安全标准化档案模板.docx
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安全标准化档案模板
中盐常化班组安全标准化档案模版（修订稿）
目录
一、档案基本要求：
2
二、档案台账模版样式：
4
1、班组基本情况表4
2、法律、法规及标准4
3、公司规章制度及部门规章制度4
4、班组规章制度5
5、班组应急管理手册5
演练记录6
应急处置卡6
事故调查报告10
6、班组技术资料10
7、班组实际需要的其它资料11
安全活动记录簿11
安全施工方案样式12
HAZOP分析报告模板16
安全技术交底记录表17
风险评价报告书模板格式：
18
重大风险控制清单23
安全隐患统计台账24
点检标准样式25
安全检查标准样式27
开停车确认表（样式）28
班组培训人员花名册30
中盐常化班组安全标准化档案模版
前言
为班组安全标准化建设规范台账记录，特提供部份档案模板供参考。
一、档案基本要求：
1、档案封面要求：
***班组安全管理静态台帐汇编目录第二页
序号
台帐名称
备注
1
班组基本情况表、岗位说明书
2
班组管理制度汇编（岗位职责）
3
年度安全工作目标及工作计划
4
安全承诺书、班组安全生产目标责任状
5
应急预案（应急处置卡）
6
标准作业卡
7
主要作业内容及危险因素一览表，JHA\SCL风险评价报告。
8
HAZOP分析节点选取表及分析报告
9
班组重大风险清单
10
安全教育培训资料（考试题库）
11
安全设施登记、警示标志台帐
12
班组安全互保图
13
作业指导书
14
班组职业危害检测记录
15
班组分管设备一览表及巡检路线
16
其他相关台帐（包括安全检查标准）
14
班组分管设备一览表及巡检路线
15
其他相关技术支持资料。
********公司**（部门）封面
安全管理静态台帐汇编
***班组
年份
建立班组安全标准化建设管理档案及档案目录，要求每项内容单独建档，封面上为公司名称及档案名称，中间位置写明部门及班组名称,第一页为档案内容目录。
（内含班组的基本情况）
2、班组管理基础资要求
班组管理基础资料
类别
序号
资料内容
更新要求
静态台帐
1
班组基本情况表、岗位说明书
根据班组成员变动情况及时更新
2
班组管理制度汇编（岗位职责）
一年
3
年度安全工作目标及工作计划
一年
4
安全承诺书、班组安全生产目标责任状
一年
5
应急预案（应急处置卡）
一年
6
标准作业卡
一年
7
主要作业内容及危险因素一览表，JHA\SCL风险评价报告。
一年
8
HAZOP分析节点选取表及分析报告
三年
9
班组重大风险清单
一年
10
安全教育培训资料（考试题库）
一年
11
安全设施登记、警示标志台帐
一年
12
班组安全互保图
根据班组成员变动情况及时更新
13
作业指导书
三年
14
班组职业危害检测记录
一年
15
班组分管设备一览表及巡检路线
根据设备使用情况及时更新
16
其他相关技术支持资料。
动态记录原始台账
1
安全活动（会议）记录
2/月（统一固定本）
动态原始记录类台账要做到记录及时、准确、清楚，内容齐全，保存完好。
2
安全教育记录
3
安全检查、隐患整改记录，有年度安全隐患统计台帐。
4
危险作业和非常规活动班组安全技术交底记录
5
应急演练记录
6
事故台账
7
安全考核记录
8
危险源（点）监控记录、班组自主点检记录
9
班组劳动防护用品配置表、劳动防护用品发放台帐
10
开停车确认表
11
交接班记录
12
各类作业许可证
二、档案台账模版样式：
1、班组基本情况表
**班组基本情况表
填表日期：
年月日
班组名称
总人数
班组长
安全员
监督员
班组人员一览表
序号
岗位工种
姓名
学历/职称
年龄
上岗证编号
是否特种作业
是否
编号
有效期
班组基本情况
2、法律、法规及标准
各生产岗位根据岗位特点，建立适用于班组安全生产的相关法律法规、标准的文本档案，并进行识别，每年对辨识出的内容进行更新。
可直接引用安全标准化系统中的在用法律法规。
法律法规清单
序号
法律法规名称
生效日/最新修订日
法规编号
备注
3、公司规章制度及部门规章制度
公司规章制度根据公司有关规章制度进行建档，档案内容由公司提供。
