草拟质量管理制度.docx

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草拟质量管理制度

（一）基本生产流程。

1.饮用天然矿泉水及瓶（桶）装饮用水的生产工艺

水源水→粗滤→精滤→杀菌→灌装封盖→灯检→成品

                    ↑

          瓶（桶）及其盖的清洗消毒

2.饮用纯净水的生产工艺

水源水→粗滤→精滤→去离子净化（离子交换、反渗透、蒸馏）→杀菌→灌装封盖→灯检→成品

          ↑

瓶（桶）及其盖的清洗消毒

（二）关键控制环节。

水源、管道及设备等的维护及清洗消毒；瓶（桶）及其盖的清洗消毒；杀菌设施的控制和杀菌效果的监测；纯净水生产去离子净化设备控制和净化程度的监测；瓶（桶）及盖清洗消毒车间、灌装车间环境卫生和洁净度的控制；包装瓶（桶）及盖的质量控制；消毒剂选择的使用；操作人员的卫生管理等。

（三）容易出现的质量安全问题。

水源、设备、环境、原辅材料、包装材料、人员等环节的管理控制不到位，易造成化学和生物污染，而使产品的卫生指标等不合格。

质量管理制度

一、质量管理目标

  确保产品一次检验合格率在99%以上，成品出厂合格率达到100%，年用户投诉率控制在公司规定的范围内，质量问题追溯到人。

二、质量管理具体措施

  通过定期、不定期的召开质量分析讨论会，及全员的质量培训等活动，提高所有员工的质量意识，增强操作工的在线控制能力，以达到公司的质量管理要求。

（一）质量保证体系建立

1、按集团公司规定建立质量保证体系，即分公司（质检科）一车间、储运科（车间主任。

储运科长）一工段（工段长、质检员）一操作人员的四级质量管理网络体系。

2、有齐全的质量体系文件（质量管理网络人员安排、岗位职责、质控点、工艺规程。

检验标准，验收标准、原始记录等）。

（二）工序质量控制

1、严格按照公司工艺文件的规定进行产品生产。

2、严格按产品质控点要求对产品生产过程进行质量控制。

3、生产过程中在关键控制点都配有完整的原始记录，并准确、及时、如实地做好原始记录。

4、质检科负责在线及前一日与质量控制有关的原始记录进行审核，对发现的问题及时进行处理。

（三）原辅材料、包装材料、成品质量控制

1、生产用原辅材料、包装材料必须经质监部检验合格后方能投入使用。

2、生产的成品由质监部检验合格后方可发货。

3、在生产过程中发现原辅材料、包装材料不合格，车间及时向质检科汇报，质检科及时向质检部反馈。

（四）卫生质量控制

  见附件

  根据质量管理要求，制定了各岗位质量责任制、作业指导书，作业流程卡等质量管理制度，并严格要求所有员工遵照执行，同时明确质量管理网络，制定了质量管理检查考核标准，以保证更好的开展质量管理。

三、质量管理组织机构

  分公司质量管理分四级管理，即厂部、车间、工段、全体员工，厂部由质检科长负责全公司质量管理，车间主任负责本车间质量管理，工段长负责本工段质量管理，各岗位员工遵循岗位责任制要求做好自己岗位的质量管理工作。

四、质量管理检查考核办法

  质量管理检查考核采取三级检查体制，厂部由质检科长负责，每日不定时对各车间抽查不少于1次；车间由车间主任负责，每日不定时对各工段抽查不少于2次；工段由欧共体长和质检员负责，按照质检控点要求和操作要求随时督促本工段员工做好质量管理的各项工作。

质量管理检查考核扣罚办法如下：

1、工段随时检查发现问题，直接责任人按岗位责任制考核标准扣罚。

2、车间日常检查发现的问题，直接责任人按岗位责任制考核标准扣罚，车间质检员按考核标准扣罚相应金额，工段长按考核标准扣罚相应分数。

3、储运科日常检查发现的问题，直接责任人按岗位责任制考核标准扣罚，装卸队长按考核标准扣罚相应金额。

4、厂部（质检科）日常检查发现的问题，直接责任人按岗位责任制考核标准扣罚，车间质检员、装卸队长和储运科长按考核标准扣罚相应金额，车间主任和工段长按考核标准扣罚相应分数。

