一期项目建议书.docx
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一期项目建议书
博兴县天泽油脂加工##
15000吨/Y油脂加工装置工程
项目建议书
博兴天泽油脂加工##
二零零七年十月
第一章总论
第二章产品市场应用及方案
第三章工艺技术方案
第四章建设条件和建设位置方案
第五章原辅材料消耗和辅助设施方案
第六章环境保护与安全、工业卫生及消防
第七章劳动定员和人员培训
第八章经济效益分析
第九章结论
第一章总论
1.1概述
1.1.1公司名称：
博兴县天泽油脂加工##，法定地址：
博兴县经济开发区
1.1.2公司概况
博兴县天泽油脂加工##是专门生产脂肪酸并开发油酸、半饱和酸及其下游产品的企业，公司位于博兴县城东工业园，占地约29000平方米,投资逾2800万元人民币
，拟建国内先进水平的油酸、脂肪酸及其下游产品等系列产品生产装置，产品设计输出量达15000多吨/Y，投产后该公司将作为国内重要的油酸、半饱和酸及其下游产品的供应商。
公司计划于二零零七年八月建厂，二零零八年二月投产；企业总资产近4200万元，其中土地资产650万元,装置资产2000万元,需流动资产1550万元，资产负债率30%。
公司建成后将聘用员工150人，其中高、中级技术人员占30％以上
。
公司将通过质量体系的有效运行，以高质量的产品，优质一流的服务，力争取得良好的经济与社会效益。
1.1.3建设项目提出的背景、投资和宗旨
随着社会的不断进步，油酸、半饱和酸及其下游产品的市场应用面越来越广，应用量越来越大，而国内油酸、半饱和酸装置的生产能力不能满足市场的需要。
同时随着油酸、半饱和酸应用领域的持续开发，急需各类质优价廉的油酸产品上市。
拟上油脂水解、半饱和酸蒸馏装置、一套油酸生产装置；设备采用国内制造，这样所需的资金较少，建设周期短，并提高油酸和半饱和酸生产装置的运转效率，因此新建改项目是可行的。
1.1.3.4装置投资预测。
生产装置工程初步预算为2000万元，其中设备购置费1150万元，安装工程费180万元，建筑工程费220万元，管线阀门费400万元，不可预见费50万元。
1.2结论
本报告研究结果表明，新建一套油酸、脂肪酸生产装置工程，符合市场的现实需要，建设条件良好，各项设计经济技术较好，有一定的抗风险能力，项目是可行的。
第二章产品市场应用及方案
油酸、半饱和酸是最基础的有机化工原料之一，主要应用与塑料、橡胶、印染、油漆日化、硬盐等行业，作为添加剂中间体，是许多阳离子和两性离子等表面活性剂的原料及中间体。
其盐可作为有效的浮选剂、防结块剂、防水剂、腐蚀抑制剂、润滑油添加剂、沥青乳化剂。
在石油工业的所有各阶段作为杀菌剂、燃料和汽油添加剂。
伯胺乙氧基化产品在塑料工业用作抗静电剂，在农药行业作乳化剂，纺织行业作匀染剂，在粘胶原浆中，可提高粘胶原浆的过滤性和纺丝性。
产品方案
产品品种
年产量t
半饱和酸
5000
油酸
10000
合计
15000
第三章工艺技术方案
4.1装置流程
流程简述：
自国内外购进的动植物油脂经中压水解成粗脂肪酸和甘油。
其中粗脂肪酸经蒸馏得到脂肪酸，脂肪酸经冷冻后压榨分离出油酸和半饱和酸外卖；甘油经浓缩80％后直接外卖。
4.2设备一览表
脂肪酸生产装置
名称
规格
材质
数量台
单价
估价
备注
油脂进料泵
Q＝40m3／h
H=60m
CS
6
8
48
原料罐
￠8000
304
6
15
90
油脂反应釜
Ф2200
玻璃钢
4
6
24
增压机
800
20
0.5
10
水解进料泵
Q＝80m3／h
H=500m
316L
2
4
8
水解塔
Ф1100
316L
2
36
72
主冷凝器
Ф1715，H20002
316L
1
8
8
水／水冷却器
F＝16m2
304
1
7
7
冷冻压榨机
Ф457，H3002
F＝30m2
CS
10
1
102
回流冷凝器
Ф795，H4002
F＝110m2
316L
2400