部门规章制度根据部门有关规章制度进行建档，档案内容由部门提供。
公司各级制度清单
序号
制度名称
标准号
发文单位
实施日期
备注
4、班组规章制度
***班组管理制度汇编目录第二页
1、班组安全生产责任制﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍（页码）
2、交接班制度
3、班组安全检查制度
4、班组安全互保制度
5、班组安全绩效考核制度
6、班组培训教育制度（附考核题库）
7、班组安全活动（会议）制度
8、班组安全生产确认制度
9、班组巡检制度（由班组根据岗位特点、巡检内容自行建立）
10、班组实际需要的其它制度等（制定有班组标准，有各岗位、各工种的安全工作程序和工作标准（可参照公司标准作业卡样式）。
班组应建立和健全现场管理标准、员工行为标准、岗位作业标准、设备点检标准、质量控制标准等）。
班组规章制度要以班组岗位的实际工作为出发点，明确工作内容，确保班组规章制度的可操作性。
班组规章制度必须为有效版本。
可参考：
********公司**（部门）封面
***班组管理制度汇编
AQ/ZYCHG（部门班组编号）-（顺序号）:
年月日
编制
审核
批准
发布日
实施日
5、班组应急管理手册
班组应急管理手册档案要有目录，主要包括以下内容：
1、公司安全生产事故应急预案
2、生产厂部门安全生产事故应急预案（专项应急预案）
3、班组现场方案（应急处置卡）
4、演练记录
Ø演练记录
*****应急演练记录总结
演练项目
演练方案
演练记录
演练时间：
参与人员：
演练情况（要有照片签名支撑材料）：
演练效果评价
审核人：
年月日
Ø应急处置卡
附：
现场应急处置卡编制评审工作的通知
中盐常州化工股份有限公司
关于生产岗位现场应急处置卡编制评审工作的通知
中盐常化安（201313）号
各部门、生产厂、所辖单位：
为加强公司生产岗位现场应急处置措施，切实做到现场应急处置方案简明扼要，便于操作，有用好用，使各岗位做到熟悉掌握应急处置程序，快速处置生产异常应急情况，不断提高识风险、控事故的能力，按照《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》，结合公司各装置应急预案（现场处置方案），对编制中盐常化生产岗位现场应急处置卡特通知如下：
一、编制范围
中盐常化所有生产岗位。
二、现场应急处置卡的基本要素
1.现场应急处置卡的工作场所；
2.事故（件）的特征；
3.生产、作业岗位应急处置人员的职责；
4.现场应急处置的条件、程序、措施；
5.其他注意事项。
三、工作要求：
（一）加强领导、落实责任。
部门负责人为第一责任人，要加强组织领导，明确工作落实的要求和责任，要组织技术人员，对本部门各岗位进行事故风险辩识，对可能产生的事故风险，逐一编制岗位应急处置卡，对没编制相应的事故处置卡而产生的风险事故，将追究主管本岗位各级技术人员的责职。
（二）各部门的现场应急处置卡应组织本部门技术人员进行审查，部门负责人批准，按公司技术文件编制要求正式发布，分发到各岗位执行。
（三）各部门必须对岗位员工经常培训演练应急处置卡内容，使员工熟练撑握，达标班组考核时，将对员工重点考核各应急处置撑握情况。
通过此项工作，做到所有工作岗位都有简明扼要、管用实用的现场应急处置卡，所有人员都知道本岗位应急处置程序，在危险作业场所醒目位置设置应急处置告知牌，强化现场应急管理。
（四）各部门正式批准发布的各应急处置卡的汇编文件于6月30日前存放安全系统中,没近期完成纳入本月安全专业考核。
安全部
2013/6/10
样式（内容根据岗位实际处置编制）：
岗位应急处置卡
部门岗位：
氯碱厂氯气车间
编号：
AQ-YJ（2013）-（部门号）-序号
事故风险
液氯储槽泄漏事故
发生场所
氯气车间液氯库区
工艺说明
案例图示
事事故特征
1、气体监测报警仪报警。
2、液氯储槽周围空气中氯含量达到3mg/M3时有明显刺鼻的氯气味。
（国家标准小于1mg/M3）
危害描述
1、可能造成生物中毒、环境污染。
2、严重时可造成人员中毒窒息或皮肤冻伤。
3、泄漏的氯气还能随着气流或风向流动，在较底处扩散到相当远的地方，危及附近生产装置和人员的安全，可造成大面积环境污染。
