实木艺术加工项目创业计划书.docx
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实木艺术加工项目创业计划书
实木艺术加工创业计划书
一、企业概况
主要经营范围：
实木房门艺术加工。
主营：
门框和门页及楼梯扶手；兼营：
来料粗加工。
企业类型：
□生产制造□零售□批发□服务□农业
□新型产业□传统产业□其他
三、市场评估
目标顾客描述：
本人锁定的潜在顾客主要有两部分人群：
一是将入住大户型套间的中等
收入工薪阶层客户；二是将入住独立别墅的高收入客户。
它们对木材质地、木
材工艺加之特别讲究，并有逐渐取代流行一时的机制豪华门的发展趋势。
我相
信，这两类消费群体随着他们收入增加和消费文化品味的提高，对木器工艺的
需求将是无限量的。
市场容量或本企业预计市场占有率：
我的目标市场为北海大道以南、北京路以东区城的新住宅开发小区。
该区
域有在建和待销售小区大约50个，其独立垂直分户门有20个区；有需装修
或在建的套间约有15000户，选择实木艺术门的客户约20%，即预计近期两
年内有客户3000家，而具备艺术性木器加工能力的厂家只有5家，因此，我
至少可占有该区域同类商家20%营业份额。
市场容量的变化趣势：
随着东区住户开发的不断延伸和追求高品味艺术性家用木器具的艺术性
欲望的增强，艺术性工艺门需求和更新换代必将有更广泛的发展空间。
我将利
用好资金充裕之优势，发挥好本人技术专长和工作特长，创办该企业将有利可
图，大有作为。
竞争对手的主要优势：
1.销售价格低，适合大众化客户群，达到薄利多销的效果。
2.场地、广告、售后服务等费用较少。
3.设备简单，维修费用少。
4.原材料采购容易，交货及时。
5.
竞争对手的主要劣势：
1.产品工艺、质量档次低。
2.员工专业技术差，次品率也高。
3.生产设备落后，企业发展前景不佳。
4.售后服务滞后，甚至脱节。
5.
本企业相对于竞争对手的主要优势：
1.木料及产品品质档次高，附加值大，效益倍增空间大。
2.生产设备先进，售后服务可靠性大，可持续发展希望值也大。
3.品牌容易形成，知名度易扩大，产品不需特殊性的促销，见效快。
4.管理制度现代，营销计划周密严谨，人员素质高，市场运作规范、高效。
5.
本企业相对于竞争对手的主要劣势：
1.设备维修费用高，人工工资开支大。
2.销售产品数量少，原材料采购渠道不宽畅，进货难度大。
3.木材加工过程中边角料、空心料浪费大，回收使用率不高。
4.对场所、地址要求严格，租用费用高。
5.
四、市场营销计划
1.产品
产品或服务
主要特征
门框
边角流线形要突出鲜明。
门页
按客户要求设定板面，雕刻精细，条纹清晰，
图案要赏心悦目。
2.价格
产品或服务
成本价
销售价
竞争对手的价格
门框+门叶（套）
800
1200
1300
折扣销售
不打折
赊账销售
半价赊销，还款周期一个月
3.地点
（1）选址细节：
地址
面积（平方米）
租金或建筑成本
选址在新住宅开发区中心
设点在建材市场木器加工行相邻
240
2000元/月
（2）选择该地址的主要原因：
选择开发新区，引人注目，运输便利、方便客户。
选择与同行陛邻，便于相互比较，突击品牌优势。
（3）销售方式（选择一项并打√）：
将把产品或服务销售或提供给：
□最终消费者□零售商□批发商
（4）选择该销售方式的原因：
便于与客户直接交流、沟通，准确传递信息，收集相关信息；通过生产、
安装、维护的工作流程，实现“一条龙”有效服务；减少流通环节，减少销售
成本，实现效益倍增效应。
4.促销
人员推销
上门宣传，业务洽谈。
成本预测
50
广告
印发图片,发务卡,印刷广告,报纸宣传等。
成本预测
70
公共关系
争取房产开发商及物业企业的支持。
成本预测
0
营业推广
赊销，产品展示成样本陈列。
成本预测
0
五、企业组织结构
企业将登记注册成：
□个体工商户□有限责任公司
□个人独资企业□其他
□合伙企业
拟议的企业名称：
绿源家用木艺加工厂
企业的员工（请附企业组织结构图和员工工作描述书：
职务月薪
业主或经理本人1500元
员工3人
工艺雕刻1人1200元/月
木料粗加工1人（兼职）800元/月
技术设计及营销1人（兼职）1000元/月
企业将获得的营业执照、许可证：
类型预计费用
工商营业执照（木材购销许可证）200元
企业的法律责任（保险、员工的薪酬、纳税）：
种类预计费用
员工养老、工伤、医疗保险金360元/月
（保险、工酬、税另见栏目）
合伙（合作）人与合伙（合作）协议：
内合伙
容人
条款
出资方式
出资数额
与期限
利润分配
和亏损分摊
经营分工、
权限和责任
合伙人个人
负债的责任
协议变更
和终止
其他条款
六、固定资产
1、工具和设备
根据预测的销售量，假设达到100%的生产能力，企业需要购买以下设备：
名称
数量
单价
总费用（元）
多功能锯木机
1
2000
2000
多功能工艺切割机
1
1500
1500
刨光机
500
500
1
250
各式手工工具等
各种用电、灭火器等
800
合计
5550
供应商名称
地址
电话或传真
2、交通工具
根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具：
名称
数量
单价
总费用（元）
人力三轮车
1
300
300
供应商名称
地址
电话或传真
3、办公家具和设备
办公室需要以下设备：
名称
数量
单价
总费用（元）
办公桌、椅
1（套）
500
电话安装
1（台）
200
合计
700
供应商名称
地址
电话或传真
4、固定资产和折旧概要
项目
价值（元）
年折旧（元）
工具和设备
5550
1110
交通工具
300
60
办公家具和设备
700
140
店铺
厂房
土地
合计
6550
1310（109元/月，3.6元/套）
七、流动资金（月）
1、原材料和包装
项目
数量
单价
总费用（元）
原始木材
7m3
2500/m3
17500
各式涂料
1500
固定材料
100
合计
19100（636元/套）
供应商名称
地址
电话或传真
2、其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息）
项目
费用（元）
备注
业主的工资
1500
雇员工资
3000
按岗位技术要求分档次
租金
2000
租用临街平房经营为宜
营销费用
120
各种促销等费用
公用事业费
维修费
50
