采购验收的相关规定.docx
《采购验收的相关规定.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《采购验收的相关规定.docx（9页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
采购验收的相关规定
采购验收的相关规定
推销验收规则
文件编号：
NW607104
失效日期：
2004.3.20
受控编号：
密级：
秘密
版次：
Ver2.1
修正形状：
总页数
9
注释
8
附录
1
廖新征
韩冬梅
孟莉
Philips软件股份沈阳分公司
〔版权一切，翻版必究〕
文件修正控制
修正记载编号
修正
形状
修正页码及条款
修正人
审核人
同意人
修正日期
1.目的
2.适用范围
3.术语及缩略语
4.规则内容
4.1验收
4.2验收方式
4.3标识
4.4设备检验规程
5.援用文件
5.1NW607101«推销供方评定方法»
5.2NW607103«推销流程管理»
5.3NW607105«库房管理规则»
6.质量记载
6.1NW607104A〝验收不合格记载〞
1.目的
规范公司推销产品的验收活动，明白推销验收的规范，保证公司的软件开发和质量管理任务运用合格的产品。
2.适用范围
2.1推销产品的验收
2.2借用设备返还的验收
2.3调拨设备的验收
2.4返修返还设备的验收
3.术语及缩略语
本顺序采用NQ402100«质量手册»中的术语和缩略语及其定义。
4.规则内容
4.1验收
4.1.1现场验收
4.1.1.1实施条件
a）用户要求在现场开箱
b）合同执行的需务实施紧急放行
c）直发用户的设备
4.1.1.2现场验收的实施
由技术支撑部门、驻外分支机构或委托授权技术人员停止现场验收，然后前往NW607103E〝设备自发〔自采〕验收单〞，并由检验员签署处置意见，作为入库设备的检验结果，验收方式和抽样比例应采取不低于4.2规则的原那么。
4.1.2惯例验收
4.1.2.1推销产品的验收
检验员对收货区内的推销产品要停止验收，并将验收结论填写在NW607103D〝送货验收单〞上。
假定合格，由推销员操持入库手续，假定不合格，应将产品寄存在库房的不合格区，通知推销员处置。
4.1.2.2借用设备的验收
检验员对收货区内的借出设备返还时，要停止验收，并将验收结论填写在JT〝借条〞上。
假定合格，由库房管理员操持借用返还手续，假定不合格，应将产品寄存在库房的不合格区，通知经手人处置。
4.1.2.3调拨设备的验收
检验员对收货区内的调入受控库房内的设备要停止验收，并将验收结论填写在NW607105H〝商品外部调拨单〞上。
假定合格，由库房管理员操持调入手续。
假定不合格，应将产品应寄存在库房的不合格区，通知调出库房管理员操持退货手续。
4.1.2.4返修返还设备的验收
检验员对收货区内的返修返还设备要停止验收，并将验收结果填写在〝缺点设备测试报告单〞上。
假定合格，通知返修央求部门操持出库手续。
假定不合格，应将产品寄存在库房的不合格区，通知推销员处置。
4.1.2.5退货验收
检验员关于退货需停止重新验收。
假定不合格，应将产品应寄存在库房的不合格区，通知推销员处置。
4.1.3客户有权参与合同推销的产品验收，并可独自作出产品确认，但客户的验收确认不构成公司对产品的最终验收确认，推销验收以NW607103D〝送货验收单〞为准。
4.1.4因客户急需不能对推销产品停止验收时，检验员应在NW607103D〝送货验收单〞中注明，并对此产品加以明白标志，以便发现效果可以及时追回。
4.1.5验收后，检验员应依据验收出现的不合格状况，仔细填写〝验收不合格记载〞。
4.2验收方式
4.2.1验收方式的选择依据是合格供方的评定结论，验收方法有：
1）关于C级供方，逐批验收；
2）关于B级供方，活期验收，送货五批检验一批；
3）免检必需满足以下情形之一：