5、质监部检查发现的问题，直接责任人按岗位责任制考核标准扣罚，车间质检员、装卸队长和储运科长按考核标准扣罚相应金额，质检科长、车间主任和工段长按考核标准扣罚相应分数；如问题较为严重，分公司总经理承担相应责任。

6、第二次检查发现类似问题，加倍处罚。

7、所有扣罚通知单需当事人签字确认，若当事人拒签，则可由上级主管签字确认。

所有扣罚通知单一式两份，一份交当事人，一份由主管部门（车间或质检科）保存。

8、每日扣罚金额，操作工通知车间统计登入个人日清台帐，管理人员上报质检科登记备案；每月汇总检查考核结果，操作工在月度工资中扣罚应扣金额，车间质检员在月度奖金中扣罚应扣金额，管理人员在月度奖金考核中扣罚相应分数，并且将考核结果作为季度、半年、年终的评比。

定级依据。

生产过程质量管理制度

一、岗位名称：

车间主任

二、工作职责：

1、每天至少2次深入车间检查质量控制情况，发现问题，解决问题并及时汇报。

2、负责本车间的质量管理实施工作，质量改进措施的落实工作，公司下达的质量管理制度的贯彻工作，对下级的质量考核工作。

3、每天必须如实做好检查记录。

一、岗位名称：

工段长

二、工作职责：

1、必须严格按质控点巡回检查要求深入车间检查质量控制情况，发现问题，解决问题并及时汇报。

2、认真如实做好员工日清卡登记工作，以确保质量追溯到人。

3、严格禁止在生产过程中发现的不合格原料进入生产线。

4、每天必须如实做好检查记录。

一、岗位名称：

质检员

二、工作职责：

1、熟知本车间的生产工艺规程及质控点的控制要求，严格督促各岗位操作工按工艺要求操作，及时制止违章操作行为。

2、落实车间执行公司，分公司下达的质量管理制度，并对车间工序质量控制情况及操作工岗位质量职责进行考核。

3、负责车间各工序质量检查，发现问题及时处理、及时汇报，并详细记录，杜绝不合格产品出厂。

4、严格按要求对各质控点进行巡回检查，并如实、准确做好记录，按规定进行考核。

5、认真督促各岗位操作工按工艺操作规程及作业指导书操作，及时制止违章操作，确保产品质量。

6、严格控制不合格原料进入生产线。

7、做好防虫防蝇及净化室交货的卫生管理工作，确保防虫防蝇设施齐全，净化室卫生达到内控指标。

8、协助质检科长做好质量管理工作。

9、协助车间主任搞好现场管理，尤其是督促生产工作严格卫生要求执行。

10、做好对新工人的培训指导工作。

11、负责做好生产前卫生消毒所需用品的准备工作。

  以上有一项未做到者，每次扣10～20元。

一、岗位名称：

空瓶回收、验收、分类工

二、工作职责：

1、负责空瓶回收、分类，严格把好质量关，不符要求的瓶拒收。

主要为以下7类：

a）破瓶（交预付款的没收）；

b）短颈瓶；

c）非PC材料瓶及劣质PC材料粒子制造的空瓶（白色，黑色）；

d）非娃哈哈油漆瓶（符合其它质量要求的可办理去油漆手续，然后入库）；

e）容量不到的空瓶；

f）透明度不佳、瓶身脏、颜色发黄的空瓶；

g）瓶身混有严重杂质。

2、下列瓶没收：

a）有异味的；

b）有异物的。

3、回收空瓶做到数字准确，堆放整齐。

准确如实记录回收空瓶质量，发现问题及时反馈。

4、做到工作场所整治，工作态度端正，如下客户有争议，耐心做好解释工作，不得与客户发生争执。

  以上有一项未做到者，每次扣5～10元。

一、岗位名称：

空瓶预处理工

二、工作职责：

1、负责将粘在瓶壁上的商标纸、送水电话及合格封签等撕干净。

2、发现不符要求的瓶分类堆放，特种脏的瓶检出另堆单独处理。

3、负责将生产线上挑出残余不干胶商标及胶水等杂质的瓶清洗干净。

4、清洗时应认真仔细，不得留有不干胶及杂质。

5、将处理好的空瓶分类堆放整齐。

6、保持场地干净整齐。

  以上有一项未做到者，每次扣5～10元。

一、岗位名称：

