔或铅笔，否则视工作票为不合格票。
（二）“工作班人员”栏的填写以工作班成员姓名填满为止，若不够填时，应把各小组的负责人姓名全部填入，并在最后一个人的姓名后注明“等”；共有人数不包括工作负责人。
（三）计划工作时间应包括工作票开工前的操作及布置安全措施的时间，以及设备检修后的试验和安全措施恢复的时间。
（四）工作票中安全措施较多的，可以使用“安全措施附页”，但必须在工作票上注明“安全措施附页”的张数，“安全措施附页”的编号与工作票相同，可以手书；
（五）运行人员必须在安全措施已执行后在执行情况栏内打“√”，执行完毕由执行人签名；工作票“运行人员补充安全措施”一栏，如无补充，应填写“无”；
（六）“备注”栏可由工作票签发人、工作负责人、工作许可人、值班负责人填写，但必须签名才生效；“备注”栏可以填写的内容为“注明本工作票作废的原因”。
（七）全部时间月、日、分均填写两位有效数字，年填写四位有效数字。
（八）工作票各级安全责任人员在审查、检查、执行安全措施等工作后，应分别在工作票所列相应栏目内签名，签名必须是手写签名，手写签名必须字迹端正，不准他人代签。
（九）工作票填写中若出现个别错、漏字需要修改时，应在错字上划两道横线，漏字可在填补处上方或下方作“∨”记号，然后在相应位置补上正确或遗漏的字，字迹应清楚。
但对设备名称、编号或编码、不得涂改。
（十）工作票的编号不得手写，且编号应事先印制完成，由于工作票类型较多，每种类型的工作票独立连续编号，每种工作票编号均由9位数字构成，其中1-4位数字代表年份，第5-6位数字代表工作票类型，第7-9位数字代表该种工作票的编号。
票种数字规定如下：
01-电气检修工作票；02-外包电气检修工作票；03-工作联系单；04-特种作业措施票；05-动火作业工作票；06-紧急抢修工作票。
例如“编号：
201402012”表示韩庄风电场2014年外包电气检修工作票第12份，其他票编号含义与此类同。
第八条工作票的执行
（一）流程。
工作票执行及管理流程图见:
附录A
（二）运行值班人员在接到工作票后，应审核工作票的安全措施是否完整无误及添加补充的安全措施，在工作票接收栏上签名，以示该工作票已接收。
（三）若工作地点有保留的带电部分，必须在工作票上明确具体带电部位和带电设备名称，并在现场做好醒目标志和安全措施。
（四）工作许可人也是安全措施的执行人，在外包单位的工作中也是工作联系人，因此许可人必须会同工作负责人到现场确认安全措施确已完整、正确地执行，并向工作负责人详细交待危险点和预控措施等安全注意事项后，工作许可人、工作负责人在工作票上签名，工作许可人记下许可开工时间，并在许可开工时间上盖“已开工”章。
完成上述许可手续后，方可开始工作。
（五）在不变更或不增设安全措施的情况下，若需扩大工作票的工作任务，可由工作负责人通过工作许可人，并在工作票备注栏内填入扩大的工作项目。
扩大的工作任务若需变更或增设安全措施时，则应填用新的工作票，并重新履行工作许可手续。
（六）工作负责人和工作许可人不允许在许可开工后单方变动安全措施。
如需变动时，应先停止工作，经双方及工作票签发人同意后执行，并在工作票备注栏内注明变动原因和变动安全措施的内容及执行情况。
工作负责人和工作许可人必须在备注栏签名。
（七）需要变更工作班成员时，须经工作负责人同意，并由工作负责人通过工作许可人，将变更情况记录在工作票备注栏内并双方签名；需要变更工作负责人时，则应由工作票签发人通过工作许可人，将变动情况记录在工作票负责人变更栏内，两位工作负责人应做好交接。
（八）工作票延期手续只能办理一次。
如需再延期，则应重新办理工作票。
风机上的作业工作票不允许办理延期，且当天风机上的工作任务无论是否完成，都要对当天的工作票进行终结，待次日工作时重新开票。
（九）工作票工作结束后，工作班成员应清扫、整理现场。
工作负责人应进行周密的检查，待全体工作人员撤离工作地点后，再向工作许可人说明所修项目完成情况、发现的问题、试验结果、存在问题和注意事项等，并与运行人员共同检查设备状况，办理工作终结手续，安措恢复，工作许可人签名。
