工作计划表格.xls

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规规范范化化管管理理体体系系建建设设工工作作计计划划表表表格作用：

计划思维、把握时间节点、明确工作阶段性进程及完成时限与结果要求岗岗位位阶阶段段性性工工作作计计划划工工作作目目标标/结结果果要要求求工工作作状状态态说说明明具具体体工工作作时时间间节节点点配配合合部部门门/人人员员月月份份量量化化数数据据工工作作支支持持/资资源源支支持持123456789101112产品主管第一阶段流程图梳理梳理出长宁公司各部门主要业务学习西南油气田分公司及对外投资公司内控手册，初步梳理出适用于长宁公司的业务流程图计财部岗位落实初步落实岗位及业务各部门参照西南油气田分公司业务流程图落实本部门各项业务，各岗位职责公司全体部门流程图及风控表增删各部门根据实际情况增删适用于该部门的业务流程图及风险控制表。

并阐述具体情况。

全体部门流程图及风控表整合整合出长宁公司风控手册草稿计财部第二阶段识别重要业务及主要风险第三阶段第四阶段周周期期性性工工作作计计划划工工作作目目标标/结结果果要要求求工工作作状状态态说说明明具具体体工工作作时时间间节节点点配配合合部部门门/人人员员月月份份量量化化数数据据工工作作支支持持/资资源源支支持持123456789101112调整流程图及风控表根据公司发展及人员岗位变动实际，修改并调整出适用的流程图及风控表制度与公司发展向适应，增进公司规范化管理进程积极与各部门协调，沟通，及时调整不适应公司业务流程的流程图。