拔盖工

二、工作职责：

1、负责将回收瓶盖去除，并同时去除白色垫片交于下一道工序。

2、发现不符要求的瓶分类堆放。

3、爱护工作器具，保持工作场所清洁，去除的瓶盖放于框中，不得随地乱扔，每框满后放于指定地点。

  以上有一项未做到者，每次扣5～10元。

一、岗位名称：

洗瓶工

二、工作职责：

1、负责瓶外壁的清洁工作，确保未清洁干净的瓶不会流到后道工序。

2、去除瓶内的杂质、异物。

3、发现不符要求的瓶分类堆放，特别脏的瓶检出另堆单独处理。

4、负责每日清洗水槽的换水。

清洁工作。

5、清洗时应认真仔细。

6、保持场地干净整齐。

  以上有一项未做到者，每次扣5～10元。

一、岗位名称：

清洗剂冲淋工

二、工作职责：

1、负责本岗位清洗药剂的更换、添加及水箱清洁工作，负责检查槽内的水位情况。

2、冲淋时确保每只瓶旋转次数不少于一圈，使瓶内壁均被冲淋。

3、负责将清洗剂喷淋完毕的空瓶转移到传送带上，并及时挑出须特洗的瓶子另堆。

4、严格按清洗工艺进行清洗，严格控制清洗时间与温度，及时监控清洗效果，发现问题及时汇报。

5、爱惜设备及器具，保持环境整洁卫生。

  以上有一项未做到者，每次扣5～10元。

一、岗位名称：

前道灯检工

二、工作职责：

1、每班开机前负责将合格的空瓶转移到灌装机进瓶传送带上。

2、严格仔细地对在线产品逐瓶检查，找出下列不合格或不符要求的产品：

（1）瓶外壁未清洁干净的（油污、胶水纸标未刮净等）；

（2）商标不合格的瓶；（3）不符合要求的劣质瓶（判断色泽、透明度等）；（4）扁瘪瓶、破瓶、将不符合要求的瓶挑出，分类另外堆放。

脏瓶凑齐一定数量移交至前处理工序。

3、及时准确做好记录。

发现问题及时排除。

及时汇报。

4、坚守岗位，不得擅自离岗，确需离开应向工段长请示，经允许并有人顶岗后才准离开。

5、不得从事与本岗位无关的活动，不得带进与生产无关物品，必要的工器具在指示区域放置。

  以上有一项未做到者，每次扣5～10元。

一、岗位名称：

灌装机挡机兼瓶盖杀菌工

二、工作职责：

A．灌装

1、严格遵守灌装室工作制度及消毒制度，遵守灌装机操作规程。

2、班前必须清洗水箱和过滤网，用臭气水清洗所有管道。

3、生产过程中应认真负责，不得擅自离岗，随时注意运转情况，出现故障及时排除、及时汇报。

4、保持机器台面清洁、无异物。

5、与生产无关的物品不得带入净化室。

保持工作场所整治。

B．瓶盖杀菌

1、负责对生产所需瓶盖的杀菌工作。

2、杀菌前必须对瓶盖检查，确保进入生产线的盖子无毛边、无飞丝、无杂质等，发现问题及时汇报。

3、做好杀菌柜的清洁工作

4、杀菌前必须先检查臭氧进、出阀门的关闭情况。

5、如实做好杀菌记录。

6、杀菌后的盖子不得暴露于空气中。

7、保持工作场所整洁。

  以上有一项未做到者，每次扣5～10元。

一、岗位名称：

后道灯检工

二、工作职责：

1、严格仔细地对在线产品逐瓶检查，找出下列不合格或不符要求的产品

（1）装量不足、扁瘪瓶；

（2）有歪盖、破盖及封盖不到位的；

（3）内有杂质的；（4）瓶外壁未清洁干净的；（5）漏瓶。

2、及时准确做好记录。

发现问题及时排除。

及时汇报。

3、坚守岗位，不得擅自离岗，确需离开应向工段长请示，经允许并有人顶岗后才准离开。

4、不得从事与本岗位无关的活动，不得带进与生产无关物品，必要的工器具在指示区域放置。

  以上有一项未做到者，每次扣5～10元。

一、岗位名称：

热缩膜套膜工

二、工作职责：

1、负责将合格封签贴在瓶口中央，热缩膜套在瓶口上。

2、工作前先仔细检查合格封签质量、热缩机温度、热缩膜质量，发现不合格品及时挑出，工作时要将膜套到位，随时检查热封后质量，发现问题及时排除，及时汇报。

3、保持工作场所清洁，废物料按要求存放。

