服装行业质量环境管理手册.docx
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服装行业质量环境管理手册
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环
境
管
理
手
册
签名
日期
批准
庄银江
2012-12-25
审核
马英
2012-12-25
编制
马英
2012-12-25
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1
7.0产品实现与运行控制
17
0.1颁布令
2
7.1产品实现的策划
17
0.2公司简介
3
7.2与顾客有关的过程
17
0.3质量、环境方针政策
4
7.2.1与产品有关的要求的确定
17
0.4管理者代表任命书
5
7.2.2与产品有关的要求的评审
17
0.5公司部门职责和权限
6-9
7.2.3顾客沟通
18
1.0范围
10
7.3设计和开发
19
1.1总则
10
7.4采购
20
1.2删裁
10
7.4.1采购过程
20
1.3应用范围
10
7.4.2采购信息
21
2.0引用文件和标准
10
7.4.3采购产品的验证
21
3.0术语
10
7.5生产和服务提供的控制
21
4.0质量环境管理体系要求
11
7.5.1生产和服务提供的控制与环境运行控制
22
4.1总要求
11
7.5.2生产和服务提供过程的确认
22
4.2文件要求
11
7.5.3标识和可追溯性
22
4.2.1总则
11
7.5.4顾客财产
22
4.2.2管理手册
12
7.5.5产品防护
22
4.2.3文件控制
12
7.6监视和测量设备控制
22
4.2.4记录的控制
12
7.7应急准备与响应
23
5.0管理职责
12
8.0测量、分析和改进
23
5.1管理承诺
12
8.1总则
23
5.2以顾客和相关方为关注焦点
12
8.2监视与测量
24
5.3质量方针和环境方针
13
8.2.1顾客满意度
24
5.4策划
13
8.2.2内部审核
24
5.4.1质量目标
13
8.2.3过程的监视和测量
25
5.4.2管理体系策划
14
8.2.4产品的监视和测量
25
5.4.3目标、指标和方案
14
8.2.5环境的监视和测量
25
5.5职责、权限和沟通
14
8.2.6支持性文件
25
5.5.1职责和权限
14
8.3不合格品控制
26
5.5.2管理者代表
14
8.4数据分析
26
5.5.3内部沟通和信息交流
15
8.5改进
26
5.6管理评审
15
8.5.1持续改进
26
5.6.1总则
15
8.5.2纠正措施
27
5.6.2管理评审输入
15
8.5.3预防措施
27
5.6.3管理评审输出
15
8.5.4支持性文件
27
6.0资源管理
15
8.6质量和环境管理职能分配表
28-29
6.1资源提供
16
附件一：
公司组织机构图
6.2人力资源
16
附件二：
公司质量目标与部门目标分解表
6.2.1总则
16
附件三：
公司环境目标、指标及其管理方案
6.2.2能力、意识和培训
16
6.3基础设施
16
公司简介
深圳市名仕度服饰有限公司隶属名仕度（香港）国际集团，是一家集研发、设计、生产、销售、服务于一体的大型服装企业。
公司创办于1992年，公司全资拥有两大服装生产基地（观澜生产基地和海丰生产基地），总投资超过一亿元人民币，全面通过了ISO9001：
2008质量管理体系认证和ISO14001：
2004环境管理体系认证，已成为深圳市产量和生产规模较大的服装生产制造公司。
公司员工总人数1800余人，其中中高级专业技术人员120多名，年生产量100多万件。
公司先后从意大利、美国、瑞典、德国、日本等国家引进了当今世界最先进的智能化服装生产线。
其中包括：
法国力克和美国格柏CAD系统、法国力克自动裁床、瑞典铱滕电脑智能化掉挂线、德国迈埤立体整烫流水线等一流生产设备，大大提高了工作效率及服装产品的品质。
在服装款式设计方面，我们拥有多名国内一流的职业装设计师，并且聘请意大利知名设计师担任我们的设计顾问，组成了专业、资深的设计团队。