应急处置程序
步骤
应急处置
主要责任人
1发现异常
内操发现DCS 系统自动报警仪报警及其它异常情况时，汇报当班长，要求外操现场确认。
班长
外操巡检时发现氯气泄漏，便携式报警仪报警，立即返回外操室，与当班长佩戴好空气呼吸器前往确认。
外操
2
现场确认、报告
当班长或外操佩戴好空气呼吸器进入现场确认后，并迅速汇报厂值班长和公司总调度；同时汇报泄漏部位和单位时间泄漏量，做好各部门的应急相应。
当班长、外操
3
现场应急处置，
切断泄漏源
1、发现险情第一人或班长首先尽快切断与储槽或泄漏点相连的所有阀门；启动密闭吸收装置┄┄
当班长，外操
2、采用消防雾状水稀释掩护，避免进一步扩散。
外操
3、将储槽内的液氯通过液下泵倒入应急储槽。
外操
4、也可通过液相出口管倒入应急储槽。
外操
5、尽可能的堵住漏点，使液氯泄漏控制在最小范围内。
当班长，外操
6、如液相发生泄漏，严禁再给储槽加压倒槽。
当班长，外操
┄┄
10、联系维保人员，准备处理。
当班长，外操
视情况采取措施
1、如液相部分泄漏点较大，当班操作工无法处理时应立即疏散无关人员离开现场。
经请示后，采取临时停车处理，防止发生事故扩大，减少事故损失。
2、若现场氯气泄漏量较少，则可采取技术措施初步堵漏、稀释、收集。
当班长，外操
尽可能的将储槽内的压力降到最低点，使泄漏造成的污染降到最小范围内，并等待抢险救援到来。
当班长，外操
11
报警
向部门领导报告及公司应急指挥人员。
调度、当班长
向消防队（119）、急救站（120）报警。
调度
12
应急程序启动
通知所有外操人员现场集合，按照应急程序进行处置。
当班长
13
人员抢救
佩戴好空气呼吸器转移中毒人员至安全地点，并施行人工急救（专业人员未接替前决不放弃）。
外操
14
人员疏散
组织现场与抢险无关的人员疏散至紧急集合点。
外操
15
泄漏物的封堵与回收
1、检查现场泄漏设备已经得到处理。
外操
2、控制氯气扩散区域。
外操
3、对泄漏处进行排污、冲洗、吹扫后，等待维修处理。
外操
16
警戒
监测氯气在空气中浓度，划定警戒范围，设立警戒标志，并有专人警戒。
外操
17
接应救援
确定消防通道的畅通，专人负责接应消防、气防、环境监测、医疗站等外部应急救援力量。
外操
18
堵漏
具备堵漏条件后，检修人员进入现场实施堵漏。
当泄漏事故得到控制后，立即组织抢修小组，研究抢修方案，组织抢修，尽早恢复生产。
注：
事故应急槽平时应保持在真空状态，以备应急使用
单元领导
注意事项
1、抢险决不可盲目行动，应选择正确的方法，预防灾害扩大，进入现场要有专人监护；进入现场作业必须两人以上，且必须站在上风向。
2、进入事故现场及可能中毒区域必须佩戴好空气呼吸器，其它附近区域根据情况佩戴好过滤式防毒面具。
可能接触氯气的关阀人员、回收人员和堵漏人员等必须穿好防护服、防护手套等。
3、及时查看现场有无人员受伤，以最快速度将伤者救离现场，给予救治。
4、先防泄漏，后处理。
Ø事故调查报告
中盐常化生产安全事故调查报告
事故名称
事故地点
事故发生时间
事故类别
事故发生经过和事故救援情况：
事故造成的人员伤亡和直接经济损失：
事故发生的原因和事故性质：
事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议：
事故防范和整改措施：
调查人：
批准人：
6、班组技术资料
班组技术资料根据班组工作岗位和设备管理要求建立，档案要有目录，主要包括以下内容：
1、岗位操作规程。
2、安全检查标准
3、风险评价表
7、班组实际需要的其它资料
Ø安全活动记录簿
安全活动管理制度
依据：
《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013-2008（安全生产信息系统中记录体现）。
目的：
为使各部门安全活动更有实效，真正达到全员自我教育、自我管理的目的，使各部门安全活动制度化，特制定本制度。
第一条：
部门、车间、班组应按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。
第二条：
车间、班组安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时。
