合肥工商联部门决算.docx

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合肥工商联部门决算

合肥市工商联2017年度部门决算

一、部门职责

（一）加强和改进非公有制经济代表人士的思想政治工作。

做好工商界代表人士政治安排的推荐工作,促进非公有制经济人士健康成长，促进非公有制经济健康发展。

（二）参与我市政治、经济、社会生活中重点问题的政治协商，为经济建设方面的有关决策提出建议，发挥民主监督和参政议政作用。

（三）负责在我市非公制经济领域组建行行业协会、商会组织，引导其规范发展;负责异地商会建设;积极筹建工商业联合会乡镇分会；引导会员企业科学发展；规范和谐劳动关系；

（四）依法维护会员的合法权益，畅通会员反映意见、建议的渠道，配合相关部门做好信访投诉工作，帮助调解经济纠纷、为会员提供法律咨询服务，反映会员的正确意见和建议;参与经济纠纷的调解仲裁。

（五）办好工商业联合会会刊《合肥民商》和工商业联合会网站，加强与新闻媒体合作，宣传党的路线、方针、政策，开展非公有制经济人士的宣传教育工作和经济领域的调查、研究工作。

（六）为会员和社会提供培训、融资、科技、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

（七）组织会员举办或参加对内、对外商品展销、经贸活动，组织会员出国出境开展商务考察，帮助会员开拓国内、国际市场。

（八）增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和国外工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，引进资金、技术、人才，促进经济、技术和贸易合作的发展，为统一战线工作贡献力量。

