同业对标人力资源指标总结分析.doc
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2013年5月同业对标人力资源指标总结分析
一、指标分析
指标一：
全员劳动生产率
5月份我局全员劳动生产率完成指标值42.76万元/人.年，去年同期指标值（36.58万元/人.年）增长了16.9%。
平湖局5月份为41.21万元/人.年，嘉善局5月份为53.26元/人.年，海盐局5月份为12万元/人.年，海宁局5月份为80万元/人.年。
我局排名第三。
存在的问题：
全员劳动生产率的计算公式：
增加值/全部职工平均人数。
全部职工平均人数为固定基数，增加值为财务部指标，由于我市三家110kV用户被嘉兴电力局上收，导致增加值指标下降。
指标提升的措施：
加强与财务资产部的沟通，积极跟进增加值的指标完成情况。
指标二：
人才当量密度
5月份人才当量密度完成指标值1.0349，相比2012年底指标值1.0294，提升0.0055。
目前我局共有省属全民员工287人（部属全民31人不统计）。
共有人才当量系数达到标准值1及以上的有281人，其中人才当量系数为1.3的有31人，占10.8%；人才当量系数为1.2的有13人，占4.5%；人才当量系数为1的有237人，占82.6%；人才当量系数低于标准值1的共有6人，占2.1%。
截止2013年一季度，嘉善局人才当量密度指标值为1.048；海宁局人才当量密度指标值为1.042。
我局排名靠后。
人才当量系数人数县局比较表
名称
省属全民人数
人才当量≥1.3
人才当量=1.2
人才当量=1
人才当量＜1
桐乡局
287
31
13
237
6
嘉善局
212
26
7
175
4
海宁局
259
31
11
212
5
存在的问题：
1）我局人才当量密度分布基本上集中于标准值1，人才当量系数为1.3和1.2的高指标值人数整体偏少。
并且目前我局没有员工获得省公司五级以上专家人才称号。
2）人才当量密度值为1的员工绝大部分来自本科后续学历教育取得，中级专业技术资格取得人员偏少。
直接影响后续高级职称（人才系数1.2）和双师型人才（人才系数1.3）的取得。
3）中级专业技术资格每年评选的人数偏少，究其主要原因来自大部分员工职称英语水平偏低和专业论文发表很少，评定中级职称难度较大。
4）技师向高级技师晋升的人员偏少。
2013年度符合申报基本条件的60位员工中才1名同志参加申报。
5）我局省属全民职工人数相对其它局人数较多，导致在总体人才分布相近的情况下，指标的分母基数相对较大，整体提升难度相对较大。
6）人才系数低于1的有6位员工，需重点关注提升。
（陈志敏、钱新明、朱荣学、杜毅强、沈彤、杨琪）
指标提升的措施：
1）重点关注人才系数低于1的有6位员工的人才当量系数的提升。
其中，陈志敏将于今年11月份退休，到年底可不再统计；重点对杜毅强、沈彤、杨琪、朱荣学四人进行技能等级提升，下半年参加社会电工技师的鉴定。
如全部通过鉴定可整体提升全局人才当量密度至1.041。
2）重点关注双师型人才的数量提升。
5月份，已经组织王韵开、李秋平、沈伟伟等6人申报技师考评，目前已经通过材料初审。
另计划在8月份组织安排金鑫、谢建强等4人申报工程师评定。
如以上人员均能顺利通过考评，则这些个人的人才当量系数可以达到1.3，全局人才当量密度可提升至1.046。
3）从人才当量密度指标考虑，建议对以下人员安排下半年也进行社会电工技师的鉴定，以求达到双师型系数1.3。
如均能顺利通过考评，则全局人才当量密度指标可提升至1.051。
人才系数≥1无技能等级适合提升的员工基本情况
姓名
单位
职称
技能等级
备注
柴巍
发展建设部
经济师
无
陈永杲
濮院供电营业所
经济师
无
蒋大跃
培训中心
工程师
无
陆长堂
发展建设部
工程师
无
张建琪
发展建设部
工程师
无
4）考虑今年退休人员。
今年共有2人（吕计兴和陈志敏）退休，指标可提升至1.052，但预估今年新进7名本科新大学生，相应会增加总人数，间接降低人才当量密度至1.0514。
