最新验厂重点内容.docx
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最新验厂重点内容
验厂重点提示
1.工厂人事组织图
总经理–厂长-生管-财会-QC部门要独立于生产部门
2.工厂全厂平面面积图
可以自己划,减少不必要区域,计算总面积各栋面积使用面积宿舍…
目的是方便巡厂验厂用主要过道必须通畅
3.工厂执照
营业证税务登记国税地税缴税证明须有正本及复印件备查（年审/地址一致不可涂改）
出口许可证/海关自理报关登记证书（或第三方公司-报关公司资料名称）
4.厂规/员工手册/员工培训
员工训练手册各种生活纪律规定生产/品管/消防/急救/机器设备操作/化学品使用与保存/工作安全培训时间/课表/师资
EHS环境安全健康委员会/安全生产委员会组织架构图和章程,EHS例会会议记录（Wal-mart2006年新要求）
不要有刺激性字眼:
惩罚扣款记过处分体罚/限制出入等当地劳动法规需copy1份放工厂备用
不准童工（16岁以下）不准囚工不准虐待工人不准非法入境工人
书面写上：
企业不得因种族、社会地位、国籍、伤残、性别、生育倾向、工会、会员资格或政治派系等原因存在歧视。
不使用16岁以下童工
不可”永不录用”不可收押金（押工资）+押身分证+介绍费
5.专门负责验厂人员
须有工厂指定专门人员/部门负责平时验厂资料维护及应付临时突击抽检的资料/人员紧急应变疏散步骤,多做演习以锻炼应付突击的能力.现时突击机率越来越大,必需有专人统筹核对所有数据并保证考勤和工资及生产记录的及时性（随时验随时OK!
）
6.人事资料/合同
新人上岗需先缴好完整人事资料整理成册/必需每个工人的人事资料上都有照片/身分证复印件（提防假冒顶替/过期证件）
未满十六岁为童工绝不可用须确查身分证没有任何借口
16~18岁为青年工须报备政府每个未成年工每年都有体检记录备查员工健康检查（若员工在进厂一段时间后满18岁,则其在进厂时的体检证明应该保留直至其离办厂后一年）健康证由工厂付费不得从事危险工作如喷漆….
详细清点工厂人数确定上报人数紧缩再紧缩以老员工为主新进人员及最近状况不佳被记过被扣钱者则不上报或以请假处理临时工暑期工借厂工均须清厂闲杂人家人小孩…则当天不可出现在厂区及宿舍
请假离职员工新进员工须注意或抽出杂工/临时工亦须有人事合同身分证复印件并判别真伪（公安字型…检查正面印章（局字/安字）和出生/反面的”香蕉”图案/手写笔迹,鉴别真假在职员工/每月离职花名册（包含身分证号码/入厂日期等）
员工流动率不要过高
合同须自愿不可强迫加班（加班是自愿的）必需写明合同定立双方的信息/合同期限/试用期（一年一个月/半年15天）/工资符合最低工资标准/工资类型（记时/时薪）/工资发放时间/发放形式（现金/银行转帐）/是否有违规条款/签订合同时间（不可与考勤冲突）与人事数据是否一致/签订合同时间是否在入职30日内/合同条款若有变更必需双方签章确认
招工方式列明工会代表?