保险费
360
员工各种社保（本人社保金另行解决）
登记注册费
200
其他
250
市场调查、水电、电话等费用
合计
7380（246元/套）
月总成本：
109+19100+7380=26589元/月
产品（套）成本：
3.6+636+246=885.6元/套
八、销售收入预测（12个月）
销售情况月份
销售的产品
或服务
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
（1）
销售数量
10
15
20
30
-
-
-
-
-
-
-
-
285
平均单价
1268
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1268
月销售额
12680
19020
25360
38040
-
-
-
-
-
-
-
-
36138
（2）
销售数量
平均单价
月销售额
（3）
销售数量
注：
平均单价（元/套）：
1、单位（产品）成本：
636+246+3.6=886
2、出厂价（无税）：
866（1+35%利润）=1196
3、出厂价（含税）：
1196（1+6%税）=1268
平均单价
月销售额
（4）
销售数量
平均单价
月销售额
（5）
销售数量
平均单价
月销售额
（6）
销售数量
平均单价
月销售额
（7）
销售数量
平均单价
月销售额
（8）
销售数量
平均单价
月销售额
合计
销售总量
销售总收入
九、销售和成本计划
金额月份
元
项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
销售
含流转税销售收入
12680
19020
25360
38040
-
-
-
-
-
-
-
-
361380
流转税（增值税等）
718
1076
1435
2153
-
-
-
-
-
-
-
-
20452
销售净收入
11962
17944
23925
35887
-
-
-
-
-
-
-
-
340927
成
本
业主工资
1500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16500
员工工资
3000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
33000
租金
2000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
22000
营销费用
300
3300
公用事业费
每套含税销售收入：
1196×0.06（税）×10（产量）
维修费
50
-
-
-
-
550
折旧费
109
-
-
-
-
1199
贷款利息
保险费
360
-
-
-
-
3960
登记注册费
200
200
原材料（列出项目）
6366
9549
12732
19098
-
-
-
-
-
-
-
-
181431
（1）
5833
8750
11666
17499
-
-
-
-
-
-
-
-
（2）
500
750
1000
1550
-
-
-
-
-
-
-
-
（3）
33
50
66
99
-
-
-
-
-
-
-
-
（4）
（5）
（6）
总成本
13885
16868
20051
26417
-
-
-
-
-
-
-
-
262140
利润
-1923
1076
3874
9470
-
-
-
-
-
-
-
78787
税费
企业所得税
20452
个人所得税
4746
其他（附加税）
818
净收入（税后）
52753
十、现金流量计划
金额月份
元
项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
现金流入
月初现金
6250
-1556
-3032
-989
4204
15737
27270
38803
50336
61869
73402
现金销售收入
5981
9510
12680
19020
19020
-
-
-
-
-
-
180331
赊销收入
0
5981
9510
19020
19020
-
-
-
-
-
-
161311
贷款
10000
10000
其他现金流入
5000
5000
可支配现金（A）
15000
12231
13935
19158
30711
42244
53777
65310
76843
88376
99909
111442
现金流出
现金采购支出（列出项目）
6360
9540
12720
19080
-
-
-
-
-
-
-
181260
（1）木材
（2）涂料
（3）车物
赊购支出
业主工资
1500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16500
员工工资
3000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
33000
租金
2000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
24000
营销费用
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3300
公用事业费
维修费
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
550
贷款利息
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
550
偿还贷款本金
167
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1837
保险费
360
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3960
登记注册费
200
200
设备
6550
6550
其他（列出项目）
税金
现金总支出（B）
8750
13787
16967
20147
26507
26507
26507
-
-
-
-
-
1721787
月底现金（A-B）
6250
-1556
-3032
-989
4204
15737
27270
38803
50336
61869
73402
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