名仕度以独特设计理念为目标消费群营造时尚生活，力求将传统制服引入现代服饰新概念，立足于行业岗位特征，集现代西方审美意识与东方古老文化为一体，使之在艺术性、科学性、技术性、实用性上完美相结合，从服装款式设计、面料研发、辅料搭配等方面不断推陈出新，为客户倾力打造新颖、时尚、富有企业文化特色的时装化职业装。
名仕度秉承“尊贵典雅、名度非凡”的品牌理念，凭借规范的企业管理、雄厚的生产实力、优良的产品品质和完善的售前、售中、售后服务体系，成功地为金融、航空、烟草、电力、通讯、法院、税务、交通、地产、物业、学校等政府部门、企事业单位提供了专业的职业装订制服务，得到客户单位的一致好评并建立了长期稳定的合作关系。
我们服务过的部分客户单位有（排名不分先后）：
深圳航空、深圳农村商业银行、中国银行深圳分行、华夏银行深圳分行、工商银行梧州分行、香港汇丰银行、国信证券、招商证券、友邦保险、太平洋保险、深圳劳动局、西宁公交、上海地铁、青海水务集团、福建龙岩烟草、汕尾移动、TCL集团、恒波集团、易天移动数码、保利集团、湖北宜化集团、新世界地产、泛城房地产、宏发投资、华润物业、中海物业、华业物业、荣超物业、保利物业、湾厦物业、中南劳务、深圳中学、深圳科城实验学校、广州工贸技师学院、惠州商业学院……
“以人为本，顾客至上”“科学管理，创新经营”，是名仕度人的工作准则，努力打造“中国量体定制服装第一品牌”，并塑造一个具备良好的企业文化以及核心竞争力的中国品牌，是全体名仕度人的共同目标。
名仕度人满怀激情地期待与你协手，共创美好未来。
手册颁布令
质量、环境是提高企业效益、社会责任的保证，管理手册是阐述公司质量、环境方针和质量、环境目标，描述本公司质量环境管理体系的重要文件，是公司实施先进的质量、环境管理，开展质量、环境活动的法则和准则，为适应销售需要，使公司的质量环境管理体系与国际标准接轨，求取更好的经济效益，以适应全球经济一体化和当前销售竞争越演越烈的形势,不断满足顾客的要求和期望,提高产质量量、降低消耗、减少浪费、增加效益、增强社会信誉和销售竞争力,以“团结、敬业、感恩、报国“的发展宗旨,向顾客及相关方证实公司具有提供满足产质量量、环境管理的能力，共创美好未来.
为进一步完善及维护质量、环境管理体系的有效运作，根据公司实际情况,特颁布依据GB/T19001-2008idtISO9001：
2008标准和GB/T24001-2004idtISO14001：
2004标准的规定和要求编写的《管理手册》。
公司各部门和全体员工必须认真学习，贯彻执行。
总经理：
庄银江
2012年12月25日
0.3、质量、环境方针政策和目标指标
0.3.1质量政策
品质第一，客户至上，全员参与，持续改进，客户满意，再创辉煌。
0.3.2质量总目标
顾客满意度：
90分以上
产品交付合格率：
98%以上
0.3.3环境方针政策
全员参与、预防污染、节约减废、清洁生产、遵守法规、持续改善
0.3.4环境总目标：
火灾发生率为0
危险废物回收率100％
0.3.4公司质量总目标与部门目标、环境目标、指标及管理方案
0.3.4.1全体员工应以质量方针为指引，努力实现部门质量目标和公司质量目标。
0.3.4.2全体员工应首先做好本岗位工作，保证达到部门质量目标，为实现公司质量目标打好坚实基础。
0.3.4.3当公司质量管理体系运行结果未达到公司质量目标时，应及时采取纠正预防措施或重新修订公司质量目标。
0.3.4.4各部门质量目标经过努力总是无法达到时，亦可提出修订部门质量目标。
0.3.4.5各部门可将公司质量目标及部门质量目标分解到各岗位，制订岗位考核
0.3.4.6环境目标方案见附页
0.4管理者代表任命书
为了贯彻执行GB/T19001－2008idtISO9001：
2008和GB/T24001－2004idtISO14001：
2004标准，加强对质量、环境管理体系运行的领导，推动公司质量、环境管理体系正常有效运行和持续改进，及时处理影响质量和环境管理体系运行中的有关问题，确保公司质量和环境管理体系有效实施和保持，特任命______马英___为我公司的管理者代表。
管理者代表的职责是：
确保按照以上两个标准的要求建立，实施和保持质量和环境管理体系。
向最高管理者汇报质量、环境管理体系的运行情况以供评审，并为质量、环境管理体系的改进提供依据。
确保在整个公司内提高顾客要求及环境管理的意识。
负责质量、环境管理体系有关事宜的外部联系。
履行公司总经理规定的其它质量、环境职责和权限。
总经理：
庄银江
日期：
2012-12-25
