体系策划和运行管理.docx
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体系策划和运行管理
3.3.1体系策划和运行管理(ISO9001:
2000-5.4.2/HSE5.3/OSH4.3)
3.3.1.1目的范围
为使QHSE的管理实现科学化、规范化管理,制定并实施《体系策划和运行管理程序》。
3.3.1.2职责
a、最高管理者和管理者代表对QHSE管理体系的策划建立和有效运行负责。
b、生产技术监督部归口管理,负责组织QHSE管理体系的策划、文件层次设计、建立、运行和控制。
c、各职能部门和基层单位负责相关程序和文件的建立、有效运行和控制。
3.3.1.3程序描述
a)体系策划形成以下文件:
1)QHSE管理手册;
2)QHSE程序文件;
3)其它QHSE支持性文件。
b)体系运行的组织协调:
1)体系文件实行受控发行,并通过日常督查、内部审核和管理评审等形式监督体系运行情况;
2)建立体系运行信息管理机制,及时收集体系运行信息,重大问题提交QHSE委员会讨论解决,确保体系有效运行;
3)定期组织管理评审,确保体系运行的有效性和适应性。
3.3.1.4相关文件
《体系策划和运行管理程序》[CQJL/QHSE-CX04-2005]。
3.3.2对危害因素辨识、风险评价、风险控制的策划(ISO9001:
2000-5.2/HSE5.3.1/OSH4.3.3)
3.3.2.1目的范围
为了辨识、分析公司生产、生活及服务过程中的各类危险源,并对存在的影响质量、职业健康、安全与环境的危险源进行风险评价,采取削减控制措施,达到预防各类事故的目的,特制定并实施《风险评价管理程序》、《风险削减措施管理程序》。
3.3.2.2职责
a)生产技术监督部归口管理,负责监督各单位的风险识别、评价和风险削减措施管理工作。
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b)各分(子)公司负责本单位风险识别和评价的组织、协调和管理,风险削减措施制定、修改、实施、监督管理工作。
c)重大风险的评价工作由生产技术监督部会同相关单位共同组织。
3.3.2.3程序描述
a)对固定作业场所、施工作业和建设项目分别进行风险评价。
b)分别对现在和潜在的危害因素进行识别,按产生的可能性、影响范围、人数和后果严重性进行权重计算,确认权重值排列顺序,并形成综合评价报告。
c)依据法律、法规、公司方针目标及实际风险控制能力,制定具体的控制指标或表现准则。
d)各单位将风险分为改进管理区(C级)、危险区(B级)、可容忍区(A级)三级进行管理。
e)风险评价的基本程序具体评价步骤见下图:
f)风险评价报告和风险控制措施:
QHSE风险评价完成后,应编制风险评价报告,输出风险控制措施,为被评价单位和场所提供风险控制措施清单。
g)对生产和施工作业过程中超出判别准则的、事故重复发生的风险,都应针对具体风险和影响,制定削减措施,使风险控制在可接受程度;
h)各分(子)公司(或项目组)应根据风险评价结果,罗列出本单位的主要风险及风险削减措施,形成“两书一表”;
i)实施风险削减的基本途径(降低风险泄漏可能性、减少危害物存量和时间、降低事故后果严重性);
j)各分(子)公司(或项目组)应针对本单位的“两书一表”实施情况,每月至少进行两次监督检查,半年进行一次总结,以便完善和改进风险削减措施,确保风险削减措施在各单位的有效落实;
k)生产技术监督部应对各单位(或项目组)的“两书一表”实施情况每季至少进行一次监督检查。
评价和风险管理过程图
3.3.2.4相关文件
《风险评价管理程序》[CQJL/QHSE-CX05-2005]
《风险削减措施管理程序》[CQJL/QHSE-CX06-2005]
3.3.3法律、法规及其他要求管理(ISO9001:
2000-5.2/HSE5.3.2/OSH4.3.2)
3.3.3.1目的范围
为了保证QHSE管理体系符合法律法规要求,并规范合同管理工作,制定并实施《法律法规和合同要求控制程序》。
3.3.3.2职责
a)市场开发部是归口管理部门,负责全公司法律、法规及要求的收集、各部门、各单位法律、法规的宣传教育普及、公司合同管理及经济纠纷的处理,及对各部门、各单位法律、法规执行情况和普法工作的监督检查。