（十）工作票的每项安全措施执行后立即打“√”,“应装（合）接地线、接地刀闸”栏中应由工作许可人填写已装设或已合闸的接地线或接地开关、接地刀闸，并注明地点和编号。
（十一）电气检修工作必须严格执行电气工作票的工作许可制度、工作监护制度、工作间断、转移和终结制度。
（十二）已执行或作废（包括因某种原因未执行）的工作票，应分别盖上“工作终结”、或“作废”印章；并妥善保存12个月（从次月算起）。
“工作终结”印章盖在“工作已终结时间、工作负责人签名、工作许可人签名”的区域，（见附录C/D）;“作废”印章盖在右上角工作票的编号上方。
（十三）每周值长应对工作票进行自查，风电场安全专责应对上周的所有工作票进行检查评价，评价分为“合格”与“不合格”两种。
合格的工作票应在工作票的评价栏注明“合格”，不合格工作票应简要注明原因，检查人应签署姓名，以示负责。
风电场每月3日前安全专责应统计出工作票的合格率，并填写“月工作票统计”表,见附录B。
第九条工作票的考核标准
（一）凡违反华能集团《安规》中关于保证安全的组织措施、技术措施有关条文及本制度规定的，均统计为不合格票。
（二）工作票在执行中存在下列情况之一者也应统计为不合格票：
1、工作票丢失；
2、工作票无统一编号或手书编号；
3、工作班人员与实际不符；
4、工作内容和工作地点填写不明确或不符，电气工作票中设备未填写电压等级或双重名称；
5、安全措施不完整。
如：
已装设接地线无编号、接地点不明确；没有按规定装设遮栏和挂标示牌；工作地点保留带电部分未指明；
6、工作负责人变动，工作班成员变动、工作票延期等未办理变更手续；
7、字迹模糊不清或漏、错字修改不符合规定；
9、各种签名人员不符合《电力安全作业规程》要求或漏签姓名；
10、其他违反本制度及华能集团《管理标准》相关规定的工作票均应考核为不合格票。
（三）工作票合格率计算方法：
月（年）合格率=该月（年）已执行合格的票数×100％
该月（年）执行的总票数
式中：
该月执行的总票数=该月已执行合格票数+该月已执行的不合格票数
附件：
附录A：
工作票执行及管理流程图
附录B：
华能繁峙韩庄风电场月工作票统计表
附录C：
模板样票-华能繁峙韩庄风电场电气检修工作票
附录D：
模板样票-华能繁峙韩庄风电场外包电气检修工作票附录E:
现场作业危险点及控制措施票
附录F:
特殊作业措施票
附录A：
工作票执行及管理流程图
…………………………………….………装…..…..订……...线……………………………………………
附录B:
月工作票统计表
华能繁峙韩庄风电场
年月工作票统计
序号
项目
统计
1
共办理工作票
2
电气检修工作票
3
外包电气检修工作票
4
危险点分析与预防控制措施票
6
其它
7
合格率（%）
班组自查情况：
值长：
年月日
安全专责检查情况：
检查人：
年月日
风电场（场长）检查情况：
检查人：
年月日
附录C:
模板样票
华能繁峙韩庄风电场
电气工作票
检修班组:
一组
附页1张
编号:
HNFS-DQ-2015-02-001
工作负责人（监护人）：
韩阳
工作班成员（不包括工作负责人）：
刘敏共1人
工作任务
工作地点及设备双重名称
工作内容
35kV1#FC设备
35kV1#FC设备检查
计划工作时间：
自2015年05月01日08时30分至2015年05月01日12时00分
批准工作时间：
自2015年05月01日08时30分至2015年05月01日12时00分
值长：
马永晔2015年05月01日08时10
安全措施（必要时可附页绘图说明）
应拉断路器、隔离开关
已执行
应拉开35kV1#FC318断路器
应拉开35kV1#FC318-1隔离开关
将35kV1#FC318断路器小车由“工作”位摇至“试验”位
应装接地线、应合接地刀闸（注明确实地点、名称及接地线编号）
已执行
合上35kV1#FC318-0接地刀闸
合上35kV1#FC318-10接地刀闸
应挂标示牌、应设围栏（遮栏）、应放置绝缘挡板、防止二次回路误碰等措施
已执行
在35kV1#FC开关柜上挂“禁止合闸，有人工作”标示牌
在35kV1#FC围网门上挂“在此工作”、“由此出入”标示牌
应由检修人员执行的继热措施
已执行
无
继热措施已执行。
执行人：