4.2
10
蒸馏塔
Ф4500，H14300
316L
1
110
110
填料式
油池
15米*10米*5米
混凝土
4
10
40
冷库及空调
1
33
33
产品罐
2500*5000
不锈钢
5
22
110
造粒机
L=100000
304/CS
1
36
36
包装系统
2
30
60
蒸汽锅炉
Q=10吨/HP=16公斤
2
45
90
化验设备
50
配电系统
315KVA
1
60
60
冷却塔
Q=1500立方/H
玻璃缸
2
35
70
环保设备
32
车辆运输
4
20
80
合计
1150
第四章建设条件和建设位置方案
1建设条件
地理位置及当地气象条件、交通运输情况，厂址地形和地址情况，供排水情况，电源、供电及电信、供热等方面均具备。
2建设位置方案
根据公司厂区布置及公用工程配套实际情况，选定城东工业区空地。
该位置可直接接用外围电、水、道路交通较为方便
第五章原辅材料消耗和辅助设施方案
根据预计的产品产量及实际的产品消耗定额，对原辅材料和公用工程消耗进行计算，结果如下：
牛羊油用量核算
产品名称
产量T/Y
单耗T
牛羊油用量T
平均日用量kg
平均小时用量t
油酸
10000
1.29
12900
43
1.8
半饱和酸
5000
1.2
6000
20
0.83
合计
15000
2.49
18900
63
2.63
电用量核算
产品名称
产量t
单耗kwh／t
电用量kwh
平均日用量kwh
平均小时用量t
油酸
10000
18
180000
600
25
半饱和酸
5000
24
120000
400
16
合计
3000
300000
1000
41
蒸汽用量核算
产品名称
产量t
单耗t／t
蒸汽用量t
平均日用量t
平均小时用量t
油酸
10000
1.5
5000
16.7
0.8
半饱和酸
5000
1
1500
5
0.2
合计
3000
6500
21.7
1
1.直接接用工业园自来水管网，能够满足需要。
2.公司蒸汽质量能满足要求。
3.公司分析仪器开车前备齐，人员熟练掌握操作技能，能够满足开车需要。
4其它储运系统、维修设施、采暖通风、生活福利设施开车前确保齐备。
5主要原料动植物油均可现货购买，市场供应充足。
第六章环境保护与安全、工业卫生及消防
1、公司工艺装置无废气、废水排放，油渣、蒸馏渣外卖给养殖饲料厂。
2、环境保护管理体制及投资
公司建立环境管理体系，由公司专门部门负责日常生产排放物的管理，所有排放物达标排放。
3、安全及工业卫生
该项目生产过程中所使用辅料及中间产物和最终产品无燃烧性、爆炸性，毒性和腐蚀性。
4、设计上采用的安全技术措施
4.1平面布置在满足生产工艺要求的前提下，要充分注意安全、防火、卫生、等有关规定。
4.2工艺设备采用半敞开式建筑。
4.3设计上采用自动化程度较高的自控仪表，减少操作人员的现场操作，减轻对员工的危害。
4.4装置内设置手提式、手推车式灭火器，在灭火初期使用喷淋水装置，在事故状态时灭火和降温使用。
4.5整个装置设避雷装置。
4.6工业卫生设施。
设计上采用良好自然通风。
4.7消防
设计上配置室内消火栓，室外配置高压消火栓，推车式灭火机，和消防降温装置。
第七章劳动定员和人员培训
7.1定员
本装置共设四个岗位，每个岗位设一名操作工，按三班三运转，需要120名操作工。
生产岗位
操作人员
备注
油脂水解生产岗位
18
原料
4
脂肪酸蒸馏岗位
9
油酸生产岗位
21
半饱和酸岗位
18
化验
6
供热
6
包装
12
维修
12
销售岗位
16
管理岗位及后勤
28
合计
150
7.2人员来源
在社会上招聘熟练的化工操作人员。
7.3人员培训
由公司自己进行岗位培训，由现有技术人员进行指导。
第八章投资与经济效益分析
公司建成后，缺口流动资金500万元，由贷款方式解决。
主要用于原材料、能源及包装物的采购，贷款期限为2年，按年利率14.4％计算，每年利息500×14.4％＝72万元，当年还清。
