万吨氧化铝建设项目工程管理办法.docx

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万吨氧化铝建设项目工程管理办法

第一章　总则----------------3

第一条----------------3

第二条----------------3

第三条----------------3

第二章　工程管理体系方针和目标----------------3

第四条工程管理体系----------------3

第五条管理机制----------------4

第六条工程管理目标----------------4

第七条工程管理方针----------------5

第八条工程管理部门职责----------------7

第三章工程管理的范围和内容----------------8

第九条工程管理的范围----------------8

第十条工程管理的内容----------------8

第四章工程管理制度----------------9

第十一条子项工程开工报告制度----------------9

第十二条施工组织设计（方案）审批制度----------------9

第十三条滚动计划制度----------------11

第十四条碰头会制度----------------13

第十五条周工程例会制度----------------13

第十六条月计划平衡会制度----------------14

第十七条阶段目标里程碑目标奖惩制度----------------15

第十八条文明、安全生产检查制度----------------16

第十九条临设管理制度----------------16

第二十条月检查、季评比流动红旗竞赛活动制度------------17

第二十一条月结算工程量及形象进度盘点制度-------18

第二十二条联络单签发制度----------------19

第二十三条单体试车管理办法----------------20

第二十四条无负荷联动试车管理办法-----------------21

第二十五条负荷试车保镖规定-----------------21

第二十六条竣工结算办法-----------------22

第二十七条工程转固管理办法-----------------22

第二十八条消防及锅炉压力容器等特种设备工程管理办法------22

第二十九条砼浇灌令制度-----------------22

第三十条工程保修办法-----------------23

第三十一条分部分项工程检验批验收制度------------------23

第三十二条单位工程竣工验收制度------------------24

第三十三条工程总体验收制度------------------26

第三十四条施工测量管理规定------------------30

第三十五条设计变更确认制度---------------------32

第三十六条现场零星签证制度----------------------32

第五章质量管理制度----------------------32

第三十七条确保“高质量、国优工程”目标实现的措施和办法-----32

第三十八条高标准、国优工程”的里程碑标志------------------34

第三十九条设计单位质量目标责任制-----------------34

第四十条设计单位质量目标责任考核-------------------35

第四十一条监督单位质量目标责任考核-------------35

第四十二条监理单位质量目标责任考核----------------35

第四十三条投资、合同、财务、管理部门质量目标责任考核-----36

第四十四条设备供应单位质量目标责任考核制-------36

第四十五条材料供应单位质量目标责任考核制-------36

第四十六条工程管理部门质量目标责任考核---------------36

第四十七条工程质量文件和记录的编制管理制度--------------37

第四十八条材料检验规定---------------40

第四十九条不合格项处理管理制度----------------41

第五十条到场设备的验收制度------------------45

第五十一条隐蔽工程质量验收制度---------------47

第五十二条质量事故处理制度---------------------48

第六章附则-----------------51

80万吨氧化铝建设项目工程管理办法

第一章　总则

第一条、为了加强80万吨氧化铝工程的施工组织管理、工程管理、施工安全管理、文明施工管理，使项目工程管理标准化、规范化、程序化，特制定本办法。

第二条、80万吨氧化铝工程部是代表业主，行使政策赋予业主对建设项目管理的权利，参建各方（勘测设计、施工监理、检测）必须服从其统一指挥、调度和协调。

第三条、本办法所指建设项目管理是指建设项目准备阶段、实施阶段、竣工验收保修等全过程的工程、质量、安全、文明施工、费用管理。

第二章　工程管理体系方针和目标

第四条、工程管理体系

1.80万吨氧化铝项目设工程部；

2.工程部下设综合办及项目组；

第五条、管理机制

1、工程部实行经理负责制，项目部实行项目经理负责制；

2、确定以项目经理为所辖工程项目负责人的项目部，具体承担所辖项目的工程管理，项目经理对所辖项目的工程管理承担责任。

第六条、工程管理目标

热电厂20个月建成；

氧化铝18个月建成；

实现高压溶出国优，3项部优；

创建省部级文明工地，安全无重大伤亡事故；

工业项目一次试车成功，公共建筑消除质量通病，观感零缺陷。

以计划为龙头，合同管理为中心，施工管理为平台，过程控制为方法，阶段考核为手段，质量安全为重点，以管理方法标准化，工作程序标准化，时间系列标准化，安全生产标准化，标准基准规范化为支撑，施工管理整体优化，按期建成，实现国优。