  以上有一项未做到者，每次扣5～10元。

一、岗位名称：

分袋工

二、工作职责：

1、负责将低压包装袋理好，并张开口子，协助套袋工将水包装好。

2、分袋前必须检查低压包装袋的质量，要求外袋清洁，无污物、无破损。

发现问题及时汇报。

3、不定时检查喷码喷印质量，不合格的挑出重新套膜喷印。

4、工作前做好准备工作，检查低压低袋是否符合要求，及时清理出不能使用的废品，工作时跟上生产线的工作速度。

5、保持工作场所整洁，废品按要求存放。

  以上有一项未做到者，每次扣5～10元。

一、岗位名称：

套袋工

二、工作职责：

1、负责将产品逐只套到低压包装袋中，并迅速打结。

2、不定时检查喷码喷印质量，不合格的挑出重新套膜喷印。

3、工作时应认真仔细，注意操作方法，杜绝低压包装袋在套袋过程中弄破。

4、保持工作场所整治。

  以上有一项未做到者，每次扣5～10元。

一、岗位名称：

装卸工

二、工作职责：

1、装卸货物要轻拿轻放，不准乱丢乱扔，野蛮装卸，不准乱扔铲板，乱放铲车。

2、保持瓶身干净，发现货物破损应及时挑出。

更换，并通知仓保员。

3、产品堆放整齐，按规定系好绳子，保证产品安全运输。

4、对较脏的自提车必须责令其清扫干净后方可装车。

5、保持工作场所干净整治。

  以上有一项未做到者，每次扣5～10元。

一、岗位名称：

水处理操作工

二、工作职责：

1、严格按操作规程操作，严格按质控点要求，控制每级设备进、出水质量，要求电渗析产水电导率控制在300±10us/cm。

对超滤产水的口味进行定期（每30分钟1次）测试，发现问题及时汇报9若水口味不正常则需停机）。

2、负责设备的定期清洗工作。

3、各种化学药品必须离墙、离地堆放。

4、做好防鼠、灭蝇工作，保持物品堆放场所整洁干燥。

5、认真及时做好各项生产原始记录。

6、保持设备及工作场所干净整治。

  以上有一项未做到者，每次扣5～10元。

  后附：

生产车间质量管理考核标准及质理控制要点。

采购验收管理办法

第一条本公司对物料的验收以及入库均以本办法作业。

第二条待收料供应部收料人员于接到采购部门转来已核准的“采购单”时按供应商、物料依交货日期分别依序排列存档，并于交货前安排存放库位以利收料作业。

第三条收料

（一）内购收料

  1．材料进厂后，收料人员须依“采购单”内容，并核对供应商送来的物料名称、规格、数量和送货单及发票并清查数量无误后，将到到货日期及实收数量填记于“采购单”办理收料。

  2．如材料与“采购单”内容不符时，应立即通知采购人员处理。

（二）外购材料

  1．材料进厂后，收料人即会同质检部依“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格、数量，并将到货日期及实收数量填记于“采购单”

  2．开箱后如材料与“采购单”或“装箱单”内容不符时，应立即通知进口人员及采购人员处理。

  3．如材料有破损、变质、受潮等异常时，应立即通知采购人员联络公证处前来公证或通知代理商前来处理。

  4．对于由公证或代理商确认，收料人开立“索赔处理单”呈主管审核后送会计部门及采购部门督促办理。

第四条材料检验进厂待验的材料，必须在物品的外包装上贴材料标签并详细注明料号、品名规格、数量及入厂日期。

第五条超交处理交货数量超过订购量部分应于退回或双方协商处理。

第六条短交处理交货数量未达到订购数量时，以补足为原则。

第七条急用品收料紧急材料于厂商交货时，若尚未收到“请购单”时，收料人员应先洽询采购部门。

确认无误后，始得依收料作业办法。

第八条材料验收规范为利于材料检验收料作业，质量管理部门就材料重要性及特性等，适时召集使用部门及其他有关部门，依所需的材料质量研订“材料验收规范”，呈总经理核准后公布实施。

