危险废物管理自查自纠小结2015.doc
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危险废物管理自查自纠小结（2015年）
一、危险废物基本信息
表格看不清楚，附统计表原文件
二、危险废物基础管理
1、危险废物管理责任制度
简述本单位危险废物管理制度，列举相关管理文件及主要条款内容。
包括但不限于管理文件、责任部门、处置单位资质审查、管理台帐制度、运输及处置信息跟踪、考核、评价等相关内容。
自查情况：
Ø公司建立有《环境保护责任制》、《废弃物管理》《危险废弃物仓库管理作业指导书》等制度；“环保责任制”和“废弃物管理”制度中明确：
Ø综合部：
公司危险废物主管部门。
负责制定公司危险废物的控制计划，对危险废物的产生情况进行统计、汇总、分析；
Ø工厂部：
组织生产，负责对公司的危险废物从产生到入库环节的规范化管理；
Ø物流部：
负责对公司危险废物的贮存、备案、处置环节的规范化管理；
Ø财务部：
负责危险废物成本管理，核实危险废物统计报表，支付委外处置相关费用；
Ø综合部：
负责相关人员的培训计划制定、落实及费用提取。
Ø公司安全领导小组负责整个危险废物管理流程执行情况的监督。
2、危险废物管理计划
是否已建立危险废物管理计划，至少包括以下内容：
是否已制定减少危险废物产生量和危害性的计划，提供计划名称并简述相关内容；是否已制定有危险废物贮存、利用、处置整改计划，提供计划名称、制订时间及落实情况；是否已将管理计划报环保部门备案，备案文件名称、备案单位、时间等。
自查情况：
Ø公司建立有“*****公司危险废物管理计划”，内容主要包括：
企业基本信息、企业生产概况、危险废物产生概况、危险废物产生情况预测、减少危险废物产生量及危害性措施、危险废物储存管理；
Ø未建立专门的危险废物储存、利用、处置计划；
Ø已完成管理计划的备案工作，备案文件名称“上海公司制罐有限公司危险废物管理计划”、“危险废物规范化管理应急预案”；备案单位：
上海市宝山区环保局；备案时间：
2015年9月11日
附备案后截图
3、标识制度
列举相关标识制度文件及内容，包括：
危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，是否已设置危险废物识别标志、标签等。
自查情况：
Ø建立制度有“危险废物库房管理制度”
制度内容：
一、危险废物专用场地管理制度“1、根据相关法律法规的要求，生产过程中所排放的危险废物，必须送至危险废物专用储存点。
并由专人管理危险废物的入、出库登记台账。
3、危险废物储存点不得放置其它物品，应配备相关的消防器材及危险废物标示。
4、应保持储存点场地的清洁，危险废物堆放整洁。
”
二、建立危险废物台账管理制度
1、建立危险废物台账的要求
跟踪记录危险废物在生产单位内部运转的整个流程。
与生产记录相结合，建立危险废物台账。
Ø台账分品种建立，每个危废品种建立一本台账
Ø生产班组相应岗位操作工将岗位产生的危险废弃物送到指定危险品库房，按类别分别丢入指定的库房。
严禁混放或随意处置！
及时按照实际情况登记台账，写明入库时间、来源、数量。
Ø储运部指定危废管理人员负责危废出库的登记，写明出库时间、数量、接受单位名称。
2、危废标签张贴：
Ø200L的大空桶危废标签做到一个桶一张标签，由保洁人员负责整理时及时张贴。
Ø其他危废全部由储运部指定的危废管理人员张贴。
一个包装单元一张标签。
三、危险废弃物的包装与堆叠标准
1、200L的涂料和清洗剂空桶卧式堆叠，叠放四层；
2、废抹布、乳化液过滤纸、涂底辊：
铁箱内套袋子盛装，装满后堆叠2层；
3、废油、废乳化液、废涂料用专用容器盛装，废涂料堆放一层，废油、废乳化液堆叠三层；