以计划为龙头：

科学编制总体网络计划，层层分解到年、

季、月、旬计划，以每一阶段的计划完成保证

整体计划完成。

合同管理为中心：

合同策划、评审、签订责权利明确，严格

合同的执行与检查、奖惩，保证工期、质

量、安全、文明施工目标实现。

施工管理为平台：

以明确的管理目标为要素，完整严格的管

理制度为支撑，高频率、高密度检查为

依托，科学合理的施工组织指挥、调度与

协调。

构建现场施工管理平台。

过程控制为方法：

先进合理的施工方案，工序、工种的交叉

作业施工顺序，最优时间保证质量的措施

办法，安全文明理念都必须用过程控制来

实现。

阶段考核为手段：

按分解目标，严格考核与奖惩，确保阶段

目标的实现。

质量安全为重点：

质量责任重于山，安全责任大过天，质量

安全贯穿于整个施工过程，加强管理，明

确责任确保质量安全。

管理方法标准化：

管理层次标准化、管理制度标准化、管理

业务标准化、管理工具标准化。

工作程序标准化：

施工工艺流程标准化、作业工序标准化、

办事程序标准化。

时间系列标准化：

各部门、各岗位规定具体工作内容的工作

用时。

安全生产标准化：

安全管理制度，组织机构保证体系，安全

生产责任制度标准化。

标准基准规范化：

各种作业标准体系，施工验收，企业标

准，操作标准规范化。

施工管理整体优化：

施工管理方法、管理程序、管理手段、

施工措施、方案等整体优化，优中选

优。

第七条、工程管理方针

计划科学管理标准组织高效

安全文明铸造精品实现国优

质量方针：

质量第一预防为主坚持标准

过程控制整体优化实现国优

1、质量第一

正确处理质量与其他方面的五大关系，从而确保“质量第一”。

质量与进度的关系

质量与投资的关系

质量与效益的关系

质量与企业发展的关系

长期效益与短期效益的关系

2、预防为主

进行质量策划，参建各方均要制定质量控制、质量保证、质量改进及消除质量通病的措施和办法，同时在项目实施过程中加强现场施工质量的监督、检查与管理，从影响工程质量因素的“人、机、料、法、环”方面进行有效控制，及时发现问题，及时解决问题，将质量问题消灭在萌芽状态。

3、坚持标准

以国家法律、法规、规范、规程为依据，以企业内控标准为支撑，模拟精品，树立典型，样板引路。

坚持施工过程标准化，技术资料标准化，实体质量标准化，主体行为标准化，使工程质量始终处于高水平状态。

4、过程控制

以检验批质量保证分项工程质量，以分项保分部，以分部保单位工程，以单位工程保子项工程，进行过程的有效控制，从而达到目标。

5、整体优化

现场施工组织管理，工程质量，施工安全，文明施工，全过程，全方位，全参建单位的工作质量、工作行为整体优化，从而提高工程质量。

6、实现国优

以完善的监督、检查、检测体系为依托，以高标准、严要求为规范，以高频率、高密度的科学检查、检测为手段，以阶段验收为基础，以过程控制为重点，以工作质量为保证，实现国优工程。