8.1产销统计：
产品名称
2009年产量t
2010年产量t
2011年产量t
油酸
6000
8000
10000
半饱和酸
4000
4500
5000
合计
10000
12500
15000
8.2成本的计算
8.2.1油酸成本的计算
项目
单位
单价
（元）
消耗定额
2009年
2010年
2011年
定额成本
（元）
定额成本
（元）
定额成本
（元）
牛羊油
kg
2.8
1.29
3612
3612
3612
电
kwh
0.65
18
11.7
11.7
11.7
蒸汽
t
150
0.5
75
75
75
塑料桶
只
100
5.56
556
556
556
折旧费
元
工资
元
40
38
35
合计
元
4294.7
4294.7
4289.7
8.2.2半饱和酸成本的计算
项目
单位
单价（元）
消耗定额
2009年
2010年
2010年
定额成本
（元）
定额成本
（元）
定额成本
（元）
牛羊油
kg
2.8
1.2
3360
3360
3360
电
kwh
0.65
24
15.6
15.6
15.6
蒸汽
t
150
1
150
150
150
编织袋
只
1.06
40
42.4
42.4
42.4
折旧费
元
工资
元
50
48
45
合计
元
3618
3316
3613
8.3投资效益分析
8.3.1各年度产品利润
2009年
半饱和酸毛利润（5000-3618）×4000=352.8万元
油酸毛利润（5600-4294.7×6000=783.18万元
上缴两税：
增值税（5000×4000+5600×6000）×0.03=160.8万元
所得税（352.8+783.18）×0.25=284万元
净利润：
352.8+783.18-160.8-284=691.18万元
2010年
半饱和酸毛利润（5000-3616）×4500=622.8万元
油酸毛利润（5600-4292.7）×8000=1045.84万元
上缴两税：
增值税（5000×4500+5600×8000）×0.03=202万元
所得税（622.8+1045.84）×0.25=417.16万元
净利润：
622.8+1045.84-202-417.16=1049.48万元
2011年
半饱和酸毛利润（5000-3613）×5000=693.5万元
油酸毛利润（5600-4289）×10000=1311万元
上缴两税：
增值税（5000×5000+5600×10000）×0.03=243万元
所得税（693+1311）×0.25=501万元
净利润：
693.5+1311-243-501=1260.5万元
8.3.2
其他业务收入（按10%产品酸渣外卖）市场价格2000元计
2009年酸渣收入：
10000×5%×2000=100万元
2010年酸渣收入：
12500×5%×2000=125万元
2011年酸渣收入：
15000×5%×2000=150万元
8.4主要经济指标汇总
项目
2009年
2010年
2011年
产品销量t
10000
12500
15000
新增销售收入万元
（不含税）
3360
6730
8100
其它业务收入
16
20
24
新增增值税（万元）
160.8
202
501
新增所得税（万元）
284
417.16
113
新增净利润（万元）
691.18
1049.48
1260.5
总上计算前两年净利润约690万元，贷款500万元流动资金当年还清。
第九章结论
9.1本报告方案汇总
9.1.1新建油脂加工装置后，可满足市场日益增长需要。
9.1.2该项目无污染排放。
9.1.3公司的设备较先进，公用工程装置投资少，自动化程度高，能够满足产品质量要求。
9.2结论：
研究结果表明，使用国内设备能够满足新建生产规模的要求。
新建后经济效益可观，项目是可行的。
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