国家规定人事档案保存2年进厂日+离职记录不可有与工卡冲突时间,
离职人员列清单,离职人员数据单独存放（辞职单、人事资料和合同、辞职当月的工卡和工资领取纪录—深圳:
用人单位与员工的劳动关系依法解除或者终止的，支付周期不超过一个月的工资，用人单位应当自劳动关系解除或者终止之日起三个工作日内一次付清；支付周期超过一个月的工资，可在约定的支付日期支付。
/付款凭证）
员工背景调查纪录数据：
以前职务工作时期关键员工（仓管/保安/工厂要员）背景定期调查
7.考勤记录（尤其加班部份）
一个月总加班时数不得超过36小时,就算有加班批文/综合记时批文,也只是允许以”年”为计算单位,全年还是不准超过36*12=432个小时每7天须至少休息1天,每天加班不超3小时
虽然Kohls每周最高60小时,Wal-mart每周最高60-72小时/但还是以每月加班36小时以内为极则,
可先约定固定周六上班半天3小时或一整天8小时,周一到周五晚上全部不加班;或是固定每周一二或四五晚上加班2-3小时,方便工人记忆访谈用（强烈建议工厂考勤方式:
固定每周一二或四五晚上加班2小时,周六上班3-4小时）
手工考勤须员工每天亲自签名（须本人不可代签,会核对合同签名及现场签名）最好还是打卡或电子刷卡
但电子刷卡则可被要求上计算机操作观看请务必小心筛选好数据及剔除不必要资料
工人中午休息一定要打卡三班导须有用餐记录
不要多人打同一时间上下班不可有超上下班时间30分钟的现象,否则要计入加班/不可有连续七天的记录（不接受国定假日期间因为调休造成连续七天的记录）/签卡需要工人和主管的签名/注意保安和厨房等工作人员的排班和考勤
打卡小标记泡水+灰尘不可太新上面加统计小时会计用更逼真
务必一一充分检查考勤+工资表好方法:
白天打正常卡晚上不打卡另外记录
勿用立可白涂/修正液/橡皮擦改任何数据日期会被看穿例如9/25周六9/25日则表周日,不要乱加标记+-…
8.工资表
365天-104天（周六日）-10天（国定假日:
端午节五一中秋节十一元旦初一初二初三）/12个月=21.75天（一个月平均工作天数）最低工资R$480为例R$480/21.75天/8小时=时薪R$2.76
周一至周五晚上加班-时薪1.5倍（R$4.14）周六日加班-时薪2倍（R$5.52）国定假日--时薪3倍（R$8.28）-假日3+1倍薪水
不可有任何名目扣工资如培训费押金罚金都不允许,最好不可扣房租水电费（不超过总月薪资20%）
厂服厂牌免费提供但期限内损坏照赔补救则需确实补签名还给工人才算改善迟到扣款不可超过薪资时薪比例
领薪签名须和合同一致并亲自签名员工需有工资条/转帐薪资一致（不可扣转帐费用/需要有银行凭证单据备查）,
工资表按标准格式做,人数必须与考勤人数一致工资表需列明正班时数/正班时薪/正班工资/加班时间/加班薪水（*1.5/*2.0/*3.0）/应扣,注明正常班/加班具体工时（必须与考勤一致）/加班费比例+丧假婚假+职务和岗位津贴（需列出所有部门/人员的津贴参照标准,然后每月月底由总经理核签下月津贴金额）奖金说明方式零头奖金注意为加班（加班零头付现）福利+年休假+妇女产假+国定假日+加班须反应于工资表上特别注意有法定节假日的月份的工资表
计件工资于加班时要补计时薪资全月计件工资/21.75/8加0.5/1/2倍上去建议工厂不要采用记件方式做工资表
计件改计时（须有产量数字范围1小时做几个到几个）+津贴/奖金外加可以但不要有零头以免误解为加班津贴
查看当地政府最低工资通知或者文件中关于工资总额的规定
凡同仁在本公司继续服务年资满一年者，依下列规定给予特别休假。
1、一年以上未满五年者五天。
2、五年以上未满十年者七天。
3、十年以上未满二十年者十天。
4、满二十年以上者十四天.
病假工资须部份给:
请假需有请假条/不可有周六日请假/不可有已经请假还有打卡/请假条列明请假时间/请病假需县级以上医院证明/其余事假不算工资
深圳市规定:
劳务工患病或非因工负伤，停工医疗期限按其在本单位工作年限确定。
不满1年的，为累计15日；满1年的，从第二年起每年增加15日，但最长不超过90日。
员工患病或者非因工负伤停止工作进行医疗，在国家规定的医疗期内的，用人单位应当按照不低于本人标准工资的60%支付员工病伤假期工资，但不得低于最低工资的80%。
原劳动部发布的1995第309号档第59条规定：
“职工患病或非因工负伤治疗期间，在规定的医疗期内由企业按有关规定支付其病假工资或疾病救济费，病假工资或疾病救济费可以低于当地最低工资标准支付，但不能低于最低工资标准的80%”。
）
9.社会保险:
工伤医疗失业养老（生育）
工伤险需100%保,一定要有交费单据正本备查--单据正本显示实交人数/不得超过太多如果不足且当地政府无法单独保工伤险,可由商业保险代替（如中国人寿保险…人员变动时名单及时更换）
如有政府批文范本可抄（批文必需要有:
工厂人数/每个险种购买人数/符合当地政府要求/有效期批文需与单据同时使用,有效期一般三个月/Kohls要求批文上必须有签名确认等）甚至公章制作如”本工厂已按政府规定投保及缴费收据一并使用”,一定要正规保几个人及配合适当批文模板一起使用如当地无任何规定,wal-mart需60%以上最好全买
10.消防
消防验收证明（当初盖好房子的验收单/工厂厂房结构改变时必需重新审查）年度审查（可有可无?