安全方针：

措施得力预防为主群防群治责任明确

第八条、工程管理部门职责

1、施工前期准备工作

⑴负责组织施工现场三通一平工作。

⑵负责工程项目总体网络进度计划编制工作。

⑶制定施工组织管理、质量管理、施工安全和文明施工管理办法。

⑷负责施工现场总平面布置及临设布局工作。

⑸负责制定临时水、电、路、通信管理办法的制定工作。

⑹参与技术交流、招投标、图纸会审合同策划、合同评审等工作。

⑺负责向监督站办理注册登记工作。

2、施工过程中

⑴组织审核与批准施工组织总设计、子项工程施工组织设计。

⑵负责子项工程开工报告的审批。

⑶根据年、季进度计划，编制月进度计划。

⑷负责施工用水、电、路、通信及施工总平面的管理工作。

⑸负责月进度款、阶段目标款、里程碑目标款项的审批工作。

⑹审查批准施工措施费及现场零星签证。

⑺进行阶段目标、里程碑目标的考核与奖惩工作。

⑻负责设计变更的审核工作。

⑼负责现场安全检查和文明施工管理。

⑽组织主体分部工程的验收工作。

⑾负责现场质量管理工作。

⑿负责对施工单位、监理单位及其他单位考核工作。

⒀组织交工验收。

⒁负责交工资料的审核及归档工作。

⒂负责召开调度例会和月计划平衡会并下发调度例会纪要和月计划。

3、动用后

⑴负责工程保修工作

⑵项目后评价

第三章工程管理的范围和内容

第九条、工程管理的范围

80万吨氧化铝项目自备热电站、氧化铝及其配套附属的工程项目的工程管理工作。

第十条、工程管理的内容

80万吨氧化铝项目前期准备、施工过程、保修阶段等全过程的施工组织管理；工程质量管理；施工安全管理；文明施工管理、对方案、费用、变更的签认与审批；对参建各方考核、奖惩与管理。

第四章工程管理制度

第十一条、子项工程开工报告制度

1、所有子项工程均需办理开工报告；

2、子项工程开工必须具备下列条件：

（1）必须有年计划，季计划和月计划；

（2）施工组织设计（方案）已经讨论和审批；

（3）图纸会审已经完成；

（4）三通一坪工作已经完成；

（5）施工合同已签定；

（6）消防、环保、特种设备已经审批；

（7）主要材料已齐备；

（8）主要设备已订货，并能按计划到货；

（9）施工人员、施工机具已进场。

3、开工报告审批程序

施工单位填报6份开工申请报告→监理单位→各专业监理工程师审查→项目监理工程师审核→各专业监理工程师审批→工程部项目部各专业技术人员审查→项目经理审核→工程部领导审批→存档（工程部综合办1份,监理单位1份,施工单位1份）

4、子项工程开工报告未经批准，不允许开工。

第十二条、施工组织设计（方案）审批制度

1、所有子项工程必须有施工组织总设计；

2、所有子项工程各专业必须有施工方案；

3、施工组织设计（方案）必须经过审批；

4、施工过程中必须按照经过审批的施工组织设计（方案）进行施工，不得任意更改，如确需更改，必须经过审批程序。

5、施工组织设计必须有以下内容：

1）工程概况；

2）施工总平面布置；

3）劳动力组织布局及调配；

4）网络计划；

5）保证网络计划实施的措施和方法；

6）保证施工质量的措施和办法；

7）保证安全文明施工的措施和办法；

8）冬雨季施工措施和办法；

9）推广新工艺、新材料、新方法的措施和办法；

10）工程管理体系，质量保证体系，安全保证体系，文明施工管理体系，信息管理体系。

11）资料收集整理办法；

12）施工工器具的准备和调配方案；

13）对材料设备的到货要求。

6、专业施工方案必须具有以下内容：

1）专业工程概况；

2）专业网络计划；

3）保证网络计划的措施和办法；

4）施工具体措施和办法；

（检查、运输、吊装、施工、试验、工程配合、工序交接等）

5）劳动力组织及调配;