18L装涂料空桶和油墨空桶用铁箱分类盛装，整齐堆叠后用裹包膜缠绕包裹。
Ø危险废物的设施、场所，已设置危险废物识别标志、标签等。
见现场照片
现场危废管理看板
定制的危废标签
4、申报登记制度
是否已按《固废法》及相关制度要求，向地方政府相关主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。
自查情况：
Ø已在淞滨路28号2楼宝山环保局窗口完成备案
附：
备案情况截图
危废种类备案截图
危废产生量与贮存情况备案截图
危废去向备案截图
5、源头分类制度
是否已按法律法规、标准要求收集、贮存危险废物，是否已按照危险废物特性进行分类，是否已做到禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物。
自查情况：
Ø公司配套配置了6间危险废物库房，分别为内喷涂料内胆库、废乳化液废矿物油库、废油墨桶废涂料桶（小桶）库、清洗剂涂料桶（打通）库、废涂料库、废抹布库，严格按照危险废物特性进行分类存储，禁止相容的危废类别同库收集、贮存；危废处置也是做到按类别分开安排资质单位来公司装车外运。
基本上一个类别一家危废处置单位。
6、转移联单制度
对转移危险废物的，是否已按国家及地方政府主管部门有关规定进行转移联单管理等相关内容。
列举地方主管部门的相关要求，并描述本单位的基本工作流程。
自查情况：
Ø在转移危废前，由物流采购部具体负责人向环保部门报批危废转移计划，获得环保部门批准后按照实际转移的危废，如实填写危废转移联单。
转移必须联单保存齐全。
Ø基本工作流程
7、应急预案备案制度
是否已按规定制定符合本单位实际情况的意外事故的防范措施和应急预案；是否已在当地环保部门备案；是否已按照预案要求每年进行应急演练等。
提供预案名称、备案记录、演练计划及实施记录等相关信息。
自查情况：
Ø已建立“公司危险废物规范化管理应急预案”
Ø已在宝山环保局完成备案
Ø应急预案演练计划
Ø应急预案演练记录（2015年5月7日）
8、贮存设施管理
是否已按《固废法》、《危险废物的贮存污染控制标准》要求，建立危险废物贮存管理制度，并对相关设施进行合规性管理。
简要描述对不能立即运往处理、处置场的危险废物进行适当的包装并暂存在危险废物贮存设施内等相关内容。
自查情况：
Ø建立有制度《危险废物库房管理制度》
Ø制度内容：
一、危险废物专用场地管理制度
1、根据相关法律法规的要求，生产过程中所排放的危险废物，必须送至危险废物专用储存点。
并由专人管理危险废物的入、出库登记台账。
3、危险废物储存点不得放置其它物品，应配备相关的消防器材及危险废物标示。
4、应保持储存点场地的清洁，危险废物堆放整洁。
二、建立危险废物台账管理制度
1、建立危险废物台账的要求
跟踪记录危险废物在生产单位内部运转的整个流程。
与生产记录相结合，建立危险废物台账。
Ø台账分品种建立，每个危废品种建立一本台账
Ø生产班组相应岗位操作工将岗位产生的危险废弃物送到指定危险品库房，按类别分别丢入指定的库房。
严禁混放或随意处置！
及时按照实际情况登记台账，写明入库时间、来源、数量。
Ø储运部指定危废管理人员负责危废出库的登记，写明出库时间、数量、接受单位名称。
2、危废标签张贴：
Ø200L的大空桶危废标签做到一个桶一张标签，由保洁人员负责整理时及时张贴。
其他危废全部由储运部指定的危废管理人员张贴。
一个包装单元一张标签。
三、危险废弃物的包装与堆叠标准
1、200L的涂料和清洗剂空桶卧式堆叠，叠放四层；
4、废抹布、乳化液过滤纸、涂底辊：
铁箱内套袋子盛装，装满后堆叠2层；
5、废油、废乳化液、废涂料用专用容器盛装，废涂料堆放一层，废油、废乳化液堆叠三层；