?
）消防合格证
灭火培训/演习上课内容/时间上课主讲人资格身份学生签名花名册上课讲义复印件多些照片以兹证明不同时间背景衣服
要有足够的灭火器（有ABC三型）随时看压力表须有压力（看压力表是否为在绿色区域：
红色区域为压力不够，黄色区域为压力过高）定期检查记录表（每3-4月或其它定期）确实会使用灭火器之人数
灭火设备（油漆）标示”灭火器”高度适当-在车间各个地方均能看到最好每处一对灭火器顶高150cm,最低离地高度15cm,50MM4GB/KG不可放地上/不可上锁）1灭火器3人会使用/5000英尺1灭火器/车间4-5人每隔15~16公尺处及在所有出口均应设置灭火筒在约21平方公尺生产场地内必须起码一支灭火筒灭火器总数统计
任何工人到达紧急出口处最远不能超过61公尺EXIT灯箱（通电状态必须能亮/可充电式EXIT灯箱-Nordstrom/Connor要求）
方向箭头标示清楚（墙壁画明）逃生平面图标示紧急出口+逃生方向+消防设备+电源闸箱的位置
每栋建筑须贴逃生路线图标示现在位置逃生门外推（上班时间必须打开）通往楼顶天台的通道不可堵塞或上锁
250/300平方米20~30人以下一个楼梯（宿舍,不适用车间）写字消防备用水
电挚表板周围必须保持30吋的空间且需要标识，贴警示标语（接线不能外露,加内盖）
11.逃生疏散和安全反恐演习
每年最少两次消防培训记录,逃生疏散演习必须要求全体参加演习范围包括办公室/车间/宿舍培训和演习文字纪录消防图片上需要标明时间（与培训时间一致）,图片需要有四个部份:
报警/听到警报,停工断电/有顺疏散/安全集结清点人数/设备讲解（讲解人员需要有资格证明）/扑火实操（全体人员）参加人员（或员工代表）签名计算时间几点几分集合清点人数各小组职责分明（报警/疏散/抢险/警戒）结束紧急通报流程不同时间背景衣服每半年做一次两次间隔时间不得超过6个月多些照片逃生梯250平方空间至少两个逃生口
宿舍人员疏散程序紧急应变措施关电打电话消防局火灾水灾停电爆炸逐级呈报程序说明
安全反恐演习必须要求全体参加，学习反恐条例和安全保卫，紧急情况下的通报程序，培训纪录签名安全反恐培训建议跟消防培训一起做.安全主任证件需要到当地劳动局培训申请
12.急救
急救箱药品（必须11种）:
黏性绷带（创可贴）卫生纸消毒剂（医用酒精/双氧水/碘酒）医用乳胶手套烧伤膏医用胶带医用剪刀医用镊子洗眼水（多灰尘化学物品重机械地区—可用扯掉标签的纯净水贴洗眼水标签）云南白药红花油脱脂棉花（签）三角棉纱（Nordstrom/Connor要求）特别注意不可有口服药胶布棉花一次性手套等常用药品经常补充
列药品清单贴上药箱清楚标示不可上锁随时可取用不要有过期药药箱每个车间/每层宿舍必须要有一个/不能共享
急救培训人员签名花名册:
合格医护上课上课内容记录医院盖公章,确实有多少名会急救医疗室医护人员（卫校毕业证书、医师证书影印件）Wal-mart需要有AIDS的教育/预防程序生产区域张贴急救人员信息
13.工伤记录
工伤原因结果付款收据厂医（超过300人的工厂需有医务室/需要有坐班医生）
14.特种工许可证:
电工证（可说外来叫修）焊工证叉车证电梯许可/维修证电梯工证压力容器操作许可证licence有十种必需要有年审正本备查,否则全数断电/封堵/停工/搬走
15.环保批文,