b)机关各部门、基层各单位在各自业务范围内负责相关法律、法规、标准及要求的宣传教育及落实、相关合同的审批与履行工作。
3.3.3.3程序描述
a)各部门及各单位应建立有效的法律法规检索的途径,并将获取的法律、法规标准及要求,及时传递到市场开发部,形成汇总法律、法规控制清单;
b)机关各部门、基层各单位建立本单位相关的法律、法规控制清单;
c)上级下达的有关质量、职业健康安全管理规定要定期归档,保存完好,对作废的法律法规要从登记目录中删除,保证不使用作废的法律法规。
3.3.3.4相关文件
《法律法规和合同要求控制程序》[CQJL/QHSE-CX07-2005]。
3.3.4健康、安全与环境管理方案(HSE5.3.4/OSH4.3.4)
3.3.4.1目的范围
为有效保护劳动者在生产过程中的安全和健康,充分发挥劳动防护用品和防护措施的预防和保护作用,制定并实施《职业健康安全管理程序》。
3.3.4.2职责
a)生产技术监督部是本程序的归口管理部门,负责有毒有害作业人员体检和职业病防治管理工作,上报有毒有害作业场所治理计划并监督实施。
b)总经理办公室负责员工身体健康的综合管理,制定年度员工身体健康工作计划,组织员工健康查体和疗养工作,并建立员工身体健康档案。
c)公司财务部负责员工身体健康投资计划,有毒有害作业人员及场所、职业病的健康投资计划审核工作。
3.3.4.3程序描述
a)员工的劳动防护用品、防暑降温费、保健费应按规定及时足额发放到位;
b)对有毒有害作业场所进行监测具体执行《中国石油天然气集团公司职业性健康管理工作考核标准》
c)按局、处有关规定对员工定期进行体检工作。
3.3.4.4相关文件
《职业健康安全管理程序》[CQJL/QHSE-CX08-2005]。
3.3.5环境保护(HSE5.3.4/OSH4.3.4)
3.3.5.1目的范围
为了强化环境保护管理,确保公司整体环境质量不断提高,制定并实施《环境保护技术管理程序》。
3.3.5.2职责
a)生产技术监督部归口管理,负责环境保护工作的综合治理,并根据国家、地区和上级有关标准,确定环境达标控制指标,分解到各分(子)公司和场点,监督实施、检查和考评;每年上报年度污染治理计划,并组织实施、检查和考评。
b)在汇总编制发展计划时,列入环保内容,牵头组织新建、改建、扩建项目立项阶段的环保“三同时”审查。
c)各分(子)公司对本单位的环境保护工作进行综合管理。
3.3.5.3程序描述
a)生产技术监督部负责环境保护工作的综合治理,并根据国家、地区和上级有关标准,确定环境达标控制指标,分解到各分(子)公司和场点,监督实施、检查和考评;每年上报年度污染治理计划,并组织实施、检查和考评。
b)各(分)子公司负责本单位环境保护综合管理,制定年度QHSE工作规划,并监督实施。
3.3.5.4相关文件
《环境保护技术管理程序》[CQJL/QHSE-CX09-2005]。
3.4组织机构、资源和文件(ISO9001:
2000-4.2.3、5.1、5.5.1、6.1-6.2、6.6.2、5.5.3/HSE5.4.0-5.4.6/OSH4.4.1-4.4.4)
3.4.1组织机构与职责(ISO9001:
20005.5.1/HSE5.4.1/OSH4.4.1)
3.4.1.1目的范围
为了提高公司的QHSE管理水平,组织机构的设置应满足QHSE管理要求,各级组织、领导及岗位员工均应制定相应的职责,确定其作用、职责和权限,制定并实施《组织机构与职责管理程序》。
3.4.1.2QHSE组织机构与职责
a)公司QHSE管理委员会人员组成:
主任委员:
总经理
副主任委员:
管理者代表
委员会成员:
公司其他领导、机关部门负责人及各分(子)公司主要负责人。
公司QHSE组织机构(见附图一)。
公司QHSE管理体系要素对应关系及程序文件职能分配、支持性文件、作业文件和记录一览表(见附表一)
b)各组织机构的QHSE职责:
(1)公司QHSE管理委员会的职责:
1)认真贯彻执行国家及上级有关质量、安全生产、环境保护和工业健康工作的方针政策、法律法规和标准制度;
