上海市闵行区建筑建材业管理所.docx

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上海市闵行区建筑建材业管理所

2018年度决算

第一部分上海市闵行区建筑建材业管理所概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海市闵行区建筑建材业管理所2018年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分上海市闵行区建筑建材业管理所2018年度决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上海市闵行区建筑建材业管理所概况

一、主要职能

参与本区域内建设工程结构安全、建筑功能的技术评价工作；负责对辖区内建材生产企业的准用前期管理及工地现场调查处理工作；负责区域内建设工程质量事故的调查处理工作、对安全事故的调查和处理工作；负责区域内建设工程建筑材料、构件和制品的质量抽查检测工作；负责本区建筑市场稽查工作；负责区内建筑市场管理信息化平台的建设和维护工作。

负责在本区施工的外地建筑施工企业资质审查和经营行为管理；负责本区建筑工地拖欠农民工工资及劳资纠纷的调解和非法用工行为查处等工作。

参与编制本区建筑节能、新型墙体材料发展规划和实施计划；负责本区新型墙体材料的生产建设项目的审核和行业管理；负责本区建筑节能可再生能源利用技术的协调推进工作,负责组织专家对本区建筑节能项目和建筑节能产品进行论证、评估和认定。

二、机构设置

根据上述职责，上海市闵行区建筑建材业管理所（上海市闵行区建设工程安全监督站、上海市闵行区建设工程质量监督站、上海市闵行区建筑节能办公室）设12个内设机构，包括：

办公室、党群科、总工程师室、质量监督科、安全监督科、市政监督科、执法查处科、市场稽查科、节能材料科、信息管理科、企业管理科和建设工程招标投标管理科。

第二部分上海市闵行区建筑建材业管理所2018年度决算表

2018年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

3,265.85

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

2,764.80

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

322.09

九、医疗卫生与计划生育支出

145.60

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

5,459.20

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

83.07

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

6,030.65

本年支出合计

6,009.96

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

89.03

年末结转和结余

109.72

总计

6,119.68

总计

6,119.68

2018年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

6,030.66

3,265.85

2,764.80

208

社会保障和就业支出

322.09

208

行政事业单位离退休

322.09

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

230.06

208

机关事业单位职业年金缴费支出

92.03

210

医疗卫生与计划生育支出

152.11

210

行政事业单位医疗

152.11

210

事业单位医疗

109.28

210

公务员医疗补助

42.83

212

城乡社区支出

5,473.38

2,708.58

2,764.80

212

城乡社区管理事务

2,320.44

212

工程建设管理

2,320.44

212

建设市场管理与监督

3,152.94

388.14

2,764.80

212

建设市场管理与监督

3,152.94

388.14

2,764.80

221

住房保障支出

83.07

221

住房改革支出

83.07

221

住房公积金

83.07

2018年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

6,009.96

2,592.61

3,417.35

208

社会保障和就业支出

322.09

208

行政事业单位离退休

322.09

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

230.06

208

机关事业单位职业年金缴费支出

92.03

210

医疗卫生与计划生育支出

145.60

210

行政事业单位医疗

145.60

210

事业单位医疗

109.28

210

公务员医疗补助

36.32

212

城乡社区支出

5,459.20

2,041.84

3,417.35

212

城乡社区管理事务

2,306.25

2,041.84

264.41

212

工程建设管理

2,306.25

2,041.84

264.41

212

建设市场管理与监督

3,152.94

0.00

3,152.94

212

建设市场管理与监督

3,152.94

0.00

3,152.94

221

住房保障支出

83.07

221

住房改革支出

83.07

221

住房公积金

83.07

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

3,265.85

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

322.09

九、医疗卫生与计划生育支出

145.60

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

2,694.39

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

83.07

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

3,265.85

本年支出合计

3,245.16

年初财政拨款结转和结余

89.03

年末财政拨款结转和结余

109.72

一般公共预算财政拨款

89.03

政府性基金预算财政拨款

总计

3,354.88

总计

3,354.88

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

208

社会保障和就业支出

2,592.61

208

行政事业单位离退休

322.09

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

322.09

208

机关事业单位职业年金缴费支出★

230.06

210

医疗卫生与计划生育支出

92.03

210

行政事业单位医疗★

145.60

210

事业单位医疗★

145.60

210

公务员医疗补助

109.28

212

城乡社区支出

2,306.25

2,041.84

264.41

212

城乡社区管理事务

2,306.25

2,041.84

264.41

212

工程建设管理

2,306.25

2,041.84

264.41

212

建设市场管理与监督

388.14

212

建设市场管理与监督

388.14

221

住房保障支出

83.07

221

住房改革支出

83.07

221

住房公积金

83.07

合计

3,245.16

2,592.61

652.55

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

类

款

301

工资福利支出

2148.60

301

基本工资

347.67

301

津贴补贴

41.34

301

奖金

301

伙食补助费

74.00

301

绩效工资

983.56

301

机关事业单位基本养老保险缴费

230.06

301

职业年金缴费

92.03

301

职工基本医疗保险缴费

109.28

301

公务员医疗补助缴费