安全活动应有负责人、有计划、有内容、有记录。
公司领导、部门负责人及其管理人员应每月至少参加1次车间、班组安全活动。
第三条：
部门安全活动每月不少于1次，每次活动时间不少于2学时。
第四条：
部门主管负责人应定期对安全活动记录进行检查，并签字。
第五条：
各部门、车间、班组应结合安全生产实际，制定月度安全活动计划，规定如下活动形式、内容和要求等：
1.学习国家和政府的有关安全生产法律法规：
学习安全生产文件、安全管理制度、安全操作规程及安全技术知识，总结近期的安全生产情况，提出进一步搞好安全生产的对策和要求。
2.结合上级下发的事故通报，组织分析、讨论事故原因和预防措施，举一反三。
吸取教训。
3.根据事故预案和操作规程的要求，进行生产异常情况紧急处理能力的培训和演练。
4.开展岗位安全技术练兵、比武活动，开展查隐患、反三违活动，定期进行安全技术操作等安全知识的学习和考试。
5、进行安全座谈，观看安全教育电影和录相及作业场所和工作岗位存在的风险、防范措施，就安全管理和隐患整改等内容提出合理化建议等其它安全活动。
第六条：
安全部负责各部门安全活动的检查考核。
安全活动计划
时间：
年月
对象：
计划内容（活动主题、形式、内容、要求等）：
编制人：
年月日
注：
每月月初制定本月安全活动计划。
安全活动记录
时间
地点
主持人
记录人
参加人
活动主题：
记录：
意见：
管理人员签名：
备注：
Ø安全施工方案样式
**************项目
安全施工方案
说明
1、本安全施工方案由项目组（或实施部门）与安装施工单位共同编制审核
2、项目组（或实施部门）主要完成前半部份，作出项目安装施工过程中安全评价（存在的有毒有害因素及主要风险隐患），提出相应的对策措施。
3、施工单位根据存在的主要风险组织详细的施工组织设计（方案）。
4、本方案安全部备案后方可办理承包商进场许可等其他安全作业许可手续。
目录
一、工程概况1
二、编制依据2
三、施工人员组织安排2
四、施工工序及施工方法2
五、作业过程风险评价3
六、主要存在风险及安全措施4
七、其他（附件）4
一、工程概况
****************项目工程，位于************，********，要求参加施工的各施工班组，要严格按照有关安全规定、进行施工，科学统筹，充分作好人力、机具、材料平衡。
（拆除设备明细见附表）由于装置施工现场周围管线及设备还在生产，为确保施工过程安全、高效完成拆除施工任务，特制定本方案。
现场存在的主要物料特点
############施工现场周边存在的危险性的物质特性：
介质名称
物态
性质
爆炸极限%
闪点℃
自燃点℃
危险类别
氢气
气态
易燃易爆
4.1～74.2
580～590
甲
*****
（一）设备工程量如下：
序号
名称
规格型号
单位
数量
1
2
（二）工艺管线工程量如下：
序号
名称
规格型号
单位
数量
1
2
3
（三）土建基础工程量：
二、编制依据
1、********设计文件
2、*********合同
3、现场施工条件
4、********
三、施工人员组织安排
*********
四、施工工序及施工方法
1、施工工序
*********
*********
2、施工方法
（1）施工前期准备：
*********
（2）*********
（3）*********
*********
五、作业过程风险评价
施工单位：
工作时间：
分析人姓名：
***
工作地点：
工作内容：
审定人姓名：
***
序号
工作步骤
主要危害
危害造成后果
现有
措施
危害发生
可能性/L
危害后果
严重性/S
风险度
R=L×S
控制措施
责任人
***
注：
危害发生的可能性L判定准则：
表A1
序号
标准
5
在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。
4
危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未作过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。
3
