上海嘉定工业区农业服务中心度部门决算.docx

资源描述

上海嘉定工业区农业服务中心度部门决算.docx

《上海嘉定工业区农业服务中心度部门决算.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《上海嘉定工业区农业服务中心度部门决算.docx（18页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

上海嘉定工业区农业服务中心度部门决算.docx

上海嘉定工业区农业服务中心度部门决算

上海嘉定工业区农业服务中心2016年度部门决算

第一部分上海嘉定工业区农业服务中心概况

一、主要职能

上海嘉定工业区农业服务中心主要职责是负责农业科技产品的引进，推广、培训，做好畜牧兽医和动物疫病防治管理工作；负责林业、渔业资源的保护、开发利用；负责农业机械化技术指导和农业信息服务工作。

二、机构设置

从预算单位构成看，上海嘉定工业区农业服务中心部门决算包括：

上海嘉定工业区农业服务中心本级决算。

上海嘉定工业区农业服务中心无内设机构。

第二部分上海嘉定工业区农业服务中心2016年度

部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

5,803.36

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

998.45

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

0.86

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

6,800.44

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

0.51

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

6,801.81

本年支出合计

6,801.81

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

6,801.81

总计

6,801.81

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

6,801.81　

5,803.36　

998.45　

210

医疗卫生与计划生育支出

0.86　

210

医疗保障

0.86

210

事业单位医疗

0.86

213

农林水支出

6,800.44　

5,801.99　

998.45　

213

农业

6,305.37

5,731.99

573.38

213

事业运行

19.54

213

稳定农民收入补贴

1,256.82

1,116.61

140.21

213

农村道路建设

315.91

213

其他农业支出

4,713.10

4,279.93

433.17

213

林业

495.07

70.00

425.07

213

其他林业支出

495.07

70.00

425.07

221

住房保障支出

0.51

221

住房改革支出

0.51

221

住房公积金

0.51

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

6,801.81　

20.91　

6,780.90　

210

医疗卫生与计划生育支出

0.86

210

医疗保障

0.86

210

事业单位医疗

0.86

213

农林水支出

6,800.44

19.54

6,780.90

213

农业

6,305.37

19.54

6,285.83

213

事业运行

19.54

213

稳定农民收入补贴

1,256.82

213

农村道路建设

315.91

213

其他农业支出

4,713.10

213

林业

495.07

213

其他林业支出

495.07

221

住房保障支出

0.51

221

住房改革支出

0.51

221

住房公积金

0.51

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

5,803.36　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

0.86　

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

5,801.99　

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

　0.51

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

5,803.36　

本年支出合计

5,803.36　

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

5,803.36　

总计

5,803.36　

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

210

医疗卫生与计划生育支出

0.86

210

医疗保障

0.86

210

事业单位医疗

0.86

213

农林水支出

5801.99

19.54

5782.45

213

农业

5731.99

19.54

5,712.45

213

事业运行

19.54

213

稳定农民收入补贴

1,116.61

213

农村道路建设

315.91

213

其他农业支出

4,279.93

213

林业

70.00

213

其他林业支出

70.00

221

住房保障支出

0.51

221

住房改革支出

0.51

221

住房公积金

0.51

合计

5,803.36

20.91

5,782.45

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

20.38

301

基本工资

5.39

301

津贴补贴

7.37

301

奖金

4.25

301

其他社会保障缴费

2.90

301

伙食补助费

301

绩效工资

0.47

301

机关事业单位基本养老保险缴费

301

职业年金缴费

301

其他工资福利支出

302

商品和服务支出

0.02

302

办公费

0.02

302

印刷费

302

咨询费

302

手续费

302

水费

302

电费

302

邮电费

302

取暖费

302

物业管理费

302

差旅费

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

302

公务接待费

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

302

委托业务费

302

工会经费

302

福利费

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

303

对个人和家庭的补助

0.51

303

离休费

303

退休费

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

0.51

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

310

办公设备购置

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

20.91

20.89

0.02

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

注：

上海嘉定工业区农业服务中心2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

上海嘉定工业区农业服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海嘉定工业区农业服务中心2016年度

部门决算情况说明

一、关于上海嘉定工业区农业服务中心2016年度收入支出总体情况说明

上海嘉定工业区农业服务中心2016年度收入总计为6,801.81万元、支出总计为6,801.81万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各增加2,972.41万元。

