志丹县企业投资项目实施方案.docx

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志丹县企业投资项目实施方案

志丹县xxx建设投资项目实施方案

一、项目概况

（一）项目名称

志丹县xxx建设投资项目

近年来，随着经济持续快速发展和人口规模的不断扩大，我国用水需要也在同步增长。

根据数据显示，2017年我国用水总量为6,043.4亿立方米，较上年略有增长。

其中农业用水总量3,766.4亿立方米，工业用水总量1,277.0亿立方米，生活用水总量838.1亿立方米，生态用水总量161.9亿立方米。

（二）项目选址

xx

志丹县，隶属于陕西省延安市，位于陕西北部黄土高原丘陵沟壑区，东部和安塞区相接，西北部与吴起县、靖边县相连，东南部和甘泉、富县毗邻，西南部与甘肃省合水县、华池县交界。

介于东经108°11’56″—109°3’48″，北纬36°21’23″—37°11’47″之间，总面积3781平方千米。

志丹县原名保安县，民国二十五年（1936年）6月，为纪念“群众领袖、民族英雄”刘志丹将军而更名为志丹县。

民国二十五年（1936年）7月，中华苏维埃中央人民政府奠都志丹，党中央、毛主席在此战斗生活了6个多月，被誉为中国革命的“红都”。

现存龙山文化、秦直道等遗迹760余处，保安革命旧址、刘志丹烈士陵园、红大旧址是中国延安干部学院的现场教学点、全国重点文物保护单位和全国重点烈士纪念建筑物保护单位，九吾山道教泥人真身坐化像被誉为“陕西无双、全国罕见”。

这里还是由丁玲发起经中央批准“中国文艺协会”的成立地。

截至2018年末，志丹县下辖1个街道、7个镇，常住人口14.69万人，实现地区生产总值（GD）149.98亿元，其中，第一产业增加值7.64亿元，第二产业增加值110.22亿元，第三产业增加值32.12亿元，三次产业占GD的比重为5.1：

73.5：

2.4，人均地区生产总值10.2031万元。

（三）项目单位

1、项目建设单位：

xxx（集团）有限公司

2、规划咨询机构：

XX机构

（四）项目用地规模

项目总用地面积42741.36平方米（折合约64.08亩）。

（五）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数57.96%，建筑容积率1.65，建设区域绿化覆盖率5.22%，固定资产投资强度178.40万元/亩。

（六）土建工程指标

项目净用地面积42741.36平方米，建筑物基底占地面积24772.89平方米，总建筑面积70523.24平方米，其中：

规划建设主体工程48309.46平方米，项目规划绿化面积3679.53平方米。

（七）设备选型方案

项目计划购置设备共计152台（套），设备购置费3958.94万元。

（八）节能分析

1、项目年用电量456625.99千瓦时，折合56.12吨标准煤。

2、项目年总用水量19367.79立方米，折合1.65吨标准煤。

3、“志丹县xxx建设投资项目投资建设项目”，年用电量456625.99千瓦时，年总用水量19367.79立方米，项目年综合总耗能量（当量值）57.77吨标准煤/年。

达产年综合节能量19.26吨标准煤/年，项目总节能率22.90%，能源利用效果良好。

（九）环境保护

项目符合xx发展规划，符合xx产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（十）项目总投资及资金构成

项目预计总投资15409.49万元，其中：

固定资产投资11431.87万元，占项目总投资的74.19%；流动资金3977.62万元，占项目总投资的25.81%。

（十一）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十二）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入30308.00万元，总成本费用23120.72万元，税金及附加289.93万元，利润总额7187.28万元，利税总额8468.56万元，税后净利润5390.46万元，达产年纳税总额3078.10万元；达产年投资利润率46.64%，投资利税率54.96%，投资回报率34.98%，全部投资回收期4.36年，提供就业职位454个。

（十三）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。

将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。

项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。

二、报告说明

该项目报告对项目所涉及的主要问题，例如：

项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等，从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。