没有保护措施（如没有保护防装置、没有个人防护用品等），或未严格按照操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下发生过类似事故或事件。
2
危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生危险事故或事件。
1
有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。
极不可能发生事故或事件。
危害后果严重性S判定准则
表A2
S值
人员
财产损失/万元
停车
其它
5
造成人员死亡
>50
公司停车
重大环境污染
4
造成人员重伤
>25
部分关键装置停车
公司形象受到重大负面影响
3
造成轻伤
>10
降低生产负荷
造成环境污染
2
造成人员轻微伤
<10
影响不大，几乎不停车
造成轻微环境污染
1
无人员伤亡
无损失
无停车
无污染、无影响
A3风险等级R判定准则及控制措施
表A3
风险等级
风险（R=L×S）
控制措施
巨大风险
20~25
在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估
重大风险
15~16
采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估
中等风险
9~12
建立目标、建立操作规程、加强培训及交流
可接受风险
4~8
建立操作规程，作业指导书等，定期检查
可忽略风险
<4
无需采用控制措施，保存记录
六、主要存在风险及安全措施
1、*********
*********
X、应急措施
*********
七、其他（审核意见、附件等）
编制人：
审核人：
批准人：
行日期：
年月日作废日期：
年月日
ØHAZOP分析报告模板
中盐常州化工股份有限公司
（XX部门**班组）
XXX工艺HAZOP分析报告模板
AQ/ZYCHJXX—XX：
XXXX
年份
顺序号
部门编号
编制
审核
批准
发布日期
实施日期
分析小组
编制说明：
1、各生产部门成立本部门各专业生产装置的HAZOP分析小组，分析记录可在安全生产系统中HAZOP分析中导出生成。
2、HAZOP分析作为本部门生产装置隐患排查方式之一，对查出的偏差隐患必须落实纠偏过程。
分析报告必须经本部门负责人评价批准，可作为编制操作规程的依据和员工培训教育用。
一、前言
分析小组成员组成情况、分析情况等。
二、生产工艺概述：
XXXX
三、HAZOP节点
节点序号
节点描述
P&ID图
四、XXHAZOP分析技术报告
分析记录可在安全生产系统中HAZOP分析中导出后适当编辑生成。
附XXHAZOP分析技术报告格式（横版调整版面）
序号
分析节点
参数偏差
可能原因
后果
现有措施
建议措施
可能性L
严重性S
风险度
Ø安全技术交底记录表
****班组安全技术交底记录表
项目作业内容
交底部门
交底时间
被交底单位
交底人
安全技术交底内容
作业现场主要危险有害因素、作业技术要点及安全作业注意事项：
现场作业负责人签名：
被交底人签名
Ø风险评价报告书模板格式：
风险评价报告书
一、目的
为规范部门风险管理工作，识别和评价作业过程中的危险有害因素，消除或减少事故危害，降低安全风险。
由部门风险评价领导小组负责进行危害因素识别和风险评估工作。
二、评价范围
评价小组从部门工作的全过程，对所有可能造成危害和影响的活动进行了工作危害分析（JHA）和安全检查表分析（SCL），将部门部分作业过程及设备设施存在的风险进行逐一排查、识别。
三、评价组
组长：
XX（管理人员）
成员：
XX（工会代表）、XX（专业技术人员）、XX（员工代表）、XX、XX……
四、评价方法
部门发动员工参与风险评估，专业技术人员、管理人员与员工一起参与风险评估过程，采用了工作危害分析（JHA）和安全检查表（SCL）两种基本方法，进行风险评估时的程序如下：
1、作业危害分析主要采用工作危害分析（JHA），由各单位的评价小组中岗位操作人员、班长、专业技术人员对本岗位的所有作业活动列出清单，并进行工作危害分析（JHA），做完
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