6）质量目标、要求及保证质量的措施和方法；

7）安全目标、要求及保证安全的措施和方法；

8）文明施工的管理及保证文明施工的措施和方法；

9）资料的收集和整理；

10）工程管理体系，质量保证体系，安全保证体系，文明施工管理体系，信息管理体系；

11）施工工器具的准备及调配；

12）对材料设备的到货要求。

7、施工组织设计（方案）审批程序：

施工单位上报10份施工组织设计（编制人员、审查人员、批准）

第十三条、滚动计划制度

1、计划部门上报总进度计划，并根据批准总进度计划，分解并下达年计划和季度计划；

2、工程部根据年计划和季度计划、编制月计划；

3、监理单位根据月计划编制周计划；

4、施工单位根据周计划编制日计划；

5、以日计划→周计划→月计划→季计划→年计划→总进度计划；

6、各单位必须按批准的计划组织、实施、维护计划的严肃性，如确需更改计划，由计划的编制单位调整，并必须经过审批，否则无效，并考核责任单位。

7、月计划审批程度

第十四条、碰头会制度

子项工程开工后每天5:

00由监理单位组织项目组，施工单位参加的日碰头会，主要检查施工单位日计划完成情况，设计、天气情况、材料、设备、供应情况，施工组织协调工序之间的交叉配合及工序质量状况，安全文明施工情况等，同时部署下一日工作和要求，日碰头要形成纪要，下发至各参加单位。

第十五条、周工程例会制度

工程例会，每周五上午8:

30由工程部组织、监理公司、施工单位、设计、计划、设备、材料、项目部、监督负责人参加的工程例会。

1、会议内容：

1）监理公司汇报周工程进展情况，计划完成情况，工程质量状况，及各方面的影响；

2）施工单位汇报完成情况、未完成情况和需要协调解决的问题；

3）其它单位根据施工单位、监理公司、项目组的要求、汇报情况。

4）工程部项目组汇报工程情况，安全、文明、施工情况及协调情况；

5）监督站汇报质量监督抽查情况；

6）监理公司布置下周进度工程质量、安全、文明施工任务。

第十六条、月计划平衡会制度

每月25日召开月进度计划平衡例会，由工程部组织计划部、项目部、设计室、材料部、设备部、监督站、施工单位、监理公司参加，25日根据计划平衡会的情况，工程部向指挥部上报月进度计划，经指挥长批准后，以指挥部文件下发。

在月进度计划平衡会召开之前，各施工单位必须上报经总监理工程师批准的月计划。

1、会议内容：

1）检查、落实上月进度计划完成情况；

2）安排部署下月进度计划；

3）对未完成月进度计划单位提出考核及处罚意见，对进度计划好的单位提出表扬和奖励。

2、月进度计划批准、执行程序

第十七条、阶段目标，里程碑目标奖惩制度（具体办法另行制定）

工程部根据总体进度计划对每一单位工程确定若干个阶段目标，对主控工程确定里程碑标志，并制定相应的抢工奖激励机制和罚款约束制，对按期或提前完成阶段目标实行奖励，对未完成目标的实行惩罚。

程序：

第十八条、文明、安全生产检查制度

依据：

《建筑法》、《建筑施工安全检查标准》JGJ59—99等建筑安全法规、标准和建设部关于安全生产专项治理的文件以及《建筑施工安全工会检查标准》（建会字[2001]2号）。

重点：

①各施工企业实施安全生产监督管理工作的情况；②安全生产规章制度建立和责会制落实情况；③对坍塌、塔吊倒塌、现场临时用电、高空坠落事故专项治理情况以及对安全事故的处理情况；④施工现场安全生产、文明施工，创建文明工地等安全生产工作落实情况；⑤企业管理人员、现场作业人员掌握安全生产法规和安全生产工作落实情况；⑥《建筑施工安全检查标准》JGJ59—99等建筑安全法规标准执行情况；⑦工会劳协保护工作及职工人身意外伤害保险工作情况。