二、部门机构设置

由合肥市工商业联合会机关本级构成

三、2017年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

市工商联

金额单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

862.47

一、一般公共服务支出

648.73

二、上级补助收入

二、外交支出

三、事业收入

三、国防支出

四、经营收入

四、公共安全支出

五、附属单位上缴收入

五、教育支出

六、其他收入

87.84

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

229.48

九、医疗卫生与计划生育支出

31.81

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

27.6

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

950.31

本年支出合计

937.62

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

12.7

总计

950.31

总计

950.31

收入决算表

公开02表

编制部门：

市工商联

金额单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

950.31

862.47

87.84

201

一般公共服务支出

659.78

573.58

86.2

20113

商贸事务

1.23

2011308

招商引资

1.23

20128

民主党派及工商联事务

658.55

572.35

86.2

2012801

行政运行

658.55

572.35

86.2

208

社会保障和就业支出

229.48

20805

行政事业单位离退休

221.04

2080501

归口管理的行政单位离退休

221.04

20899

其他社会保障和就业支出

8.44

2089901

其他社会保障和就业支出

8.44

210

医疗卫生与计划生育支出

31.81

21011

行政事业单位医疗★

31.81

2101101

行政单位医疗★

10.81

2101103

公务员医疗补助★

7.89

2101199

其他行政事业单位医疗支出★

13.11

221

住房保障支出

27.6

22102

住房改革支出

27.6

2210201

住房公积金

19.33

2210202

提租补贴

8.27

229

其他支出

1.64

22999

其他支出

1.64

2299901

其他支出

1.64

支出决算表

编制部门：

市工商联

公开03表

金额单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

合计

937.62

697.8

239.82

201

一般公共服务支出

648.73

408.91

239.82

20113

商贸事务

1.23

2011308

招商引资

1.23

20128

民主党派及工商联事务

647.49

408.91

238.58

2012801

行政运行

647.49

408.91

238.58

208

社会保障和就业支出

229.48

20805

行政事业单位离退休

221.04

2080501

归口管理的行政单位离退休

221.04

20899

其他社会保障和就业支出

8.44

2089901

其他社会保障和就业支出

8.44

210

医疗卫生与计划生育支出

31.81

21011

行政事业单位医疗★

31.81

2101101

行政单位医疗★

10.81

2101103

公务员医疗补助★

7.89

2101199

其他行政事业单位医疗支出★

13.11

221

住房保障支出

27.6

22102

住房改革支出

27.6

2210201

住房公积金

19.33

2210202

提租补贴

8.27

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：

市工商联

金额单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目（按功能分类）

决算数

一、一般公共预算财政拨款

862.47

一、一般公共服务支出

565.91

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

229.48

九、医疗卫生与计划生育支出

31.81

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

27.6

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

862.47

本年支出合计

854.8

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

7.67

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

合计

862.47

合计

862.47

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：

市工商联

公开05表

金额单位：

万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

862.47

705.47

157

854.8

697.8

157

7.67

201

一般公共服务支出

573.58

416.58

157

565.91

408.91

157

20113

商贸事务

1.23

2011308

招商引资

1.23

20128

民主党派及工商联事务

572.35

416.58

155.77

564.68

408.91

155.77

7.67

2012801

行政运行

572.35

416.58

155.77

564.68

408.91

155.77

7.67

208

社会保障和就业支出

229.48

20805

行政事业单位离退休

221.04

2080501

归口管理的行政单位离退休

221.04

20899

其他社会保障和就业支出

8.44

8．44

2089901

其他社会保障和就业支出

8.44

210

医疗卫生与计划生育支出

31.81

21011

行政事业单位医疗★

31.81

2101101

行政单位医疗★

10.81

1081

2101103

公务员医疗补助★

7.89

2101199

其他行政事业单位医疗支出

13.11

221

住房保障支出

27.6

22102

住房改革支出

27.6

27．6

2210201

住房公积金

19.33

2210202

提租补贴

8.27

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开06表

编制部门：

市工商联

金额单位：

万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

384.67

302

商品和服务支出

310

其他资本性支出

30101

基本工资

89.62

30201

办公费

3.01

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

78.37

30202

印刷费

31002

办公设备购置

30103

奖金

50.24

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

11.09

30204

手续费

31005

基础设施建设

30106

伙食补助费

30205

水费

0.06

31006

大型修缮

30107

绩效工资

30206

电费

0.54

31007

信息网络及软件购置更新

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

8.44

30207

邮电费

1.5

31008

物资储备

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

31009

土地补偿

30199

其他工资福利支出

146.92

30209

物业管理费

31010

安置补助

303

对个人和家庭的补助

270.12

30211

差旅费

2.03

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

15.94

30212

因公出国（境）费用

31012

拆迁补偿

30302

退休费

83.48

30213

维修（护）费

31013

公务用车购置

30303

退职（役）费

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

30215

会议费

0.37

31020

产权参股

30305

生活补助

120.4

30216

培训费

4.55

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30217

公务接待费

304

对企事业单位的补贴

30307

医疗费

21.49

30218

专用材料费

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

30224

被装购置费

30402

事业单位补贴

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30403

财政贴息

30310

生产补贴

30226

劳务费

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

住房公积金

19.33

30227

委托业务费

307

债务利息支出

30312

提租补贴

8.27

30228

工会经费

3.33

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

30229

福利费

5.4

30707

国外债务付息

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

399

其他支出

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

13.79

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

1.21

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

1.41

人员经费合计

654.8

公用经费合计

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：

市工商联

公开07表

金额单位：

万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称（项目）

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

本表没有发生数

一般公共预算及政府性基金拨款开支的“三公”经费决算表

公开08表

编制部门：

市工商联

金额单位：

万元

项目

合计

决算数

一般公共预算

政府性基金

因公出国（境）费

0.00

公务接待费

4.00

公务用车购置及运行费

5.00

其中：

公务用车运行维护费

5.00

公务用车购置

0.00

总计

9.00

四、2017年度部门决算报表说明

（一）2017年度收入支出决算情况说明

本年收入总计950.31万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计950.31万元（含结余分配和年末结转结余）。

与2016年相比，收、支总计各增加282.46万元，增长42.3%，主要原因：

一是基本支出中人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算；二是项目支出中新增工商联五年一次的换届经费及长江中游城市群（合肥）四省会城市商会合作交流会费用。

（二）2017年度收入决算情况说明

本年收入合计950.31万元，其中：

财政拨款收入862.47万元，占90.8%；其他收入87.84万元，占9.2%。

（三）2017年度支出决算情况说明

本年支出合计937.62万元，其中：

基本支出697.8万元，占74.4%；项目支出239.82万元，占25.6%。

（四）2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

本年财政拨款收入总计862.47万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计862.47万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加270.84万元，增长45.8%，主要原因：

（五）2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入862.47万元，占本年收入的90.8%。

与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加272.48万元，增长46.2%。

主要原因一是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算；二是项目支出中新增工商联五年一次的换届经费及长江中游城市群（合肥）四省会城市商会合作交流会费用。

2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出854.8万元，占本年支出的91.2%。

与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加270.84万元，增长46.4%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为536.6万元，支出决算为854.8万元，完成年初预算的159.3%。

决算数大于预算数的主要原因人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算及新增工商联五年一次的换届经费和长江中游城市群（合肥）四省会城市商会合作交流会费用。

其中基本支出697.8万元，占81.6%；项目支出157万元，占18.4%。

具体情况如下：

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为0万元，支出决算数为1.23万元，决算数大于预算数的主要原因是2017年增加招商项目费用。

（2）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。

年初预算为365.23万元，支出决算为564.68万元，完成年初预算的154.6%，决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算及新增工商联五年一次的换届经费和长江中游城市群（合肥）四省会城市商会合作交流会费用。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为115.42万元，支出决算为229.48万元，完成年初预算的198.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是离退休人员工资调整，年中追加安排部分财政拨款预算。

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗和公务员医疗补助（项）。

年初预算为30.65万元，支出决算为31.81万元，完成年初预算的103.8%，决算数大于预算数的主要原因是当年新增一名军转干部，增加了行政单位医疗和公务员医疗补助支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金和提租补贴（项）。

年初预算为25.3万元，支出决算为27.6万元，完成年初预算的109.1%，决算数大于预算数的主要原因是当年新增一名军转干部，增加了住房公积金及提租补贴支出。

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出697.8万元，其中人员经费654.8万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费43万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工

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