18L装涂料空桶和油墨空桶用铁箱分类盛装，整齐堆叠后用裹包膜缠绕包裹。
9、利用设施管理
本单位危险废物利用设施有哪些，是否已按标准及规定进行管理，列举已建立的规章制度，台帐名称、是否满足相关标准规定等。
自查情况：
Ø本单位无危险废物利用设施情况
10、处置设施管理
本单位危险废物处置设施有哪些，属自行处置还是委托处置，是否已按标准及规定进行管理，列举已建立的规章制度，台帐名称、是否满足相关标准规定等。
自查情况：
Ø本单位无危险废物处置设施
三、危险废物合规性问题及整改
结合政府环保部门的督查、核查、执法检查、专项检查，集团能环部组织的现场检查、审计部环保合规性审计、及本单位的环保自查自纠情况，对所有检查出的危险废物问题及整改情况分类报告，报告应至少包括但不局限于以下内容：
1、受到行政处罚的问题及整改情况；
2、执法机构查出的问题及整改情况；
3、审计部环保合规性审计查出的问题及整改计划；
4、其他现场检查、自查自纠发现的问题及整改情况。
自查情况：
Ø无受到行政处罚的问题；
Ø执法机构查出的问题及整改情况
环保检查况及整改情况汇报
（****有限公司）
编号：
环整字2015第2号
被查部门
检查时间
2015.9.7
通知日期
检查单位
宝山环保
检查人员
问题描述
整改要求
整改情况
照片
公司领导意见：
要求反馈期限
2015年9月11日
实际反馈时间
2015年9月11日
确认签字
整改责任人：
部门负责人：
日期：
日期：
复查情况
复查时间：
2015年9月10日复查人员：
Ø无审计部环保合规性审计查出的问题情况；
Ø其他现场检查、自查自纠发现的问题及整改情况
序号
问题类别
问题描述（问题的状态和原因分析）
单位
已采取措施
照片
合规性
1
污染物排放及监测
每年安排委外检测、填报排污申报，2015年起环保要求检测一律由环保监测部门来做。
2014年环保验收监测一次，委外检测1次，污染物排放均达标。
检测浓度数据基本稳定。
委托宝山环保监测落实每年3月的检测
2
排污许可
目前只有污水排放许可证，至于排污许可证，环保部门讲：
2015年宝山区落实50家企业的排污许可证，目前不了解是否有公司在内；排水许可证的排放总量限定，2015年1月23日刚完成更新，目前实际排放符合许可证的允许量。
排水许可证已交安工部备案。
按照环保要求提供相关资料，积极配合环保部门办理排污许可证。
3
三同时制度执行情况
公司1995年建厂时的环保影响评价批复和验收批复都有；2012年产品结构调整项目，又对全厂重新做了整体两条线的环境影响评价和环保验收，已经完成验收获得批复。
相关批复已交安工部备案。
4
环保投诉及环保事件
没有环保投诉事件；检查本单位接受环保投诉渠道，畅通，投诉电话、受理人员、响应流程和应对措施等有效；2014年宝山环保部门来公司检查并提出整改通知单2张，所提问题均全部完成整改。
自2005年3月后未受到过环保的处罚。
5
其他
查危废处置合同单位的资质有效、合同协议齐全、所有处置情况均可在上海危险废弃物管理系统中查看验证；环保设施：
污水处理站整个系统委外管理运行，目前运行正常，每日的处理量基本达到整个系统的设计处理能力：
550吨/日。
各项运行记录台账记录正常。
体系建设和管理
6
管理职责和人员配置
已建立公司公司环保责任制，明确各部门的职责；建立公司环保管理架构，即公司安全管理架构，相关人员的岗位说明，自查发现没有写明环保职责，已由综合部整改，在相应岗位说明书中明确。
7
管理制度文件及执行情况
环保相关制度：
建设项目安全设施“三同时”管理办法实施细则、SBYEHSP4.3.1-01环境因素识别评价与更
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