排污许可证（镇市更高层级才有效按规定每年进行审查/无污染的要由当地政府机关出具的有效证明）污水排放有无电镀/酸洗/噪音过大--有效的环境监测报告
16.机器
机器清单（车床…）维修记录保养记录检查项目明细
空气压缩机涡炉等-到当地的质量技术监督局/压力容器管理局主动申请登记政府报备双手操作机器+防呆按钮
机器皮带链条齿轮部分需有保护设施protectcover缝纫机（针头也要有保护针挡）亚克力/铁盖/木片保护巡视所有机器维修检查不可擅改
锯子金属手套（有电剪刀时/收走）发电机每周发动一次润滑电梯维修故障中闪避（必须断电/封堵/上锁等）
17.厨房
卫生证许可证有效期虽三年但须年审厨师证（有效期一年/正本备查）多人的健康证体检
环境整洁通风厨房工作人员带帽子/口罩/工作服处理垃圾戴口罩保持干净卫生胶鞋防滑
18.生产
进度表审核者签名（注意补签名不可与考勤冲突）生产统计安排表格化生产合同?
转换成生产计划（生产排期）制成窗体
（预计）生产计划生产日报表（各种报表数据不要和考勤数据抵触/报表中最好不要出现产量累积—或累积数字加到前-后日）生产流程产前会议记录产品制作工序员工制作工艺陪训现场样品参考生产工艺流程图
不可出现假日日报表,如果13周六,13日代表周日,或是累加到周一填表日期需特别谨慎
19.品管/期中期末抽检
QA质量手册来料（生产用原料/包装材料/辅助材料,配件等）检验报告巡检记录105E-II级标准AQL2.5/4.0--期中（生产过程中的检验）/期末（包装好后的拆箱检验）/摔箱检查报告是否清楚标明允收/拒收+检验标准（AQL数值）产前会议记录
独立QA（Qualityassurance）抽验QC（qualitycontrol）常态品检部门.criticalmajormirror大缺点小缺点定义清楚书面化---不接受口头/临时记录,必须写成书面检验规范备查
期中期末ICQ、IPQC、OQC不良品处理记录（回收/返工/报废）异常情况处理记录
实验室（ITS/MTL/SGS等）engineer外视功能安全送检灯箱相关记录/报告化学原料（特殊油漆/粉体涂料等）/客人产品测试报告特别注意陶瓷的CCIB商检加州65检验报告SS,Ceramics…记录和报告需保留
品管质量记录先进先出时间标贴（详细列明数量/重量等物品特性,已检/待检/合格/不合格/检验人员签名）
人员组装品检培训要有相关培训年度计划和记录
色板penton对色喷漆色样放于包装前中后最新的生产样/首件需放在生产现场
生产工艺流程作业流程样品多几个放在现场作业指导书贴在生产现场所有现场材料篮/待转移货物需标签清楚型号/类别/数量/已检/未检/良品/不良品/废品需划分区域摆放,不可直接放在地上.
20.门口门卫:
收发进出记录簿一定检查不要有休息日/晚间却有货车/柜子/人员进出必须重抄写做两套以免真假混淆
不能限制人员进出可用登记发放/回收访客证检查进出人员车辆证件/厂牌/来宾证卡配戴/核对有效身分证件登记
需至当地政府认可的保安公司聘请门卫保安人员的合同--最好外聘保安保安上岗证服役否类别
诿外可12小时一班不管但需要有考勤和排班表,门卫背景了解说明记录要有交接班纪录
门卫需有反恐训练必需每天固定时间巡逻检查厂区每一角落安全巡检记录/巡逻箱纪录保持6个月用摄影机
保安通讯方式:
对讲机/手机?