5）另外建议考虑开设高级企业文化师（类似高级技师等级）的考试培训班。
联系省就业指导中心来局开设专班（要求50人左右），费用预估为每人13000元。
经过了解，宁波局最近在统一办班，考试方式主要是写一篇相关的论文，总体通过概率较大，但同时费用也较高。
建议考虑针对我局局领导、中层干部和部分机关管理人员中人才当量密度没有达到1.3的人员参加。
据初步筛选，目前大概有40人左右。
如能全部取得证书，则可整体提升全局人才当量密度至1.07左右。
指标三：
具有中等职业教育以上学历或初级以上职称职工人数比例
1.存在的问题：
我局目前全民职工（不含离岗、内退人员）中具有中等职业教育以上学历或初级以上职称职工人数为319人，只有陈志敏1人没有达到条件。
（学历：
初中；专业技术职称：
无；职业技能等级：
中级工）
2.指标提升的措施：
2013年陈志敏将年满50岁退休，因此至年末，我局所有全民职工都将具备中等职业教育以上学历或初级以上职称。
该项指标值能达到100%。
指标四：
人事费用率
5月份人事费用率为1.86%，比去年同期指标值2.22%，增长了16.21%；平湖局3.9%，海盐局2.57%，嘉善局无数据，海宁局1.11%。
人事费用率计算公式：
期内人工成本总额/销售收入×100%
1.存在的问题：
期内人工成本总额每年变化不大，销售收入是制约人事费用率的关键。
期内人工成本总额和销售收入这两个数据都是财务部指标，由于我市三家110kV用户被嘉兴电力局上收，导致销售收入指标下降，从而造成了人事费用率上升。
2.指标提升的措施：
加强与财务资产部的沟通，积极跟进指标完成情况。
指标五：
薪酬福利管理规范指数
定义：
反映公司各单位工资列支项目、五项福利性补贴管理、企业年金管理、福利保障工作中的规范性。
计算公式：
薪酬福利管理规范指数=薪酬福利管理规范得分/100
该指标为2013年新增指标，由于薪酬福利管理都是严格按照省公司要求执行，该指标数据良好。
指标六：
人力资源信息化统计评价指数
定义：
反映各单位人力资源信息化建设和应用情况
计算方法：
信息系统应用评价指数=（信息系统应用评价基础分+信息系统应用评价加分）/100
信息系统应用评价加分最高加10分，1）选派人力资源信息化建设关键用户加分。
（每人次5分，最高5分）；2）公司人力资源统计信息化工作贡献加分。
积极参与人力资源统计报表审核等工作（每人次1分，最高5分）。
该指标为2013年新增指标，由于使用信息系统时，严格按照要求，没有出现扣分情况，信息系统应用评价基础分不会出现扣分情况。
信息系统应用评价加分项基本为市局一级参与的工作，我局无加分可能。
人力资源信息化统计评价指数为1，县局层面并列第一。
二、2013年同业对标目标
指标一：
全员劳动生产率
根据财务资产部提供的数据预测2013年工业增加值35792.41万元，全年平均人数为295人，预测2013年全员劳动生产率为121.33万/人.年，计划在19家指标单位（售电量≥30亿千瓦时）中排名进入前8位。
指标二：
人才当量密度
计划完成指标值1.046，在19家指标单位（售电量≥30亿千瓦时）中排名进入前3位。
指标三：
具有中等职业教育以上学历或初级以上职称职工人数比例
完成指标值100%，在19家指标单位（售电量≥30亿千瓦时）中排名并列第1位。
指标四：
人事费用率
根据财务资产部提供的数据预测2013年营业总收入为323645万元，人工成本总额预测6262.01万元，预测2013年人事费用率为1.93%，计划在19家指标单位（售电量≥30亿千瓦时）中排名进入前8位。
指标五：
薪酬福利管理规范指数
预测2013年指标值为1。
排名并列第1位。
指标六：
人力资源信息化统计评价指数
预测2013年指标值为1。
排名并列第1位。
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