2)根据上级有关QHSE管理要求,结合本单位实际,制定QHSE各项管理各项制度,并指导各分(子)公司建立健全各项规章制度,并监督实施;
3)审定公司QHSE管理年度计划、承诺和目标;
4)定期(公司每季一次、各分(子)公司每月一次)召开会议,听取有关部门的QHSE管理情况汇报,讨论决定QHSE管理工作中的重大问题和应采取的措施;
5)审定年度QHSE管理工作综合考核结果及奖惩方案;
6)组织QHSE管理内审和管理评审工作;
7)负责组织调查处理质量、安全和环境事故,通报责任事故;
8)负责审定对全公司QHSE工作有影响的科研课题的立项论证,推广QHSE管理先进经验和新工艺;
9)负责落实有关QHSE技术措施、污染治理经费;
10)总结探索适合公司特点的QHSE管理经验和方法。
(2)QHSE管理委员会主任职责:
1)贯彻执行国家健康、安全与环境的法律、法规;
2)负责QHSE方针的全面建立和实施;
3)主持QHSE管理委员会会议,对重大问题进行决策;
4)提供必要的资源;
5)定期对QHSE管理体系进行管理评审,提出持续改进意见。
(3)QHSE管理委员会办公室(生产技术监督部)职责:
1)为QHSE管理委员会的办事机构,负责QHSE委员会办公室的管理;
2)贯彻执行公司有关QHSE管理的方针、政策,以及局、处主管部门有关QHSE体系的标准、制度和规定;
3)公司QHSE体系文件的建立、发布、解释、运行监督及修订完善等工作;
4)负责组织全公司有关QHSE操作规程、标准、制度的制(修)订工作;
5)负责与处QHSE管理委员会的联络、信息反馈等工作;
6)负责向QHSE管委会汇报年度计划安排,及时协调有关部门的QHSE管理工作;
7)掌握各单位QHSE管理工作动态,负责向QHSE管委会提供各种有关QHSE管理工作信息,调查研究,为QHSE管委会决策重大问题提供依据和建议;
8)负责QHSE管理委员会决议的贯彻落实:
督促和检查QHSE委员会决定事项的执行情况;
9)组织实施QHSE教育、内审、外审以及其它QHSE管理活动;
10)向QHSE管委会成员报送有关文件、报告、资料,组织编写QHSE管理工作情况反映;
11)负责工业质量、生产、火灾、交通事故汇总,并向上级报告。
(4)公司最高管理层及质量管理体系各相关职能部门的职责和权限
1)总经理
a)负责贯彻国家和上级法律、法规和政策,向公司内部传达满足法律法规及顾客要求的重要性,营造并保持全体员工的QHSE意识。
b)负责领导公司QHSE管理体系的策划、建立、实施、保持并持续改进;对QHSE管理体系中的重大问题进行决策。
c)负责结合公司的经营宗旨和总方针制定QHSE方针和目标,批准和发布《管理手册》、QHSE方针和目标并组织实施;并确保:
使方针、目标与组织及其相关方的需求相适应;提供制定和评审QHSE目标的思路;评审QHSE方针、目标持续的适宜性。
d)负责任命管理者代表,明确其职责权限;确定组织机构,明确其职责权限;对从事与体系有关的管理、执行和验证工作的人员,规定其职责、权限和相互关系。
e)负责定期对管理体系进行管理评审;审批管理评审计划,主持管理评审,并对管理评审结论负责。
f)负责为QHSE管理体系有效运行并按其要求提供充分的合理的资源;负责领导制定公司员工的培训要求,决定各部门负责人员的配置;批准公司[年度培训计划],批准部门负责人的[岗位工作人员任职要求]。
2)生产副总经理
a)负责贯彻公司QHSE方针和目标,执行QHSE管理体系文件规定,履行职责,领导公司生产技术监督部的全面工作。
b)负责指挥和协调公司的生产全过程,在保证符合QHSE体系要求的前提下,完成生产任务;组织生产全过程的质量保证、风险控制与安全管理,确保实现QHSE体系的持续改进。
c)负责组织生产全过程的设备的管理,协调处理设备管理有关事宜,保证满足过程能力;负责工程合同的评审,批准分包工程内容、分包工程合同,协调处理分包工程有关事宜;负责协调和处理标识中出现的问题;批准产品和服务的放行与交付;对监视和测量装置、不合格品控制负监督和检查的领导责任。
d)负责组织生产全过程的安全、环境保护的管理工作。
3)经营副总经理
a)负责贯彻公司QHSE方针和目标,执行QHSE管理体系文件规定,履行QHSE职责,领导公司财务部的工作。
