体系策划和运行管理.docx

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体系策划和运行管理

3.3.1体系策划和运行管理（ISO9001：

2000-5.4.2/HSE5.3/OSH4.3）

3.3.1.1目的范围

为使QHSE的管理实现科学化、规范化管理，制定并实施《体系策划和运行管理程序》。

3.3.1.2职责

a、最高管理者和管理者代表对QHSE管理体系的策划建立和有效运行负责。

b、生产技术监督部归口管理，负责组织QHSE管理体系的策划、文件层次设计、建立、运行和控制。

c、各职能部门和基层单位负责相关程序和文件的建立、有效运行和控制。

3.3.1.3程序描述

a）体系策划形成以下文件：

1）QHSE管理手册；

2）QHSE程序文件；

3）其它QHSE支持性文件。

b）体系运行的组织协调：

1）体系文件实行受控发行，并通过日常督查、内部审核和管理评审等形式监督体系运行情况；

2）建立体系运行信息管理机制，及时收集体系运行信息，重大问题提交QHSE委员会讨论解决，确保体系有效运行；

3）定期组织管理评审，确保体系运行的有效性和适应性。

3.3.1.4相关文件

《体系策划和运行管理程序》[CQJL/QHSE-CX04-2005]。

3.3.2对危害因素辨识、风险评价、风险控制的策划（ISO9001：

2000-5.2/HSE5.3.1/OSH4.3.3）

3.3.2.1目的范围

为了辨识、分析公司生产、生活及服务过程中的各类危险源，并对存在的影响质量、职业健康、安全与环境的危险源进行风险评价，采取削减控制措施，达到预防各类事故的目的，特制定并实施《风险评价管理程序》、《风险削减措施管理程序》。

3.3.2.2职责

a）生产技术监督部归口管理，负责监督各单位的风险识别、评价和风险削减措施管理工作。

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b）各分（子）公司负责本单位风险识别和评价的组织、协调和管理，风险削减措施制定、修改、实施、监督管理工作。

c）重大风险的评价工作由生产技术监督部会同相关单位共同组织。

3.3.2.3程序描述

a）对固定作业场所、施工作业和建设项目分别进行风险评价。

b）分别对现在和潜在的危害因素进行识别，按产生的可能性、影响范围、人数和后果严重性进行权重计算，确认权重值排列顺序，并形成综合评价报告。

c）依据法律、法规、公司方针目标及实际风险控制能力，制定具体的控制指标或表现准则。

d）各单位将风险分为改进管理区（C级）、危险区（B级）、可容忍区（A级）三级进行管理。

e）风险评价的基本程序具体评价步骤见下图:

f）风险评价报告和风险控制措施：

QHSE风险评价完成后，应编制风险评价报告，输出风险控制措施，为被评价单位和场所提供风险控制措施清单。

g）对生产和施工作业过程中超出判别准则的、事故重复发生的风险，都应针对具体风险和影响，制定削减措施，使风险控制在可接受程度；

h）各分（子）公司（或项目组）应根据风险评价结果，罗列出本单位的主要风险及风险削减措施，形成“两书一表”；

i）实施风险削减的基本途径（降低风险泄漏可能性、减少危害物存量和时间、降低事故后果严重性）；

j）各分（子）公司（或项目组）应针对本单位的“两书一表”实施情况，每月至少进行两次监督检查，半年进行一次总结，以便完善和改进风险削减措施，确保风险削减措施在各单位的有效落实；

k）生产技术监督部应对各单位（或项目组）的“两书一表”实施情况每季至少进行一次监督检查。

评价和风险管理过程图

3.3.2.4相关文件

《风险评价管理程序》[CQJL/QHSE-CX05-2005]

《风险削减措施管理程序》[CQJL/QHSE-CX06-2005]

3.3.3法律、法规及其他要求管理（ISO9001：

2000-5.2/HSE5.3.2/OSH4.3.2）

3.3.3.1目的范围

为了保证QHSE管理体系符合法律法规要求，并规范合同管理工作，制定并实施《法律法规和合同要求控制程序》。

3.3.3.2职责

a）市场开发部是归口管理部门，负责全公司法律、法规及要求的收集、各部门、各单位法律、法规的宣传教育普及、公司合同管理及经济纠纷的处理，及对各部门、各单位法律、法规执行情况和普法工作的监督检查。