方法：

首先施工企业对所有的建设项目进行安全生产自检，在自检的基础上再组织重点抽查，抽查主要内容有：

听取各施工企业关于安全生产工作汇报；到施工现场检查打分。

施工现场管理人员和作业人员进行现场考核。

各施工单位应提供的资料：

安全生产工作汇报材料；受检项目安全管理资料《建筑施工安全工会、检查标准》所要求的材料。

时间：

工程综合办每月不定期检查一次。

进行月评比并下发检查通报（评比办法另定）

第十九条、临设管理制度

1、所有临设搭建必须办理有关批准手续；

2、随着施工进展的特殊需要，项目组有权重新调配位置；（一般不做调整）

3、施工单位在项目完成后，应在7天内拆除临设或由项目组根据实际需要调配给其它单位使用；

4、批准程序

施工填报申请表→监理单位审查→项目组审查→工程部审批

第二十条、月检查、季评比流动红旗竞赛活动制度

1、每月28号由工程部组织各项目经理、施工经理、监理单位对现场进行全面检查。

2、检查内容：

1）现场安全文明是否按照要求进行；

2）形象进度是否满足月计划要求；

3）各种资料记录是否齐全；

4）质量是否达预定标准要求。

3、根据检查情况进行评比，排名为第一、二名次的施工单位进行奖励,对排名为倒数一、二名次的施工单位进行处罚。

4、每季度由工程部组织召开季度评比会议,根据月检查情况,排出季度优胜单位,颁发流动红旗。

5、具体奖罚办法另行制定。

第二十一条、月结算工程量及形象进度盘点制度

1、每月28号由监理公司组织项目组，施工单位在现场对工程量进行盘点、确认，对照计划进行鉴认工程量。

2、月进度拔款审批程序

第二十二条、联络单签发制度

1、为了便于施工过程中各单位间的联系，及时处理各种工程问题，本工程采用“施工通知、联络单”“业务通知、联络单”作为书面联络手段。

2、施工通知单

在施工期间，项目经理、监理工程师要对设计单位提出的施工图纸进行确认，对建筑、安装工程的施工质量进行跟踪检查与复核，监督承建单位按规程、规范施工，参加阶段性和隐蔽工程质量检查及验收，在工作中除发现重大问题必须正式行文通知有关单位外，一般问题可以以“施工通知单”的形式提出问题和改进措施。

3、施工联络单

对并不一定是设计或施工问题，但作为项目经理、监理工程师对施工中一些情况的看法，或提请施工单位注意，或只是作为建议供有关方面参考，可以以“施工联络单”的形式，主送有关单位。