b)负责QHSE体系运行过程事各种所需资源的配置。
4)行政副总经理
a)负责贯彻公司QHSE方针和目标,执行QHSE管理体系文件规定,履行QHSE职责,领导公司经理办公室、人力资源部的工作。
b)对员工能力的评价、员工的培训负监督和检查的领导责任。
5)生产技术监督部
a)负责贯彻公司QHSE方针和目标,执行质量管理体系文件规定,负责QHSE管理体系有效运行全过程的监督管理工作,及时传达贯彻上级有关QHSE管理的指示;
b)编写管理评审计划;在管理者代表的领导下,负责组织实施内部审核,并负责协助外部审核。
c)负责全公司应急反应的监督和考评工作;在生产中出现不安全因素、险情或发生事故时,要采取果断措施,防止事态扩大,并立即通知安全部门,组织有关部门和单位进行处理。
d)负责组织有关人员进行分包工程的审定、分包方的评价和确定合格分包方;负责对分包工程质量监督检查;负责分包工程技术和竣工资料审查。
e)负责其所用监视和测量装置的管理工作,并指定专人保管监视和测量装置,按程序要求具体实施。
f)编制设备购置计划,推荐选择设备生产或供应厂家;编制设备修理保养及大修改造计划;
g)负责公司报废设备的技术鉴定和上报工作;组织修订完善设备使用、维护保养、修理改造、更新、报废等过程的相关制度、操作规程及修保规范。
h)负责数据分析以便及早发现潜在的不合格;负责统筹公司对内、对外相关数据的传递与分析、处理;负责统筹统计技术的选用、批准、组织培训及检查统计技术的实施效果。
i)负责对大型以上设备事故的组织调查、鉴定、处理工作。
j)负责编制年度科技资源配置计划,负责科技资源配置计划的实施与监督。
6)总经理办公室
a)协助贯彻公司QHSE方针和目标。
b)负责对经理办公会议通过的有关质量、职业健康安全与环境事宜的催办及协调工作;
c)负责本部门文件的审批和发放及记录的管理;
d)负责本部门体系文件的控制并实施涉及本部门的纠正、预防措施;
e)提供培训需求信息,参加相关的培训;
7)人力资源部
a)人力资源部是组织机构与职责管理的归口管理部门,协助贯彻公司QHSE方针和目标。
b)人力资源部将QHSE教育培训纳入职工培训教育计划中,并监督实施;
c)按规定配备本单位的QHSE监督管理人员,在选配QHSE监督管理人员时,应征求QHSE管理部门意见,负责把QHSE管理工作业绩纳入员工晋升、晋级和奖罚考核内容;
d)负责人力资源配置计划的实施与监督;
e)负责机关工作人员的能力评价,一般管理人员、专业技术人员的管理及能力评价工作由所在单位或部门负责进行,人力资源部备案。
8)市场开发部
a)负责公司合同评审的组织和合同文本的保管,及合同管理的其他事宜;
b)负责顾客满意和服务信息的收集、分析、整理和传递,采取有效措施满足产品或顾客要求;
c)提供培训需求信息,参加相关的质量、职业健康安全和环境培训;
d)负责采购计划编制及常规材料的采购和验证;负责物资采购合同及采购物资付款手续的办理。
e)负责本部门体系文件、记录的管理;
f)负责对供方价格及质量的评价,并建立供方档案和合格供方名单。
g)负责组织对顾客提供产品的验证、贮存和维护。
h)负责对物资采购中不合格品的识别和控制。
9)财务部
a)负责公司财务管理以及会计核算、分析、监查、计划工作;
b)负责组织制订公司财务管理办法并组织实施和监督;
c)负责组织制订公司各种费用消耗定额标准;
d)负责主要经济合同的审查并检查其执行情况;
e)负责对成本作出预算、决算和分析;
f)负责按规定确保安全技术措施、劳动保护用品、保健津贴和防暑降温以及安全管理的经费开支并认真监督执行。
3.4.1.3程序描述
a)组织机构的设置与调整,按照优化资源、以市场为导向、法律、有关规定进行适度调整;
b)加强QHSE管理,建立QHSE管理网络,设置QHSE管理委员会、生产技术监督部、各(分)子公司QHSE管理领导小组和专职QHSE监督员,负责QHSE专业技术管理,各级组织及岗位均应建立相应职责;
c)职责实行上级审核批准下级执行职责制;
d)每名员工应认真履行其职责;
e)职责应符合法律法规和有关政策规定。
3.4.1.4相关文件
《组织机构与职责管理程序》[CQJL/QHSE-CX10-2005]。