/能打外线直线电话,
私家车厂车货柜车货车停放须区隔清楚注明安全区域地上划线标牌/立牌说明停车区域加灯照货柜区
有紧急情况（火灾停电地震…）通报系统程序书写（通报谁公安局消防局老板员工打警铃疏散…）
有消防洒水系统墙高2米防盗网
人员离职须钥匙交接更换密码更换
保安手册/保安规章制度保安人事资料/背景定期调查
门卫现场监看装柜拍照记录
21.反恐:
成品仓库防盗门栏杆包装区域独立/所有仓库需标示限制区域
需要有查柜的记录/货柜号+货柜的七个检查点:
柜墙、左侧和右侧柜墙、柜地板、柜顶/天花板、柜门、柜下部
货柜安全清洁尺寸有否被改装过内部长宽高记录:
货柜号封条号/封柜时拍照更好
报关员姓名掌握报关资料并柜放货过程数据货柜拖车进出厂具体时间需记录
运输公司资料留底备查
仓管包装人事背景培训反恐
锁匙控制记录KEY收发管理办法程序书写离职更改密码锁匙记录（最好由保安控制所有区域的钥匙—除各仓库）
反恐程序反恐训练课程（保安&员工）关键员工（保安/仓库/工厂要员）需要有定期背景调查
墙高（防盗网）下班时间巡逻各区有无锁好门厂区巡逻记录需列明巡查具体范围,堆放物体不可离围墙过近.若无cctv或红外报警装置等,巡逻记录需一小时一次（Li&Fung要求）,若有则可适当减少次数
放行条保留写程序/培训/记录非法闯入不法活动加强灯光货柜
22.仓库
成品入库出库记录进料收退货统计比例
仓库进料单领料单不要和考勤记录/请假单冲突
木材余料及现场排风系统灭火器须充分
所有现场不必要数据一定锁在总经理室或更严密地方所有现场抽屉必须打开检查
仓库堆货离灯超0.5M装防爆灯不能有普通灯管
地上标示走道路线不可拥挤原料半成品通道顺畅各物料标示清楚时间名称
货物（原料/半成品/成品）最好有卡板保护所有物料卡片标示清楚（客人/物料名称/数量/入仓时间等）
LABELCONTROL上锁
进料品管质量记录先进先出时间标贴
原材料记录良/不良标示卡分隔
危险仓库标示+锁
CARTON货离墙面免潮湿
仓库办公住宿区不可一起尤其有危险物品
油漆不可放包装仓库
23.车间
现场评估中注意把风监控评估人突然再次由办公室进入生产现场
劳保工具装戴说明海报张贴现场多标示防护工具耳塞护目镜帽子（防尘）喷漆活性碳口罩喷漆/焊接工人提供保护用具长发危险着适当工作服风扇配安全罩工人的工作岗位之间要有合适的间隔距离,工作岗位不能堵塞
排风扇超音波高频戴耳塞仪器标准
现场生产日报表QC检验记录所有数据要和考勤卡一致须确实一一核对周六日国定假日晚上加班请假日
断针纪录每一根断针都要留下贴上检针机大货要有检针记录缝纫机要有针挡每台缝纫机上只能有一根正在使用的针
利器收发记录（刀片剪刀等利器-分包装部门车间部门当班收发编号/用绳子绑在操作台上/不可有多的在现场/不可有与考勤冲突的记录
生产中分放标卡贴时间label-不可有与考勤冲突的记录
生产区域光线亮度40FC品管区亮度80FC
灯破maintain问题防爆开关（建议工厂尽量用空气开关）防爆灯
所有电源机箱标记清楚开关的具体控制部位高压危险并不可暴露电线须有保护罩或铁皮盖住非开关部份
化学物品（天那水/胶水/白油等）需标签清楚,车间最好不要有大桶的化学物品,需有MSDS/惊示标示张贴于现场,
防止走位乱/生产岗位被堵危险空间不足地上划线标示清楚
门固定好不要摇晃双面标示出口卡电箱/灭火器下不可放杂物
24.包装区
独立包装区域（限制区域/其它人员不得擅自入出入）须与工厂其它区域严格分开，需要有保安措施,包装区利器（刀片不可用美工刀小段片危险）--用绳子绑在操作台上/不可有多的利器在现场
25.宿舍