4、为简化表格，施工通知单和联络单合二为一，使用时若为通知单，则划去“联络”二字，反之，勾去“通知”二字。

详见附表。

该单凡涉及设计的事，则勾去施工单位中“施工”二字，反之亦然。

5、本单一般情况由项目经理填写或监理工程师填写。

6、通知、联络单的编写，原则上是按监理部门不同专业流水编号；设计的事，用设字，如设机、设电、设土等；土建施工的事，用土字；安装、调试的事，用安字、调字。

7、监理工程师填报的通知、联络单一式四份，报项目组一份、送施工、设计单位各一份。

8、项目经理填写的通知、联络单一式四份，送监理部门一份，设计、施工各一份。

9、通知、联络单作为工程文件之一，要求各单位妥善保存，工程竣工验收后交工程部统一归档。

10、业务通知、联络单：

业务通知、联络单由项目经理填写，用于一般问题的通知及联络。

第二十三条、单体试车管理办法

1、所有回转设备都必须进行单体试车，在试车前必须有试车方案。

2、方案内容：

项目名称、流程要求、试车参加设备台数及试车技术要求标准、试车时间、开停车顺序、安全措施、项目负责人。

3、试车方案的封面，施工单位必须有三人签字（编制、审核、批准）并加盖公章。

4、试车方案严格按审批程序办理。

5、试车前必须完成工作：

方案已审批、用油计划已审批、内部自试完成并合格、现场卫生已清扫。

6、试车由监理公司组织，参加单位：

项目部、设计部、生产准备部。

试车完成后参加人员在试车证上签字认可。

7、试车证统一规定，施工单位到工程部综合办领取。

第二十四条、无负荷联动试车管理办法

1、在单体试车合格后，根据设计要求和试车规程。

对每条生产作业线的全部设备进行无负荷联动试车，达到规定时间，未发现问题。

即为无负荷联动试车合格，并签证无负荷联动试车合格证书。

2、试车前，施工单位必须做好下列工作：

A、配备试车操作人员和检修人员，明确岗位。

B、按设计规定调整好仪表、设备等装置。

C、周密检查油、水、蒸气、煤气及压缩空气等供应情况及管线的畅通情况。

D、制定试车方案和必要的操作规程和安全技术措施。

3、无负荷联动试车的指挥、操作、安全、警卫等全部工作由施工单位负责，生产准备部派人参加。

4、无负荷联动试车合格后，施工、生产双方应办理工程及技术资料交接手续，全部基建工程的保管、警卫工作，即移交生产准备部负责。

第二十五条、负荷试车保镖规定

1、负荷联动的试车由负荷试车委员会组织工程部，监理单位，施工单位参加保镖。

2、发生的事故处理费用，按事故责任的划分，由责任单位承担。

3、试车中的易损件计划由生产准备部提供。

4、负荷试车方案由负荷试车委员会编制。

第二十六条、竣工结算办法（具体办法另行制定）

1、施工单位填写竣工结算表，并附交工验收证书，到监理、工程等部门办理工程、质量等相关签证手续。

3、每个子项工程均需办理竣工结算书，一式拾份。

第二十七条、工程转固管理办法

1、每个子项都必须办理转固手续（与合同对应）;

2、施工单位填写转固表格,并附交工证书及合同;

3、程序:

施工单位填写转固表格→监理单位→项目组→工程部领导→计划→设备→材料→合同→能源装备处→生产→财务

第二十八条、消防，锅炉、压力容器等特种设备工程管理办法

1、凡涉及消防，压力容器特种设备方面的工程必须按有关规定到相关部门办理相关手续，方可开工；

2、消防方面，由山西铝厂消防大队办理；

3、锅炉压力容器特种设备方面到山西分公司装备能源部办理；

4、具体要求办理完成时间由工程部以业务联系单形式告知消防大队或能源装备部。

第二十九条、砼浇灌令制度

1、凡涉及砼浇灌工程，施工单位必须在接到监理单位签发的浇灌令，方可浇灌。

2、浇灌令签发条件：

a、钢筋绑扎验收合格；

b、模板支护验收合格；

c、符合相关工序要求。

第三十条、工程保修办法

子项工程在合同保修期内，出现的问题，按如下方法处理：

1、如因施工质量原因，造成的问题，应由施工单位无偿进行保修；

2、如因设计原因造成的问题，设计提出修改方案，原施工单位处理费用进入工程费用；

3、如因设备、材料造成的问题，一切费用由声内设备材料单位承担；

4、监理单位、项目组，做好保修记录，作为技术资料之一应归入技术档案。

5、具体工程保修执行山西铝建设工程质量保修办法.

第三十一条、分部、分项工程及检验批验收制度

1、目的、要求

a分部分项工程及检验批验收的目的，就是要从基础上奠定一个优质的开端，从工序开始层层抓质量。

从程序上、文件记录上为单位工程的优质奠定基础。

b分部分项工程及检验批验收是三级验收的最基层工序验收，必须在工序过程中进行。

按验评质量计划属于停工待检点的工序