第九条材料验收结果的处理

（一）检验合格的材料，检验人员于外包装上贴合格标签，以示区别，物料管理人员再将合格品入库定位。

（二）检验不合格的材料，检验人员于物品包装上贴不合格标签，并于“材料检验报告表”上注明不良原因，凭此办理退货。

第十条退货作业对于检验不合格的材料退货时，应开立“材料交运单”并应附有“材料检验报告表”，呈主管签认后，凭此办事材料出厂。

第十条退货作业对于检验不合格的材料退货时，就开立“材料交运单”并应附有“材料检验报告表”，呈主管签认后凭此异常材料出厂。

第十一条实施修正  本办法呈总经理核准后实施，修订时亦同。

2004年6月20日

人员培训管理制度

为提高我公司人员的整体素质，努力建设一支业务素质高、系统掌握管理知识和科学专业知识、经营管理能力强的企业管理人员队伍；建设具有创新精神和创业能力、适应竞争需要的高层次、复合型的职工队伍，以务实创新精神，使培训工作科学化、制度化。

一培训原则

1．突出重点，坚持以提高业务能力为目的，注重技术素质的全面培养。

2．从严治学，确保培训质量强化培训措施保证，加强培训效果跟踪，提高培训内容的针对性和实效性，切实提高培训质量。

3．深化改革，加快培训创新。

引入竞争机制注重培训制度的完善与创新。

二培训的任务和要求

1．普通职工：

今年到年未以前，集中力量做好职工上岗的业务培训，根据每个员工的业务特点，分别完成规定的技术培训，经考试成绩合格方可上岗，并建立相应的培训档案。

2．中层干部：

必须在年内有计划地完成规定的技术培训课程，经考试合格方可聘用，并建立相应的技术培训档案。

三培训计划的审批

1．本企业员工（含临时工）的培训工作由公司统一安排，统一管理。

2．参加培训的人员，须由本人提出申请，报公司审批。

由于工作需要赴外地培训者，必须持培训通知或有关证明提出申请，报公司批准，备案。

3．各部门、各车间的人员培训，要科学的制定培训计划，报公司研究审批。

4．赴外地组织参观、学习或培训活动，必须纳入公司的整体培训计划，由公司统一组织，杜绝私自安排本单位人员的集体外出活动。

四培训形式

1．举办短期培训班，以报告形式集中学习。

2．以部或车间为单位，组织观看电视、录像。

3．组织学习或自学有关业务方面的资料和上级转发的学习材料。

4．组织到外地参观、学习等活动。

5．在公司内举办座谈会、讨论会，促进相互间的交流与学习。

6．以能者为师或以师带徒的方式手把手的培训。

五培训内容

1．专业知识、职业道德的学习教育。

2．公司的经营方针、整体规划和各项规章制度的学习。

3．微机管理和会计电算化的培训。

4．中层干部的专业化理论和实践的培训。

六培训纪律

1．各单位和个人要严格服从公司的统一安排，不得自作主张、私自离岗参加任何形式的学习和培训。

2．公司统一安排的培训活动要积极参加，认真学习，努力实践。

3．外派学习或培训的人员，必须提出申请，经研究审批，否则不按公派对待，并按有关规定扣发考勤奖。

4．培训结束后，需持合格证或结业证书到公司注册。

七本制度自发布之日起施行。

2004年4月6日

不合格管理办法

1目的

  为使不合格/待处理物料尽快得到处理，对不合格/待处理物料进行原因分析，降低发生率。

2适用范围

  程序一适用于整批不合格的生产原料、包装材料及任何数量的成品及中间品。

程序二适用于经检验合格但在生产使用过程中发现的有缺陷的原材料（即零散不合格包装材料，原辅材料）。

3责任者

QA  检查员，QA  主管，仓库保管员，处置负责人，仓库主管。

4定义

不合格：

可依据化验或检验标准明确判定为不合格，交由处置负责人处理的事项。

待处理：

有疑问且暂不能给出明确结论，需由处置负责人提供进一步调查结果及提请有关部门讨论的事项。

5安全注意事项

不适用于本范围。

6规程

6.1程序一

6.1.1当生产物料、原辅料、包装材料、出现不合格或需待情况时，QA检验员应立即填写不合格/待处理通知单，在通知单上选择不合格或待处理项，按顺序编号记录，部分项目解释如下：