0.5公司部门职责与权限:
一、总经理岗位职责
⏹拟定并组织实施公司年度经营计划和投资方案；
⏹建立公司组织机构，审批部门以上负责人的任免；
⏹主持公司日常生产经营管理工作，审批日常生产经营中的费用支出；
⏹主持总经理办公会议；
⏹拟定公司的管理规章制度；
⏹参与对外协商、物流商和供应商的评估，审批合格的外协商、物流商和供应商。
⏹特殊情况下，总经理有权越级指挥下属工作，事后再向主管副总通报。
⏹制定、颁发公司的质量（环境）方针和目标；
⏹主持管理评审，保证公司的管理体系持续有效运行；保证提供公司运作和发展所需资源。
⏹任命管理者代表，批准和发布实施管理手册；
二、管理者代表岗位职责
⏹负责组织建立、实施和保持公司质量/环境管理体系；
⏹负责任命内审组长和内审员，批准内审计划，以及内审报告；
⏹负责向管理层汇报管理体系的业绩和改进的需要；
⏹确保在公司内提高对客户要求和法律法规要求的意识；
⏹负责质量/环境体系有关事宜与外部各方的联络工作；
⏹负责质量/环境管理体系文件的宣传贯彻；
⏹组织制定公司的环境管理方案。
三、生产总监
⏹组织实施公司年度生产计划；
⏹组织公司的合同评审、物料采购及生产调度，保证质量、控制成本、按时交货；
⏹建议管辖部门中层以上管理人员的任免；
⏹主持管辖部门的日常管理工作，审核日常管辖部门中的费用支出；
⏹主持管辖部门的协调会议；
⏹主持外协商、物流商、供应商等的评审；
⏹完成领导交办的其他临时工作。
四、业务总监
⏹拟定并组织实施公司市场销售和拓展计划；
⏹建议所管辖部门中层以上管理人员任免；
⏹主持公司市场开拓、销售的管理工作，审批日常市场开拓及销售中的费用支出；
⏹主持管辖部门的办公会议；
⏹拟定并执行市场开拓及销售的经营运作机制；
⏹负责公司对外招投标的组织工作；
⏹负责设计部的管理、设计款式的评审等工作；
⏹负责信息部的管理、信息的收集、整理、保密等工作；
■ 完成领导交办的其他临时工作。
五、设计部
■ 完成公司下达的设计任务；
■ 编撰公司专业工具书及收集、整理设计资料；
■ 跟板，直至样衣通过评审；
■ 资料档案的整理、编号、保管；
■ 样衣的制作；
■ 纸样、板型的设计制作，资料归档；
■ 制定生产工艺、面辅料消耗定额；
■ 外发厂的资格评审；
■ 精品制作、衣服修改；
■ 负责量身工作及资料整理，资料归档；
⏹负责本部门环境因素的控制；
■ 完成上级交办的其它工作。
六、业务部
■ 根据公司年度经营计划制定本部门月、季度销售计划并完成公司的销售任务；
■ 市场信息的收集整理；
■ 负责项目跟踪；
■ 签定销售合同并移交相关部门；
■ 回收货款；
⏹负责本部门环境因素的控制；
■ 完成上级交办的其它工作。
七、业务助理
■ 协助业务总监拟定公司及部门的年、月销售计划；
■ 负责销售日常工作的管理；
■ 合同执行管理，包括合同审核、下单审核、进度跟踪，货款催收等；
■ 标书制作；
■ 公司所有客户信息的收集分类与整理；
■ 编撰业务所需的公司资料；
⏹负责本部门环境因素的控制；
■ 完成上级交办的其它工作；
八、计划人员
■ 负责公司生产、业务工作的组织、协调、沟通、平衡；
■ 负责组织销售合同的评审；
■ 负责业务外发厂家的资格评审与确定（以后转技术部）；
■ 生产制造单、工艺要求、物料预订购单的下达；
■ 拟定生产计划，填写《面辅料定额表》并对进度安排跟踪；
■ 负责样衣的审板组织、样衣的收发工作；
⏹负责本部门环境因素的控制；
■ 完成上级交办的其它工作。
九、采购部
■ 建立合格供应商资料库；
■ 业务所需的物料寻找、询价、样板的提供、物料的订货；
■ 参加业务合同评审；
■ 制定采购物料的付款计划；
⏹负责本部门环境因素的控制；
■ 完成上级交办的其它工作。
■ 组织相关部门人员对供应商进行评价。
十、品质部
■ 面辅料、生产设备等的入库检验，生产过程的质量监督控制；
■ 产品的跟单（包括质量、货期的跟踪与结单核算）、出货检验；
■ 面辅料、样衣、计量器具的对外送检；
⏹负责本部门环境因素的控制；
■ 完成上级交办的其它工作。
十一、生产部
■ 组织生产，完成公司生产计划；
■ 负责安全文明生产；
■ 保证生产质量；
■ 参与外协商的评估
⏹负责本部门环境因素的控制；
■ 完成上级交办的其它工作。
十二、客服人员
■ 代表客户监督合同执行及生产制造过程；
■ 完成售后服务工作并建立客户服务档案；