A.由经过ISO9000认证且被评为A级供方提供的产品
B.具有原包装且经过公司质量确认的软件产品
C.免检产品清单
免检产品应每年停止年审做为活期评定合格供方的条件。
4.2.2验收抽样比例
同种产品一次到货10件以上，可以采取抽样方式，抽样率为20%，100件以上抽样率为10%，1000件以上抽样率为5%，5000件以上抽样率为2%。
抽样合格率100%才干视为合格，操持入库。
4.3标识
满足推销验收规则各项条款的产品，在其外包装箱上贴合格品标志，反之贴不合格标志。
关于极特殊状况下（如时间、环境等不允许），无法对产品停止验收，那么应在产品包装上粘贴含有未检标志。
4.4设备检验规程
4.4.1通用检验规范及方式
1）外包装及外观能否完整无损：
采用肉眼观察的方式，以确认其外观无任何伤；
2）随机的资料，附件能否完全：
按装箱单停止清点；
3）设备型号，配置能否正确：
按NW607103D〝送货验收单〞确认；
4）设备自检能否经过；
5）特殊要求状况。
4.4.2详细设备检验规范及方式
1）任务站及效劳器系列
任务站加电，依据开机提示的信息及相应命令结果来核准其正确的型号和配置，如SUN系列任务站及效劳器，开机后在OK形状下的命令SHOW-DEVS等；
任务站自检经过：
如SUN系列任务站及效劳器，在OK形状下,运转检测顺序test停止自检并经过；
在特殊要求状况下，须装置操作系统的，装置操作系统后，任务站可以正常启动，相应平台支持软件可以正常运转，如SUN系列任务站及效劳器的OPENWIN等。
2）PC机及PC效劳器系列
设备加电，依据启动检测到的信息核准设备的型号和配置；
在特殊要求状况下，须装置操作系统的，操作系统装置后，设备可以正常启动运转（PC机普通装置windows95，PC效劳器普通装置winnt4.0〕。
3）扫描仪
扫描仪与计算机相连，加电自检，可以经过，形状显示正常；
必要时可联机测试：
在与扫描仪相连的计算机上，正确装置驱动后，可以停止正常的扫描。
4）光盘机
光盘机加电自检，可以经过；
必要时可联机测试光盘机能完成读写功用：
如光盘机与PC机相连，在WINDOWS95下运转，可以完成对光盘机中的光盘片的格式化、读、写等功用。
5）HUB
HUB加电，指示灯显示正常；
用网线依次与每一个口相通，以确认各口任务正常。
6）存储设备
硬盘与任务站相连，经过format来核准硬盘的容量与报验的相符；
必要时可测试硬盘能停止正常的读写操作：
对硬盘停止分区，做文件系统并挂接后，可以对硬盘停止读写操作。
7）交流机
交流机加电自检，可以经过；
必要时可联机测试：
配置局部接口，并实验其功用正常。
8）路由器
路由器与终端相连，加电自检正常；
必要时可联机测试：
配置局部接口，并实验其功用正常。
9）UPS
经过UPS上的标牌反省配置；
UPS的功用那么以现场装置调试后的总体验收报告，作为检验结果。
10）计算机的附带配件及接插板、件
必要时依据其产品说明装置联调测试，验证其功用正常。
11）接插件、线缆及附配件
必要时依据其产品说明装置调试，验证其功用正常。
12）不可开包装产品
关于大型设备或仅须现场装置调试的产品，翻开包装将无法恢复或运输，其功用那么以现场装置调试后的总体验收报告，作为检验结果。
13）其他
本文规则以外的或客户有特殊要求的产品，其验收规范和方式应依据详细状况加以规则。
4.5检验环境确实认
1）检验前对检验环境中工具软件、设备的功用性、适用性停止确认；
2）确认任务由检验人员/验收人员担任完成并加以记载。
5．援用文件
5.1NW607101«推销供方评定方法»
5.2NW607103«推销流程管理»
5.3NW607105«库房管理规则»
6.质量记载
6.1NW607104A〝验收不合格记载〞
验收不合格记载
记载编号：
NR607104A-
序号
供应商称号
单据种类
单号
产品称号
数量
返修日期
送修人
联络人
1．本表由检验员担任填写。
升级会员 