监护人：
年月日时分
继热措施已恢复。
执行人：
监护人：
年月日时分
工作地点保留带电部分或注意事项
补充工作地点保留带电部分和安全措施
措施票内容及编号:
审核无误！
工作票签发人：
王彦龙2015年05月01日08时15分
审核无误！
工作票接受人：
张国良2015年05月01日08时00分
通知执行继热措施！
通知人：
年月日时分
安全措施已执行完毕！
措施执行人：
曹帅2015年05月01日08时02分
已具备开工条件！
值长（值班负责人）：
马永晔2015年05月01日08时20分
确认本工作票上述各项内容！
许可开始工作时间：
2015年05月01日08时25分
工作许可人：
张国良工作负责人：
韩阳
工作负责人变动情况：
原工作负责人离去，变更为工作负责人
工作票签发人：
年月日时分
工作人员变动情况（变动人员姓名、日期及时间）：
工作负责人：
工作票延期：
有效期延长到年月日时分工作负责人：
值长（值班负责人）：
检修设备试运后工作票所列措施已经全部执行，允许恢复工作时间：
年月日时分
工作许可人：
工作负责人：
工作终结：
全部工作于2015年05月01日11时25分结束，设备及安全措施已恢复至开工前状态，工作人员已全部撤离，材料工具已清理完毕。
工作负责人：
韩阳工作许可人：
张国良
通知恢复继热措施！
工作许可人：
年月日时分
工作票终结：
1、拆除临时围栏、标示牌，恢复常设遮栏（其他工作未终结的工作票有要求的应保留）。
2、已拆除的接地线编号35kV1#FC318-10等共1组、已拉开的接地刀闸（装置）共1副（台）。
值班负责人：
2015年05月01日11时30分
备注：
1、指定专责监护人：
负责监护（地点及具体工作）：
2、接地线未拆除、接地刀闸（装置）未拉开原因说明：
3、其他说明事项：
评价：
检查人：
操作票危险点分析预控措施卡
操作任务：
序号
危险因素
控制措施
执行（√）
1
人身触电
工作前应认真核对设备的双重名称
√
2
人身触电
工作前先验电,确认带电设备
√
3
人身触电
进行带电工作时应戴绝缘手套、穿绝缘鞋
√
4
高空坠物
正确佩戴检验合格的安全帽
√
5
机械伤害
正确使用安全工器具
√
6
SF6气体伤害
进入配电室前应开启通风设备
√
备注：
操作人：
刘敏监护人：
韩阳值长（值班负责人）：
马永晔
附录D:
模板样票
华能繁峙韩庄风电场
外包电气工作票
单位:
浙江运达
附页张1
编号:
HNFS—WB—2015—05—013
检修班组：
一组工作负责人（监护人）：
秦刘军工作联系人：
曹帅
工作班成员（不包括工作负责人）：
贾文力共1人
工作任务
工作地点及设备双重名称
工作内容
32#风机
处理齿轮箱油温高
计划工作时间：
自2015年05月01日08时30分至2015年05月01日12时30分
批准工作时间：
自2015年05月01日08时30分至2015年05月01日12时30分
值长：
马永晔2015年05月01日08时10分
安全措施（必要时可附页绘图说明）
应拉断路器、隔离开关
已执行
停机并打至服务模式
√
风轮锁紧
√
应装接地线、应合接地刀闸（注明确实地点、名称及接地线编号）
已执行
无
应挂标示牌、应设围栏（遮拦）、应放置绝缘挡板、防止二次回路误碰等措施
已执行
无
应由检修人员执行的继热措施
已执行
无
继热措施已执行。
执行人：
监护人：
年月日时分
继热措施已恢复。
执行人：
监护人：
年月日时分
工作地点保留带电部分或注意事项
（由工作票签发人填写）
补充工作地点保留带电部分和安全措施
（由工作许可人填写）
无
无
措施票内容及编号:
HNFS—WB—2015—05—013
审核无误！
外包单位签发人：
刘晓明2015年05月01日08时00分
审核无误！
电厂单位签发人：
2015年05月01日08时02分
审核无误！
工作票接受人：
张国良2015年05月01日08时04分
通知执行继热措施！
通知人：
年月日时分
安全措施已执行完毕！
措施执行人：
曹帅2015年05月01日08时15分
已具备开工条件！
值长（值班负责人）：
2015年05月01日08时25分