■ 发货及物流商的评审；
■ 响应客户投诉及处理投诉；
■ 负责客户量身、套码、资料整理及归档，客户及公司内部的量身培训工作（以后转技术部）；
■ 负责客户补单业务；
⏹负责本部门环境因素的控制；
■ 完成上级交办的其它工作。
十三、行政部
■ 公司行政管理，包括文件、考勤、卫生、办公用品、社保医保、各类证照办理等；
■ 文件档案管理；
■ 认证体系管理；
⏹负责组织有关部门编制管理手册，程序文件和第三层次作业指导性文件；
⏹组织质量/环境体系审核的实施，保证质量体系有效运行；
⏹负责管理体系文件、外来文件及质量记录表格的控制；
⏹负责对纠正预防措施实施情况的督导；
⏹提供质量/环境体系问题的咨询；
⏹负责公司体系基础知识及公司体系文件的培训工作；
⏹负责公司有关产品质量/环境信息的统计工作；
⏹接受员工对各级在执行体系时违规的投诉并做出权威裁决；
⏹负责每月组织检查、监督公司各部门体系程序运行情况，并在月未总结会上汇报检查结果；
⏹负责外来质量/环境管理方面的文件/资料的控制；
⏹负责潜在环境事故的应急准备及响应；
⏹负责相关方环境信息的交流；
⏹负责组织各部门识别公司的环境因素，负责评价环境因素，制订重大环境因素清单；
⏹负责编制公司环境管理指标和重大环境因素控制方案并跟踪实施情况；
⏹负责对适用的环境法律法规及其它要求的确定、获取、跟踪和发放；
⏹负责环境事故的调查处理等；
⏹负责相关方环境信息的交流；
⏹负责本部门环境因素的控制。
■ 负责安全、保卫、防火等工作；
■ 完成上级交办的其它工作。
十四、财务部
■ 拟定公司年度、月份财务预算；
■ 公司财务管理工作；
■ 合同、送货单、预算单、单结表正本的管理（原件）；
■ 仓库管理；
■ 参与公司经营管理、控制经营风险；
⏹负责本部门环境因素的控制；
■ 完成上级交办的其它工作。
■环境资金投入的审核
十五、仓库
--做好物料、产品在搬运、贮存、防护及交付过程中的安全设施；督促仓管对物料、成品进行储存物料合格品、待检品、不良品的区域应有明显标识，对每一物料按产品型号规则，进料日期，厂商代码标识，并分别按指定区域整齐摆放，并做好物料标识卡；督促仓管员做好物料控制，做好入库、出库手续，进行周期盘点，每月出一次书面盘点报告，交财务部以便做到账物卡相符合；做好库存原材料先进先出工作；负责本部门的环境因素的识别与评价；
－负责公司服装出货安排；
1范围
1.1总则
本手册依据GB／T19001－2008 idtISO9001：
2008标准和GB/T24001-2004idtISO14001：
2004标准结合本公司实际而编制的，用于证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和有关法律法定要求的产品。
通过质量、环境管理体系的有效运行和持续改进，满足顾客要求，增加顾客满意。
1.2应用范围
本手册适用于本公司质量和环境管理体系，是向顾客展示质量保证能力和实施“保护环境、预防污染”的纲领性文件，并且是向第三方提供审核的依据。
质量管理体系范围：
服装的设计、生产和销售。
ISO9001：
2008标准条款全部适用；
环境管理体系范围：
服装的设计、生产和销售及相关环境管理活动。
2引用文件和标准
GB/T19000—2008idtISO9000:
2008《质量管理体系-基础和术语》
GB/T19001—2008idtISO9001:
2008《质量管理体系-要求》
GB/T24050－2008idtISO14050：
1998《环境管理-术语》
GB/T24001－2004idtISO14001：
2004《环境管理体系-要求及使用指南》
3术语
本手册采用GB/T19000－2008idtISO9000：
2008《质量管理体系-基础和术语》和GB/T24050－2008idtISO24050：
2008《环境管理-术语》中的术语和定义﹒
本手册描述供应链的关联关系为：
供方（供应商）─公司（组织）─顾客（客户）
4、质量环境管理体系要求
组织在质量和环境方面实施控制的管理体系，包括：
为制定、实施、实现、评审和保持品质方针和环境方针所需的组织结构、规划活动、职责、程序、过程和资源。
4.1总要求
本公司从自身的实际情况出发，按照GB/T19001－2008idtISO9001:
2008和GB/T14001－2004idtISO14001:
2004标准要求，建立了结构化的质量环境管理体系，并编制了系统化的配套的质量、环境管理体系文件（包括手册、程序文件和作业文件），明确了这些文件的范围以及对文件和记录的控制。
明确了公司内部岗位设置以及各部门的职责和权限，确定了质量、环境管理体系所需的过程顺序和相互作用（接口关系）以及过程有效运作和控制所需的准则和方法。
这些过程包括与体系策划、管理活动、资源管理、产品实现、测量、分析和改进有关的过程。
通过在运作过程中持续改进，从而使质量、环境管理体系更增强其有效性。
本公司采用PDCA循环的方法识别和控制过程的有效性，使每一个过程都可以通过“策划、实施、检查、纠正”达到持续改进有效性的目的。
本公司无外包过程，如有其控制方法按标准条款7.4要求进行控制。
4.2文件要求
4.2.1总则
本公司质量环境管理体系文件是质量环境管理体系运行的依据，共包括四个层的文件：
4.2.1.1第一层次文件—《质量环境管理手册》
《质量环境管理手册》系统描述了公司质量环境管理体系的基本情况，其中包括：
a）形成文件的质量和环境方针、质量目标和环境目标与指标及管理方案。
；b）与质量环境有关的管理人员及部门的职责、权限；
c）质量环境管理体系的总体要求；
d）质量环境管理体系及产品实现过程、环境绩效的持续改进。
4.2.1.2第二层次文件—程序文件：
规定公司内部过程的质量环境控制活动的文件是管理手册的支持性文件。
为确保本公司质量环境管理体系和产品实现过程、环境绩效的持续改进，针对四大过程结合公司实际的具体过程，编制了相应的程序文件进行控制。
4.2.1.3第三层文件—作为程序文件的补充，是针对具体质量、环境活动和操作进行描述和规定的详细作业文件。
公司现有的第三层文件包括技术作业指导书、管理性作业指导书、相关标准和制度等。
4.2.1.4第四层文件—记录记录是程序文件和工艺文件有效实施的客观证据，本公司为了确保质量环境管理体系的有效运行和持续改进，对记录的内容和格式都做了具体的规定和要求，并按照《记录控制程序》进行管理。
注：
文件可采用任何形式或类型的媒体。
一个单独的文件可包括一个或多个程序要求；一个文件化的程序可包括一个以上的文件。
4.2.2管理手册
4.2.2.1总则：
《质量环境管理手册》是本公司质量环境管理体系纲领性的文件，经总经理批准后发布。
详见《质量环境管理手册》颁布令。
4.2.3文件控制
为保证本公司质量环境管理体系的有效运行，对与质量环境管理体系要求有关的文件必须进行控制，以确保文件的适宜性，防止作废文件的非预期使用。
具体要求按《文件与资料控制程序》执行。
4.2.4记录的控制
本公司实施记录控制的目的在于管好记录，以确保为完成的活动和达到的结果提供客观证据。
记录的标识、贮存、检索、保护、保存期和处置按《记录控制程序》执行。
4.2.5支持性文件：
《文件与资料控制程序》、《记录控制程序》
5、管理职责
明确最高管理者的职责，以利于质量环境管理体系的建立、实施和改进（包括管理承诺和证据、以顾客或相关方为关注焦点的原则、方针、目标、组织结构、管理者代表的确定、质量环境管理体系的策划、管理评审的组织等相关内容）。
公司制订《各岗位职责与要求》明确各部门和各岗位之责任制度。
管理承诺
公司总经理通过以下活动，对其建立、实施质量、环境管理体系并持续改进其有效性和污染预防、遵守有关法定法规和其它要求的承诺提供证据。
5.1.1采取培训、宣传资料或会议等方式向组织成员传达满足顾客和法定法规要求的重要性，树立和增强全员的质量、环境意识。
5.1.2制定质量方针、环境方针和确保质量目标、环境目标的实现。
5.1.为质量、环境管理体系的建立和实施提供指导和框架。
5.1.3确定组织结构图，任命管理者代表，指定其负责质量、环境管理体系的建立、实施和保持的具体事宜。
5.1.4为质量、环境管理体系的建立、实施和改进提供人、物、设备、设施、原材料、技术和环保等资源支持并确保资源的获得。
5.1.5定期主持管理评审。
5.2以顾客和相关方为关注焦点
5.2.1.以顾客为关注焦点
5.2.1.1公司的成功取决于理解并满足顾客及其它相关方当前和未来的需求和期望、并争取超越这些需求和期望。
5.2.1.2公司应以顾客和相关方为关注焦点，实施预防控制方案，
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