36.32

301

其他社会保障缴费

33.93

301

住房公积金

83.07

301

医疗费

301

其他工资福利支出

117.33

302

商品和服务支出

361.84

302

办公费

7.37

302

印刷费

302

咨询费

302

手续费

0.08

302

水费

2.46

302

电费

33.03

302

邮电费

30.13

302

取暖费

302

物业管理费

9.83

302

差旅费

4.53

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

93.35

302

租赁费

3.20

302

会议费

302

培训费

6.29

302

公务接待费

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

302

委托业务费

50.34

302

工会经费

21.43

302

福利费

31.78

302

公务用车运行维护费

16.50

302

其他交通费用

28.54

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

14.32

303

对个人和家庭的补助

6.59

303

离休费

303

退休费

303

退职（役）费

303

抚恤金

5.83

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

0.74

303

个人农业生产补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

0.03

310

其他资本性支出

75.58

310

办公设备购置

75.58

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

无形资产购置

310

其他资本性支出

合计

2592.61

2155.19

437.42

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

22.8

16.50

22.8

16.50

22.8

16.50

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

229

其他支出

229

彩票发行销售机构业务费安排的支出

229

福利彩票销售机构的业务费支出

…

合计

注：

上海市闵行区建筑建材业管理所2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2018年度资产负债情况表

金额单位：

万元

数量

价值

年初数

年末数

年初数

年末数

一、资产合计

——

3,640.62

4,073.54

（一）流动资产

——

406.20

871.61

（二）固定资产

——

3,234.41

3,201.93

其中：

1.房屋（平方米）

8,118.52

2,620.87

2.通用设备（台/套/辆）

335.07

（1）车辆

335.07

一般公务用车

执法执勤用车

335.07

特种专业技术用车

其他用车

（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）

3.专用设备（台/套）

单价100万元以上专用设备

4.其他固定资产

278.47

245.99

减：

累计折旧及减值准备

——

（三）长期投资

——

（四）在建工程

——

（五）无形资产

——

减：

累计摊销

——

（六）其他资产

——

二、负债合计

——

317.18

761.89

三、净资产合计

——

3,323.44

3,311.65

第三部分上海市闵行区建筑建材业管理所2018年度决算情况说明

一、关于上海市闵行区建筑建材业管理所2018年度收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区建筑建材业管理所2018年度收入总计为6,030.66万元、支出总计为6,009.96万元。

与2017年度相比，收入减少3,639.67万元、支出减少3,653.52万元。

主要原因：

2018年项目返退新型墙体材料专项资金比2017年减少约3,810万元，资金来源属预算单位上缴结余。

二、关于上海市闵行区建筑建材业管理所2018年度收入决算情况说明

本年收入合计6,030.66万元，其中：

财政拨款收入3,265.85万元，占54%；其他收入2,764.80万元，占46%。

三、关于上海市闵行区建筑建材业管理所2018年度支出决算情况说明

本年支出合计6,009.96万元，其中：

基本支出2,592.61万元，占43%；项目支出3,417.35万元，占57%。

四、关于上海市闵行区建筑建材业管理所2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市闵行区建筑建材业管理所2018年度财政拨款3,265.85万元，支出3,245.16万元。

与2017年度相比，财政拨款收入增加171.19万元，增长5.5%、支出增加157.35万元，增长5.1%。

主要原因：

机构职能变动人员编制增加6人，人员通过转入和招录实际增加10人，导致基本支出增加。

五、关于上海市闵行区建筑建材业管理所2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市闵行区建筑建材业管理所2018年度一般公共预算财政拨款支出3,245.16万元，占本年支出合计的54%。

与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加157.35万元，增长5.1%。

主要原因：

机构职能变动人员编制增加6人，人员通过转入和招录实际增加10人，导致基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市闵行区建筑建材业管理所2018年度一般公共预算财政拨款支出3,245.16万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出322.09万元，占9.9%；医疗卫生与计划生育支出145.60万元，占4.5%；城乡社区支出2,694.39万元，占83.0%；住房保障支出83.07万元，占2.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市闵行区建筑建材业管理所2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3077.20万元，支出决算为3245.16万元，完成年初预算的105%。

决算数大于预算数的主要原因：

预算调整。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

主要用于：

事业单位养老保险缴费。

年初预算为214.13万元，支出决算为230.06万元。

决算数大于预算数的主要原因：

按实际缴纳。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

主要用于：

事业单位职业年金缴费。

年初预算为85.66万元，支出决算为92.03万元。

决算数大于预算数的主要原因：

按实际缴纳。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

主要用于：

事业单位医疗保险费支出。

年初预算为101.73万元，支出决算为109.28万元。

决算数大于预算数的主要原因：

按实际缴纳。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

主要用于：

财政部门集中安排的行政事业单位人员医疗补助经费。

年初预算为0万元，支出决算为36.32万元。

决算数大于预算数的主要原因：

按政策变动调整预算实际支出。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）元。

主要用于：

调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

年初预算2151.77万元，支出决算2306.25万元。

决算数大于预算数的主要原因：

人员增加等因素。

6、城乡社区支出（类）建设市场管理与监

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