确认本工作票上述各项内容！
许可开始工作时间：
2015年05月01日08时30分
工作许可人：
张国良工作负责人：
秦刘军工作联系人：
曹帅
工作负责人变动情况：
原工作负责人离去，变更为工作负责人外包单位签发人：
年月日时分
工作人员变动情况（变动人员姓名、日期及时间）：
工作负责人：
工作票延期：
有效期延长到年月日时分
工作负责人：
工作联系人：
值长（值班负责人）：
检修设备试运后工作票所列措施已经全部执行，允许恢复工作时间：
年月日时分
工作许可人：
工作负责人：
工作联系人：
检修工作终结：
全部工作于2015年05月01日12时00分结束，设备及安全措施已恢复至开工前状态，工作人员已全部撤离，材料工具已清理完毕。
工作负责人：
秦刘军工作联系人：
曹帅工作许可人：
张国良
通知检修恢复继热措施工作许可人：
年月日时分
工作票终结：
1、拆除临时围栏、标示牌，恢复常设遮栏（其他工作未终结的工作票有要求的应保留）。
2、已拆除的接地线编号等共0组、已拉开的接地刀闸（装置）共0副（台）。
值长（值班负责人）：
2015年05月01日12时10分
备注：
1、指定专责监护人：
负责监护（地点及具体工作）：
2、接地线未拆除、接地刀闸（装置）未拉开原因说明：
3、其他说明事项：
评价：
检查人：
附录E:
危险点分析与预防控制措施票
作业危险点（源）辨识预控措施卡
检修班组：
浙江运达
工作负责人：
秦刘军
附页张
编号：
HNFS—WB—2015—05—013
工作内容和工作地点：
32#风机处理齿轮箱油温高故障
序号
危险点辨识分析
预控措施
执行情况（√）
1
高空跌落摔伤
爬风机前必须正确系安全带,使用防坠保护器
√
2
高空坠物砸伤
必须正确佩戴经检验合格的安全帽
√
3
工作中远方启动风机
必须将服务开关至维护模式
√
4
塔底无关人员误启动风机
塔底留一人看守,并保持与塔上人员通讯畅通
√
5
在轮毂中工作
进入轮毂前必须将轮毂可靠锁定
√
6
人身触电
工作前先验电,确认带电设备部位
√
本人已获知上述危险点辨识分析的内容，并承诺执行相关的作业预控措施
工作班人员：
附录F:
特殊作业措施票
作业班组：
工作负责人：
编号：
工作人员（共人）：
工作地点：
工作内容：
计划工作时间：
自月日时分至月日时分。
危险因素预知：
特殊安全措施（检修人员自理）：
措施执行情况（√）
特殊作业措施票签发人：
月日时分
安全措施已执行！
工作负责人：
特殊作业
审批
特殊作业部门领导
安监部门
月日时分许可作业。
工作许可人：
工作负责人：
月日时分作业结束，特殊安全措施已恢复，未留遗物；工作人员已全部撤离，现场已清理干净。
工作负责人：
工作许可人：
备注：
评价：
检查人：
第二部分操作票管理制度
第一条风电场的场长（副场长）为操作票管理的负责人,要对风电场操作票的执行情况进行监督、抽查、考核。
第二条风电场的安全专责为操作票执行管理的监督、考核人员,要对风电场操作票执行情况进行定期检查，并做出评价，对操作票的合格率进行统计、分析、上报，及时纠正填写不合格、不规范的操作票，并对相关责任人进行考核。
第三条操作票中相关人员的安全责任，按照华能集团《安规》以及《管理标准》中的规定执行。
第四条操作票所列人员的基本条件
（一）操作票所列人员的基本条件应符合华能集团《安规》和《管理标准》的要求。
（二）操作人、监护人每年要进行一次《安规》培训和资格考试，考试合格后经公司批准，并以文件形式公布。
公司安生部负责培训、考试。
第五条有权担任风电场操作票操作人、监护人的人员名单应由公司安生部统一汇总，并以正式文件下发公布。
第六条进行电气倒闸操作必须使用操作票。
电气倒闸操作和电气设备状态变化的操作都必须使用电气操作票，下列各项操作除外：
1）事故处理；
2）拉合断路器（开关）的单一操作；
3）拉开接地刀闸或拆除全场仅有的一组接地线。
第7条操作票的管理规定
（一）倒闸操作应根据设备分管权限分别由电网调度员或值班负责人发布命令，由值长接受调度命令，并将操作任务转达下
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