b）机关各部门、基层各单位在各自业务范围内负责相关法律、法规、标准及要求的宣传教育及落实、相关合同的审批与履行工作。

3.3.3.3程序描述

a）各部门及各单位应建立有效的法律法规检索的途径，并将获取的法律、法规标准及要求，及时传递到市场开发部，形成汇总法律、法规控制清单；

b）机关各部门、基层各单位建立本单位相关的法律、法规控制清单；

c）上级下达的有关质量、职业健康安全管理规定要定期归档，保存完好，对作废的法律法规要从登记目录中删除，保证不使用作废的法律法规。

3.3.3.4相关文件

《法律法规和合同要求控制程序》[CQJL/QHSE-CX07-2005]。

3.3.4健康、安全与环境管理方案（HSE5.3.4/OSH4.3.4）

3.3.4.1目的范围

为有效保护劳动者在生产过程中的安全和健康，充分发挥劳动防护用品和防护措施的预防和保护作用，制定并实施《职业健康安全管理程序》。

3.3.4.2职责

a）生产技术监督部是本程序的归口管理部门，负责有毒有害作业人员体检和职业病防治管理工作，上报有毒有害作业场所治理计划并监督实施。

b）总经理办公室负责员工身体健康的综合管理,制定年度员工身体健康工作计划,组织员工健康查体和疗养工作,并建立员工身体健康档案。

c）公司财务部负责员工身体健康投资计划，有毒有害作业人员及场所、职业病的健康投资计划审核工作。

3.3.4.3程序描述

a）员工的劳动防护用品、防暑降温费、保健费应按规定及时足额发放到位；

b）对有毒有害作业场所进行监测具体执行《中国石油天然气集团公司职业性健康管理工作考核标准》

c）按局、处有关规定对员工定期进行体检工作。

3.3.4.4相关文件

《职业健康安全管理程序》[CQJL/QHSE-CX08-2005]。

3.3.5环境保护（HSE5.3.4/OSH4.3.4）

3.3.5.1目的范围

为了强化环境保护管理，确保公司整体环境质量不断提高，制定并实施《环境保护技术管理程序》。

3.3.5.2职责

a）生产技术监督部归口管理，负责环境保护工作的综合治理，并根据国家、地区和上级有关标准，确定环境达标控制指标，分解到各分（子）公司和场点，监督实施、检查和考评；每年上报年度污染治理计划，并组织实施、检查和考评。

b）在汇总编制发展计划时，列入环保内容，牵头组织新建、改建、扩建项目立项阶段的环保“三同时”审查。

c）各分（子）公司对本单位的环境保护工作进行综合管理。

3.3.5.3程序描述

a）生产技术监督部负责环境保护工作的综合治理，并根据国家、地区和上级有关标准，确定环境达标控制指标，分解到各分（子）公司和场点，监督实施、检查和考评；每年上报年度污染治理计划，并组织实施、检查和考评。

b）各（分）子公司负责本单位环境保护综合管理，制定年度QHSE工作规划，并监督实施。

3.3.5.4相关文件

《环境保护技术管理程序》[CQJL/QHSE-CX09-2005]。

3.4组织机构、资源和文件（ISO9001：

2000-4.2.3、5.1、5.5.1、6.1-6.2、6.6.2、5.5.3/HSE5.4.0-5.4.6/OSH4.4.1-4.4.4）

3.4.1组织机构与职责（ISO9001：

20005.5.1/HSE5.4.1/OSH4.4.1）

3.4.1.1目的范围

为了提高公司的QHSE管理水平，组织机构的设置应满足QHSE管理要求，各级组织、领导及岗位员工均应制定相应的职责，确定其作用、职责和权限，制定并实施《组织机构与职责管理程序》。

3.4.1.2QHSE组织机构与职责

a）公司QHSE管理委员会人员组成：

主任委员：

总经理

副主任委员:

管理者代表

委员会成员：

公司其他领导、机关部门负责人及各分（子）公司主要负责人。

公司QHSE组织机构（见附图一）。

公司QHSE管理体系要素对应关系及程序文件职能分配、支持性文件、作业文件和记录一览表（见附表一）

b）各组织机构的QHSE职责：

（1）公司QHSE管理委员会的职责：

1）认真贯彻执行国家及上级有关质量、安全生产、环境保护和工业健康工作的方针政策、法律法规和标准制度；

2）根据上级有关QHSE管理要求，结合本单位实际，制定QHSE各项管理各项制度，并指导各分（子）公司建立健全各项规章制度，并监督实施；

3）审定公司QHSE管理年度计划、承诺和目标；

4）定期（公司每季一次、各分（子）公司每月一次）召开会议，听取有关部门的QHSE管理情况汇报，讨论决定QHSE管理工作中的重大问题和应采取的措施；

5）审定年度QHSE管理工作综合考核结果及奖惩方案；

6）组织QHSE管理内审和管理评审工作；

7）负责组织调查处理质量、安全和环境事故，通报责任事故；

8）负责审定对全公司QHSE工作有影响的科研课题的立项论证，推广QHSE管理先进经验和新工艺；

9）负责落实有关QHSE技术措施、污染治理经费；

10）总结探索适合公司特点的QHSE管理经验和方法。

（2）QHSE管理委员会主任职责：

1）贯彻执行国家健康、安全与环境的法律、法规；

2）负责QHSE方针的全面建立和实施；

3）主持QHSE管理委员会会议，对重大问题进行决策；

4）提供必要的资源；

5）定期对QHSE管理体系进行管理评审，提出持续改进意见。

（3）QHSE管理委员会办公室（生产技术监督部）职责：

1）为QHSE管理委员会的办事机构，负责QHSE委员会办公室的管理；

2）贯彻执行公司有关QHSE管理的方针、政策，以及局、处主管部门有关QHSE体系的标准、制度和规定；

3）公司QHSE体系文件的建立、发布、解释、运行监督及修订完善等工作；

4）负责组织全公司有关QHSE操作规程、标准、制度的制（修）订工作；

5）负责与处QHSE管理委员会的联络、信息反馈等工作；

6）负责向QHSE管委会汇报年度计划安排，及时协调有关部门的QHSE管理工作；

7）掌握各单位QHSE管理工作动态，负责向QHSE管委会提供各种有关QHSE管理工作信息，调查研究，为QHSE管委会决策重大问题提供依据和建议；

8）负责QHSE管理委员会决议的贯彻落实：

督促和检查QHSE委员会决定事项的执行情况；

9）组织实施QHSE教育、内审、外审以及其它QHSE管理活动；

10）向QHSE管委会成员报送有关文件、报告、资料，组织编写QHSE管理工作情况反映；

11）负责工业质量、生产、火灾、交通事故汇总，并向上级报告。

（4）公司最高管理层及质量管理体系各相关职能部门的职责和权限

1）总经理

a）负责贯彻国家和上级法律、法规和政策，向公司内部传达满足法律法规及顾客要求的重要性，营造并保持全体员工的QHSE意识。

b）负责领导公司QHSE管理体系的策划、建立、实施、保持并持续改进；对QHSE管理体系中的重大问题进行决策。

c）负责结合公司的经营宗旨和总方针制定QHSE方针和目标，批准和发布《管理手册》、QHSE方针和目标并组织实施；并确保：

使方针、目标与组织及其相关方的需求相适应；提供制定和评审QHSE目标的思路；评审QHSE方针、目标持续的适宜性。

d）负责任命管理者代表，明确其职责权限；确定组织机构，明确其职责权限；对从事与体系有关的管理、执行和验证工作的人员，规定其职责、权限和相互关系。

e）负责定期对管理体系进行管理评审；审批管理评审计划，主持管理评审，并对管理评审结论负责。

f）负责为QHSE管理体系有效运行并按其要求提供充分的合理的资源；负责领导制定公司员工的培训要求，决定各部门负责人员的配置；批准公司[年度培训计划]，批准部门负责人的[岗位工作人员任职要求]。

2）生产副总经理

a）负责贯彻公司QHSE方针和目标，执行QHSE管理体系文件规定，履行职责，领导公司生产技术监督部的全面工作。

b）负责指挥和协调公司的生产全过程，在保证符合QHSE体系要求的前提下，完成生产任务；组织生产全过程的质量保证、风险控制与安全管理，确保实现QHSE体系的持续改进。

c）负责组织生产全过程的设备的管理，协调处理设备管理有关事宜，保证满足过程能力；负责工程合同的评审，批准分包工程内容、分包工程合同，协调处理分包工程有关事宜；负责协调和处理标识中出现的问题；批准产品和服务的放行与交付；对监视和测量装置、不合格品控制负监督和检查的领导责任。