通过分析比较方案，并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测，从而为投资决策提供可靠的依据，作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx及xxxxx行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxxxx产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“志丹县xxx建设投资项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx经济发展，为社会提供就业职位454个，达产年纳税总额3078.10万元，可以促进xx区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率46.64%，投资利税率54.96%，全部投资回报率34.98%，全部投资回收期4.36年，固定资产投资回收期4.36年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。

民营经济是经济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标

附表1：

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

42741.36

64.08亩

1.1

容积率

1.65

1.2

建筑系数

57.96%

1.3

投资强度

万元/亩

178.40

1.4

基底面积

平方米

24772.89

1.5

总建筑面积

平方米

70523.24

1.6

绿化面积

平方米

3679.53

绿化率5.22%

2

总投资

万元

15409.49

2.1

固定资产投资

万元

11431.87

2.1.1

土建工程投资

万元

6064.33

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

39.35%

2.1.2

设备投资

万元

3958.94

2.1.2.1

设备投资占比

25.69%

2.1.3

其它投资

万元

1408.60

2.1.3.1

其它投资占比

9.14%

2.1.4

固定资产投资占比

74.19%

2.2

流动资金

万元

3977.62

2.2.1

流动资金占比

25.81%

3

收入

万元

30308.00

4

总成本

万元

23120.72

5

利润总额

万元

7187.28

6

净利润

万元

5390.46

7

所得税

万元

1.65

8

增值税

万元

991.35

9

税金及附加

万元

289.93

10

纳税总额

万元

3078.10

11

利税总额

万元

8468.56

12

投资利润率

46.64%

13

投资利税率

54.96%

14

投资回报率

34.98%

15

回收期

年

4.36

16

设备数量

台（套）

152

17

年用电量

千瓦时

456625.99

18

年用水量

立方米

19367.79

19

总能耗

吨标准煤

57.77

20

节能率

22.90%

21

节能量

吨标准煤

19.26

22

员工数量

人

454

附表2：

土建工程投资一览表

序号

项目

占地面积（㎡）

基底面积（㎡）

建筑面积（㎡）

计容面积（㎡）

投资（万元）

1

主体生产工程

17514.43

17514.43

48309.46

48309.46

4569.57

1.1

主要生产车间

10508.66

10508.66

28985.68

28985.68

2833.13

1.2

辅助生产车间

5604.62

5604.62

15459.03

15459.03

1462.26

1.3

其他生产车间

1401.15

1401.15

2801.95

2801.95

274.17

2

仓储工程

3715.93

3715.93

14438.96

14438.96

993.29

2.1

成品贮存

928.98

928.98

3609.74

3609.74

248.32

2.2

原料仓储

1932.28

1932.28

7508.26

7508.26

516.51

2.3

辅助材料仓库

854.66

854.66

3320.96

3320.96

228.46

3

供配电工程

198.18

198.18

198.18

198.18

15.34

3.1

供配电室

198.18

198.18

198.18

198.18

15.34

4

给排水工程

227.91

227.91

227.91

227.91

13.72

4.1

给排水

227.91

227.91

227.91

227.91

13.72

5

服务性工程

2353.42

2353.42

2353.42

2353.42

161.90

5.1

办公用房

988.71

988.71

988.71

988.71

87.18

5.2

生活服务

1364.71

1364.71

1364.71

1364.71

89.63

6

消防及环保工程

663.91

663.91

663.91

663.91

51.38

6.1

消防环保工程

663.91

663.91

663.91

663.91

51.38

7

项目总图工程

99.09

99.09

99.09

99.09

162.21

7.1

场地及道路硬化

6784.31

1481.69

1481.69

7.2

场区围墙

1481.69

6784.31

6784.31

7.3

安全保卫室

99.09

99.09

99.09

99.09

8

绿化工程

2769.27

96.92

合计

24772.89

70523.24

70523.24

6064.33

附表3：

节能分析一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

总能耗

吨标准煤

57.77

1.1

—年用电量

千瓦时

456625.99

1.2

—年用