润滑油项目可行性研究报告.docx
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润滑油项目可行性研究报告
润滑油项目可行性研究报告
第—章总论………………………………………………………………1
1.1项目概况……………………………………………………………1
1.2结论与建议…………………………………………………………5
第二章项目背景及必要性………………………………………………7
2.1背景…………………………………………………………………7
2。
2必要性……………………………………………………………8
第三章市场分析………………………………………………………11
3.1产品市场需求……………………………………………………11
3.2产品市场供给-…………………………………………………11
3.3产品目标市场及价格预测………………………………………12
3.4竞争优势及营销策略……………………………………………12
第四章建设规模及产品方案…………………………………………14
4.1建设规模…………………………………………………………14
4.2产品方案…………………………………………………………14
第五章项目选址和建设条件…………………………………………16
5.I项目选址…………………………………………………………16
5.2建设条件…………………………………………………………16
第六章工程技术方案…………………………………………………20
6.1技术方案…………………………………………………………20
6.2设备方案…………………………………………………………26
6.3工程方案…………………………………………………………31
第七章总图布置与公用工程…………………………………………37
7．1总图布置…………………………………………………………37
7．2给排水工程………………………………………………………38
7．3供电………………………………………………………………40
7.4地震设防选型……………………………………………………43
8。
l原材料、燃料消耗………………………………………………45
8.2来源分析…………………………………………………………46
第九章节能节水………………………………………………………49
9.1节能………………………………………………………………49
9.2节水………………………………………………………………51
第十章环境影响评价…………………………………………………55
10.1项目采用的环境保护标准………………………………………55
l0.2项目主要污染物和污染源………………………………………55
10.3污染物和污染源治理措施………………………………………57
10.4环保投资…………………………………………………………63
10.5环境保护管理和环境监测建议…………………………………63
第十一章劳动安全卫生与消防………………………………………67
11.1工厂生产过程危害因素分析……………………………………67
11.2设计中采用的安全卫生防护措施………………………………68
11.3消防………………………………………………………………71
第十二章项目管理与实施…………………………………………73
12.1项目管理…………………………………………………………73
12.2人力资源配置…………………………………………………74
12.3项目实施安排……………………………………………………76
12.4工程招标方案……………………………………………………77
第十三章投资估算与资金筹措………………………………………79
13.1投资估算范围……………………………………………………79
13.2估算编制依据……………………………………………………79
13.3建设投资…………………………………………………………80
13.4建设期利息………………………………………………………80
13.5流动资金估算……………………………………………………80
13.6项目总投资………………………………………………………80
13.7项目筹资…………………………………………………………82
第十四章财务评价……………………………………………………83
14.1财务评价依据、基础数据与参数选取…………………………83
14.2收入。
销售税金及附加…………………………………………83
14.3成本估算…………………………………………………………84
14.4财务效益分析…………………………………………………84
14。
5不确定性分析…………………………………………………84
14.6财务评价结论……………………………………………………84
第十五章社会效益分析………………………………………………85
第十六章风险分析……………………………………………………86
16.1风险因素的识别………………………………………………86
16.2风险程度的设计………………………………………………86
16.3风险对策………………………………………………………88
16.4风险分析结果的反馈…………………………………………91
16.5风险与对策……………………………………………………92
第十七章结论与建议…………………………………………………93
17.1结论……………………………………………………………93
17.2建议……………………………………………………………93
第一章总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称8万吨/年润滑油调和分装项目
1.1.2项目承办单位
项目承办单位：
xx紫冠科技有限责任公司
简介：
xx紫冠科技有限责任公司成立于2012年01月08日，注册地址为xx省柳州市，法人代表许翔公司注册资本人民币肆仟万元，系自然人独资企业．主要经营骥牌润滑油的制造、加工销售。
公司现有职工95人，其中高级管理人员12人，专业技术人员23人，
同时已安置下岗职工15人,为失业人员提供了再就业机会．
公司目前已具备稳定的润滑油产品销售渠道，并在xx柳州建立
生产基地．
公司本着“诚信为本，顾客至上，携手合作，互利双赢”的宗旨，
追求企业内在的产品质量和服务质量。
1.1.3拟建地点
柳州市柳南工业开发区
1.1.4建设规模与目标
项目拟建规模为年处理8万吨润滑油。
达产后年生产出8万吨润滑油成品产品.