d）负责组织生产全过程的安全、环境保护的管理工作。

3）经营副总经理

a）负责贯彻公司QHSE方针和目标，执行QHSE管理体系文件规定，履行QHSE职责，领导公司财务部的工作。

b）负责QHSE体系运行过程事各种所需资源的配置。

4）行政副总经理

a）负责贯彻公司QHSE方针和目标，执行QHSE管理体系文件规定，履行QHSE职责，领导公司经理办公室、人力资源部的工作。

b）对员工能力的评价、员工的培训负监督和检查的领导责任。

5）生产技术监督部

a）负责贯彻公司QHSE方针和目标，执行质量管理体系文件规定，负责QHSE管理体系有效运行全过程的监督管理工作，及时传达贯彻上级有关QHSE管理的指示；

b）编写管理评审计划；在管理者代表的领导下，负责组织实施内部审核，并负责协助外部审核。

c）负责全公司应急反应的监督和考评工作；在生产中出现不安全因素、险情或发生事故时，要采取果断措施，防止事态扩大，并立即通知安全部门，组织有关部门和单位进行处理。

d）负责组织有关人员进行分包工程的审定、分包方的评价和确定合格分包方；负责对分包工程质量监督检查；负责分包工程技术和竣工资料审查。

e）负责其所用监视和测量装置的管理工作，并指定专人保管监视和测量装置，按程序要求具体实施。

f）编制设备购置计划，推荐选择设备生产或供应厂家；编制设备修理保养及大修改造计划；

g）负责公司报废设备的技术鉴定和上报工作；组织修订完善设备使用、维护保养、修理改造、更新、报废等过程的相关制度、操作规程及修保规范。

h）负责数据分析以便及早发现潜在的不合格；负责统筹公司对内、对外相关数据的传递与分析、处理；负责统筹统计技术的选用、批准、组织培训及检查统计技术的实施效果。

i）负责对大型以上设备事故的组织调查、鉴定、处理工作。

j）负责编制年度科技资源配置计划，负责科技资源配置计划的实施与监督。

6）总经理办公室

a）协助贯彻公司QHSE方针和目标。

b）负责对经理办公会议通过的有关质量、职业健康安全与环境事宜的催办及协调工作；

c）负责本部门文件的审批和发放及记录的管理；

d）负责本部门体系文件的控制并实施涉及本部门的纠正、预防措施；

e）提供培训需求信息，参加相关的培训；

7）人力资源部

a）人力资源部是组织机构与职责管理的归口管理部门，协助贯彻公司QHSE方针和目标。

b）人力资源部将QHSE教育培训纳入职工培训教育计划中，并监督实施；

c）按规定配备本单位的QHSE监督管理人员，在选配QHSE监督管理人员时，应征求QHSE管理部门意见，负责把QHSE管理工作业绩纳入员工晋升、晋级和奖罚考核内容；

d）负责人力资源配置计划的实施与监督；

e）负责机关工作人员的能力评价，一般管理人员、专业技术人员的管理及能力评价工作由所在单位或部门负责进行，人力资源部备案。

8）市场开发部

a）负责公司合同评审的组织和合同文本的保管，及合同管理的其他事宜；

b）负责顾客满意和服务信息的收集、分析、整理和传递，采取有效措施满足产品或顾客要求；

c）提供培训需求信息，参加相关的质量、职业健康安全和环境培训；

d）负责采购计划编制及常规材料的采购和验证；负责物资采购合同及采购物资付款手续的办理。

e）负责本部门体系文件、记录的管理；

f）负责对供方价格及质量的评价，并建立供方档案和合格供方名单。

g）负责组织对顾客提供产品的验证、贮存和维护。

h）负责对物资采购中不合格品的识别和控制。

9）财务部

a）负责公司财务管理以及会计核算、分析、监查、计划工作；

b）负责组织制订公司财务管理办法并组织实施和监督；

c）负责组织制订公司各种费用消耗定额标准；

d）负责主要经济合同的审查并检查其执行情况；

e）负责对成本作出预算、决算和分析；

f）负责按规定确保安全技术措施、劳动保护用品、保健津贴和防暑降温以及安全管理的经费开支并认真监督执行。

3.4.1.3程序描述

a）组织机构的设置与调整，按照优化资源、以市场为导向、法律、有关规定进行适度调整；

b）加强QHSE管理，建立QHSE管理网络，设置QHSE管理委员会、生产技术监督部、各（分）子公司QHSE管理领导小组和专职QHSE监督员，负责QHSE专业技术管理，各级组织及岗位均应建立相应职责；

c）职责实行上级审核批准下级执行职责制；

d）每名员工应认真履行其职责；

e）职责应符合法律法规和有关政策规定。

3.4.1.4相关文件

《组织机构与职责管理程序》[CQJL/QHSE-CX10-2005]。