主要原因：

预算调整原因。

二、关于上海嘉定工业区农业服务中心2016年度收入决算情况说明

上海嘉定工业区农业服务中心2016年度收入合计6,801.81万元，其中：

财政拨款收入5,803.36万元，占85.32%；其他收入998.45万元，占14.68%。

三、关于上海嘉定工业区农业服务中心2016年度支出决算情况说明

上海嘉定工业区农业服务中心2016年度支出合计6,801.81万元，其中：

基本支出20.91万元，占0.31%；项目支出6,780.90万元，占99.69%。

四、关于上海嘉定工业区农业服务中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海嘉定工业区农业服务中心2016年度财政拨款收支总决算5,803.36万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,036.10万元，增长109.72%。

主要原因：

预算调整原因。

五、关于上海嘉定工业区农业服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海嘉定工业区农业服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出5,803.36万元，占本年支出合计的85.32%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,036.10万元，增长109.72%。

主要原因：

预算调整原因。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海嘉定工业区农业服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出5,803.36万元，主要用于以下方面：

医疗卫生与计划生育支出0.86万元，占0.01%；农林水支出5,801.99万元，占99.98%；住房保障支出0.51万元，占0.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海嘉定工业区农业服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,849.06万元，支出决算为5,803.36万元，完成年初预算的120%。

决算数大于预算数的主要原因：

预算调整原因。

其中：

1、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）”0.86万元，主要用于：

缴纳医疗保险费。

年初预算为2.70万元，支出决算为0.86万元，完成年初预算的31.85%。

决算数小于预算数的主要原因：

预算调整原因。

2、“农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）”19.54万元，主要用于：

职工的工资福利支出、办公费等。

年初预算为50.13万元，支出决算为19.54万元，完成年初预算的38.96%。

决算数小于预算数的主要原因：

预算调整原因。

3、“农林水支出（类）农业（款）稳定农民收入补贴（项）”1,116.61万元，主要用于：

流转土地种植水稻专项补贴、流转土地种植蔬菜专项配套资金、本地农民合作社从事务农就业补贴。

年初预算为1,129.40万元，支出决算为1,116.61万元，完成年初预算的98.87%。

决算数大于预算数的主要原因：

预算调整原因。

4、“农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）”315.91万元，主要用于村道路建设工程。

年初预算为0.00万元，支出决算为315.91万元，完成年初预算的0.00%。

决算数打于预算数的主要原因：

预算调整原因。

5、“农林水支出（类）农业款）其他农业支出（项）”4,279.93万元。

主要用于：

整治不规范养殖场补贴、东部粮食烘干基地粮食码头、西部粮食烘干机房及场地建设、村级信息员考核奖励费、农业设施用地备案测绘费、南苑公园日常维修费用、蔬菜田间集装箱、粮食收购补贴、菜田设施建设、购置农机补贴、灯塔村泵站建设、农村环境整治、粮食烘干基地土地租赁费、码头复垦、海伦小区西侧等林地绿化养护工程。

年初预算为3,663.86万元，支出决算为4,279.93万元，完成年初预算的116.81%。

决算数大于预算数的主要原因：

预算调整原因。

6、“农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）”70.00万元。

主要用于：

区快速通道沿线绿化整治工程。

年初预算为0.00万元，支出决算为70.00万元，完成年初预算的0.00%。

决算数大于预算数的主要原因：

预算调整原因。

7、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”0.51万元，主要用于缴纳住房公积金。

年初预算为2.97万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的17.17%。

决算数小于预算数的主要原因：

预算调整原因。

六、关于上海嘉定工业区农业服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海嘉定工业区农业服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出20.91万元，包括人员经费20.89万元，公用经费0.02万元。

基本支出中：

1、工资福利支出20.38万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资。

2、商品和服务支出0.02万元，主要用于：

办公费。

3、对个人和家庭的补助0.51万元，主要用于：

住房公积金。

七、关于上海嘉定工业区农业服务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海嘉定工业区农业服务中心2016年度无“三公经费”财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海嘉定工业区农业服务中心2016年度无“三公经费”财政拨款支出。

八、关于上海嘉定工业区农业服务中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海嘉定工业区农业服务中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海嘉定工业区农业服务中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海嘉定工业区农业服务中心2016年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

上海嘉定工业区农业服务中心2016年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海嘉定工业区农业服务中心2016年度无车辆。

单位价值50万元以上通用设备53台、无单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

上海嘉定工业区农业服务中心2016年度未开展重点绩效项目评价。

第四部分名词解释

上海嘉定工业区农业服务中心2016年度无相关情况说明。

展开阅读全文