紧急照明灯/急救箱数足巡检记录试拔一下亮不亮逃生梯出口足够卫生间间数洗澡间间数环境干净卫生清洁饮水供应热洗澡水供应墙壁不可发霉潮湿每间宿舍住人不能过多/工人有自己可以上锁得储物柜（最小能放下一顶安全帽-Connor要求须有完整房门加锁但不可从外面反锁
晒衣不可阻碍通道可自由进出厂区宿舍安装警报器
不要有蜘蛛网墙壁不要发霉/反潮宿舍的电风扇安装要合规范（最好不要在床上安装高速吊扇以免伤人）
26.化学物品
物质安全数据安全使用的告示危险品需要有独立的仓库存放/仓库内需要有MSDS/消防设备要充分/油漆天那水…须有各种化学成分表及安全急救程序车间不要有过多的化学品--有使用该种化学物品的地方必需正确张贴（主要:
油漆天那水/白电油/润滑油/拉深油/机油/柴油/氩气等）没有使用的化学品不要张贴MSDS大桶化学品要有第二容器防泄漏
油墨/空桶处理氩气/氧气气瓶需要分类摆放/分开存放拴牢/固定/盖子盖住接口防止泄漏/标示清楚
27.紧急照明灯
每个紧急出口必须要有紧急照明灯数量要够,人多车间宿舍拔插座试一下是否能亮,不可有只亮一盏邓的情况要有巡检记录仓库,车间等面积较大的区域要适当加多数量（因每盏应急灯在黑暗条件下照射范围不超过25米）
28.厕所
25人/蹲位蹲位数足够卫生间纸巾洗手清洁液肥皂足够有冲水装置,保持厕所清洁布帘厕所有门（高度足够保护隐私权）洗手间男女区分
29.投诉意见箱
要有意见箱管理程序张贴于意见箱边,意见记录专人保密及时处理纸条留底
30.饮水供应
饮水机桶装水烧开水（水桶要上锁）车间宿舍办公区均要充分供应
31.工人访谈注意事项:
一般情况下8-25人抽问访谈
公开通告培训时薪工资计算方式
如果员工被抽问,工厂或许可给予该被抽问员工奖励以避免紧张
福利年休假*可享受的带薪假日（在工资表上要有相关反映）：
-法定假日（10天:
春节3天,五一3天,十一3天,元旦3天）
-婚假3天（晚婚另加10天）包括周末（按照当地政府颁布的”计划生育条例”,各地时间长短可能不一样）
-丧假：
直系3天（配偶、子女、父母、公婆、岳父母）
非直系半天（兄弟、姐妹、姐夫、妹夫、兄嫂、弟媳、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女、儿媳）
-产假：
女方90天男方3天（按照当地政府颁布的”计划生育条例”,各地时间长短可能不一样,广东地区10天）
-哺乳假：
每天有1小时的哺乳时间，可晚上班1小时或早下班1小时，工资、福利及补贴按100%发给
-年假：
服务一年以上未满五年的员工可享受5天年休假
服务五年以上未满十年的员工可享受7天年休假
服务十年以上未满二十年的员工可享受10天年休假
服务二十年以上的员工可享受14天年休假
-工伤假：
工伤是指员工在生产过程中正当工作时发生的意外伤害。
工伤期间工资及一切福利、补贴按100%发给
*病假期间的工资支付：
在国家规定的医疗期内（凭县级以上医院的证明）福利补贴按80%发给（建议100%发放）
人事部财务部等所有办公室门口张贴”办公区域非请勿入”可拒绝进入
奖励访谈成功50/100被记过罚钱的放假休息
32.公告范本：
公告
本厂一般规定如下：
1．本公司实行三班制，半个月倒班一次
例如1日到15日为早班，16日到月底为中班，次月1日到15日为晚班
早班：
08：
00---12：
0012：
30---16：
00
中班：
16：
00---18：
0018：
30---24：
00
晚班：
24：
00---04：
00
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