  批量：

指该批的物料总量。

  库存数量：

指当前该产品的原材料库存总量。

  此通知单涉及的数量：

指本通知单涉及到的不合格或待处理数量。

6.1.2QA发放人填写处置方法及要求，指定处置负责人后，由QA主管审批。

必要时提供调查报告及预防措施，以防止类似事件再发或发生混乱。

6.1.3QA检验员填待处理标签并逐桶/件贴在物料上。

6.1.4仓管人员应立即将不合格/待处理物料转移到不合格区。

6.1.5将不合格/待处理通知单发给处置负责人或相关人员。

如涉及供应商进行包装材料报废时，给处置负责人那份通知单需附“包装材料销毁记录”。

6.1.6处置负责人收到不合格/待处理通知单后应立即进行处理。

不合格原辅材料及包装材料在退货处理前，由处置负责人清点物料总量/批号。

6.1.7并将待处理标签逐个取下，贴在不合格/待处理单后边。

不合格原材料退货后，处置负责人将通知单上的各项填写完全并签字。

在公司内处理的产品或物料，在处理前须与QA讨论处理方法，意见一致后方可进行处理。

凡须提供调查报告及预防措施的，也须在处理前提供，并得到QA/QC经理的认可。

不合格/待处理物料具体处理方法

1、对处置方法已定的不合格/待处理物料（即退货，返工或报废等），从处置负责人接到不合格/待处理通知单之日起一般规定处理周期为15天，特殊情况需经处置负责人所在部门批准，报QA备案，以便对异常物料进行跟踪监查。

（大批出现问题报告质量委员会）否则QA将报请有关领导停止对该产品的档案发放，或停止对该种物料的检验放行。

2、包装材料整批不合格，不合格物料退回厂家挑选，挑选后残次品由厂家负责销毁，采购员将不合格/待处理单及销毁记录在15天内返回QA。

QA交通知RC部，由RC部派人现场检查，监督销毁，采购员协助安排。

3、旧版物料报废，过期物料报废，要将物料转移至仓库，由物资部负责处理，应在15天内完成。

6.1.8对由于储存原因，影响使用的包装材料，由QA发放待处理通知单给采购员，采购员联系供应商做相应处理后，运回。

需重新检验的，应重新生成一个批号，合格后方可使用。

6.1.9处置负责人将处置方法和记录在回执上，将回执和质量报告转QA确认。

6.1.10将回执复印发出，原件存入生产批记录中。

6.1.11质量部门认可的事故报告，需交各有关领导审批，并将原件存放于批记录中。

6.1.12QA负责每月对不合格/待处理通知做统计，分析报告。

6.2程序二

6.2.1生产操作工在生产过程中发现零散不合格的包装材料后，应在本批生产结束前，尽快通知QA确认。

6.2.2QA确认后，在此部分材料上贴不合格或待处理签。

由生产操作式到仓库退/换材料，仓库将这部分不合格/待处理材料放置于不合格区。

6.2.3生产过程中零散包装材料/原辅料的不合格/待处理物料由备料人员存放在不合格区，备料库每月结产日前一天将不合格/待处理品清单传递给QA，由QA发H/R单至供应部，由供应部经理决定此部分物料的处置方法，并在一周人QA主管确认后通知中转室再做处理。

1、需报废：

由中转室负责报废，每月至少统一报废一次。

2、需退货：

应及时将不合格物料转移至原材料库不合格区，由供应部负责处置。

6.2.4若可能由于包装材料的问题影响包装正常进行时，则由主操作通知QA到现场检查，如材料确有问题，QA负责及时通知中转室退换材料，同时QA对该批包装材料所剩物料进行复检，并通知采购人员。

6.2.5报废物料经批准后送安全主管处理。

备注一：

下述情况下需指定处置负责人

1、由厂家直接供货，发现不合格/待处理物料（包装材料、原辅料）

2、生产过程中，零散不合格/待处理包装材料？

原辅料。

3、生产过程中操作出现异常，造成不合格/待处理产品，中间品。

4、用旧版印刷