1.1.5主要建设条件
（1）项目选址位于柳州市柳南工业开发区，现有基础设施条件，地理区位条件满足项目要求．柳州地区项目管理所需的投标．监理等项目监督管理机构有多家，可以对项目实施全方位，全过程的管理。
本地区具有相应资质的施工企业多家，施工力量雄厚，完全有能力承接该项目的施工．本地区人、材、物等资源供应条件较好，能够满足项目建设需要。
（2）项目的建设符合国家资源利用的相关政策。
项目建成后，能实现良好的经济效益．因此，项目建设能够得到国家政策支持。
（3）项目建设地地质条件好，工程地质，水文条件可以满足项目要求．因此项目建设的主要建设条件是具备的。
1.1.6项目投入总资金及效益情况
项目总投资12635万元，其中项目建设单位自筹资金5885万元。
申请银行贷款6750万元．项目建成达产后，年可实现销售收入1219070万元，年新增净利润85417万元，新增税金28465万元。
1.1.7可行性研究报告编制依据
（4）遵照中国石油化工总公司《石油化工项目可行性研究报告编制规定（1997年版）》中有关规定进行编制；
（5）《建设项目经济评价方法与参数》第三版；
（6）xx紫冠科技有限责任公司与有关方面的专家交流、咨询，与同行业的相互考查和对市场调研得出的《项目可行性研究咨询》；
（7）8万吨/年润滑油再生利用装置的工程设计基础资料．
1.1.8主要技术经济指标
项目主要技术经济指标见下表．
表1-1主要技术经济指标表
序号
项目
单位
数值
备注
一．数据
1
产量
达产后正常年份
1.1
汽机油
吨
50000
达产后正常年份
1.2
柴机油
吨
30000
达产后正常年份
2
销售收入
万元
1219070
达产后正常年份
3
销售税金及附加
万元
7314.42
达产后正常年份
4
总成本费用
万元
52190
达产后正常年份
5
利润总额
万元
113882
达产后正常年份
6
所得税
万元
28465
达产后正常年份
7
税后利润
万元
85417
达产后正常年份
8
新增职工人数
人
146
达产后正常年份
9
项目总投资
万元
9.1
固定资产投资
万元
9.2
流动资金
万元
10
新增建筑面积
㎡
11
总咱地面积
亩
二．指标
1
投资利润率
%
达产后正常年份
2
投资利税率
%
达产后正常年份
3
全投资内部收益率（所得税前）
%
4
全投资内部收益率（所得税后）
%
5
全投资财务净现值（I-10%）（所得税前）
万元
6
全投资财务净现值（I-10%）（所得税后）
万元
7
投资回收期（所得税前）
年
不含建设期
8
投资回收期（所得税后）
年
不含建设期
9
BEP（生产能力利用率）
%
10
资产负债率
%
达产年
11
利息备付率
%
达产年
12
偿债备付率
%
达产年
1.2结论与建议
1.2_1结论
通过对8吨／年润滑油生产加工项目的技术、经济的全面研究和论证，得出以下结论：
（1）项目具有良好的市场和稳定的原料来源，并可通过实施该项目实现节约能源和环境保护的双重效益．
（2）项目技术工艺成熟。
生产工艺组合了成熟可靠的传统润滑油精制工艺技术和自创的润滑油添加添加剂的独特技术，优化了润滑油生产工艺，既保证了生产过程得以连续稳定进行并使得到的产品的质量达到相应的产品标准．
（3）项目选址、交通条件、供水条件、供电条件良好，具备开工条件．
（4）项目的财务分析表明项目具有良好的经济效益．
（5）项目的设计、建设，充分考虑了环境保护和工厂的三废治理措施．工厂建成投产后，对周围环境和生态平衡无不良影响，
本项目不论从市场和企业发展需要来看，还是从经济效益和社会效益来看，是必要的，可能的和可行的，项目在技术上可行，经济上合理．
1.2.2建议
本项目的建设具有较强的可能性．但是由于项目规模较大，时间较紧，开发过程中各方面工作协调难度较大．建议强化项目进程中的投资，质量、进度计划，注重对可能发生的不利条件及变化因素的预测与防范对策，以保证项目按期完成．
第二章项目背景及必要性
2.1背景
随着经济的发展，对润滑油的需求量也越来越大．随着国民经济的快速发展和人民生活水平的不断提高，生产和生活过程中需求高级润滑油也日益增多，大力开展生产高级润滑油，是提高能源利用效率，保护环境，建设资源节约型社会的重要途径之一．
根据市场调查研究的结果，作为地处两广经济区，紧接东盟，工业经济正在飞跃发展，有着广大的润滑油需求市场。
公司近年来开始高级润滑油的试制生产，对国内润滑油市场，国内、国外的润滑油生产技术进行了广泛深入的调查研究，并一直针对不同地区，不同种类、不同组成的润滑油进行了不断的试验。
公司决定在原有润滑油精制项目的基础
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