KPI指标库.docx
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KPI指标库
KPI指标库
目的
关键绩效指标
指标诠释
指标定义/公式
考核周期
信息来源
提高销售收入
销售收入
反映企业总体销售收入水平
当期销售收入
季/年
利润表
回款完成率
已销售产品的回款额度，反映企业回款意识和回款追踪的把握能力，同时是维持企业现金流的重要支持
实际销售回款额/实际销售收入*100％
季/年
利润表
资产负债表
降低成本费用
成本费用利润率
直接反映出企业为获得利润而付出的代价，它既反映企业的收益能力，又反映企业的管理、经营效率
销售利润/成本费用总额*100％
季/年
利润表
管理费用控制率
对企业间接费用进行管理，可以衡量企业精细化管理的程度
实际发生管理费用/管理费用预算*100%
季/年
利润表
直接成本达成率
反映了企业项目直接成本预算的准确情况，深层次反映了企业对于项目直接成本的控制能力和对直接成本的计划能力
实际发生直接成本/直接成本预算*100%
季
利润表
工程动态成本控制率
反映对工程动态成本的监控情况
动态成本/直接成本预算*100%
季
利润表
工程无效成本
反映工程无效成本额度，可以表现企业对于工程设计、施工、以及对业主需求把握能力的综合水平
工程无效成本额度
季
利润表
销售成本
测量销售成本的额度
销售成本额度
季
销售统计
资金成本控制
衡量企业对于资金成本的控制能力
合理控制集团公司资金运营成本
季/年
利润表
提高利润
毛利率
毛利与销售收入（或营业收入）的百分比
毛利率=毛利/营业收入×100%=（主营业务收入-主营业务成本）/主营业务收入×100
季/年
利润表
净利润
反映企业总体利润水平
利润总额-所得税费用
季/年
利润表
提高资产总额
资产总额
是指企业拥有或控制的全部资产，同时可以反映企业的资产规模，即为企业资产负债表的资产总计项
当期资产总额
年
资产负债表
提高资产回报
总资产回报率
用以评价企业运用全部资产的总体获利能力，是评价企业资产运营效益的重要指标
税后净利润/总资产*100%
年
利润表
资产负债表
净资产收益率
反映了企业净利润与净资产的关系，衡量企业净资产盈利能力的强弱的核心指标
税后净利润/净资产*100%
年
利润表
资产负债表
提高资产利用效率
总资产周转率
是综合评价企业全部资产的经营质量和利用效率的重要指标。
周转率越大，说明总资产周转越快，反映出销售能力越强
销售收入/总资产*100%
年
利润表
资产负债表
空置转现率
反映地产企业对于库存的消化能力，同时可以体现企业的销售能力
当期空置销售面积/总空置面积*100％
季
房地产项目报表
控制合理的财务结构
资产负债率
反映企业总资产中通过借债来筹集的资金的比例，体现企业整体财务质量，包括对于现金流的控制能力
负债总额/资产总额*100％
年
资产负债表
资产流动比率
衡量资产流动性的强弱，对监督和评价资产流动状况，考核企业是否具备足够的资金储备以防范市场风险具有重要意义
流动资产/流动负债*100％
年
资产负债表
融资计划完成率或融资金额
反映企业融资计划完成的效率，对于企业维持安全的现金流具有重要意义
实际融资额/计划融资额*100%
季/年
资产负债表
经营性现金流
是评价企业获取现金流量能力、偿还能力和支付能力的重要财务指标
经营性现金流入额-经营性现金流出额
季/年
现金流量表
提高员工生产力
人均劳产率
反映获得单位收入所付出的人员数量，体现企业对于人员的利用效率
销售收入/总人数*100％
季/年
利润表
资产负债表
提高战略与经营计划管理水平
战略规划报告质量
体现企业对于外部信息的收集和分析能力，最终体现为企业战略决策能力
战略规划报告质量评价
年
工作记录
战略目标分解下发的及时性
衡量企业对于战略分解执行的效率，最终反映为企业决策的执行效率
对于集团公司战略目标及时分解，指令及时传达
季
工作记录
提高经营计划管理水平
经营计划编制及时性
衡量企业经营计划的编制效率，体现组织的经营决策效率
经营计划编制及时性
年
工作记录
经营计划追控及时性
衡量企业对于经营执行情况的监督检查效率
及时追控经营计划的执行情况
季
工作记录
统计报表提交及时性
衡量企业对于业务信息收集的效率
及时提报集团公司内部统计报表
季
工作记录
提高流程和制度的执行效度
制度流程体系的完备度
企业流程制度的完备情况，可以衡量企业现代化和标准化管理水平
制度流程体系的完备程度
季/年
流程制度清单
制度流程执行重大纰漏次数
体现企业的执行能力，同时可以反映企业管理人员对于企业的忠诚度和责任心
制度流程执行重大纰漏次数
季
工作记录
提高市场调研能力
市场调研计划完成率
反映企业对于市场计划的执行效率，最终反映企业对于市场变化的敏感度和适应程度
实际完成的市场调研次数/计划完成的市场调研次数*100%
季
市场信息收集评估
采购订单按时完成水平
采购物资订单按时完成率
衡量对于采购计划执行效率，深层次考察企业采购管理的水平
采购订单项按时实际完成数/采购订单项总数*100%
季
采购记录
采购质检报告
提高采购质量
采购物资抽检质量不合格率
衡量企业物资采购的总体质量
算数平均值：
（按产品检验不合格数量/抽检总数量）*100%
季
供应商档案记录
采购质检报告
项目招标工作组织效度
反映招标工作的配合效果、合规性以及工作效率
根据项目实际需要，合理安排对于物资的采购招标工作
季
领导评价
供应商档案资料完备率
供应商档案资料完备率
是企业对于供应商管理的基本指标
已具备的供应商资料项目/应具备的供应商资料项目*100％
季
供应商名录
提高库存管理水平，减少仓储损失
库存盘点帐实相符率
设立此指标可以明确企业财产物资和账目管理中存在的问题，有利于改善管理，提高效率
库存盘点帐物相符的金额/库存盘点的物资总额*100％
季
库存盘点记录
提高财务报表质量
财务报表、报告完成效度
体现企业财务信息的收集分析情况，深度反映企业对于经营情况的把控能力
重要财务报告、报表制作质量与及时性
季
财务报表、报告
提高会计结算及时准确性
财务结算及时准确性
考察财务结算的时间和准确程度
及时进行财务结算，并确保准确性
季
利润表
提高税务控制能力
税金成本支出额
反映企业财务规划、策略、执行等方面的能力，揭示了财务部门重要的统筹业务能力
集团公司实际缴纳税金/预算税金成本*100%
季
利润表
税项扣款控制
反映企业税务管理的规范性，体现财务部门税务核算和管理的能力
及时准确完成各项税务申报及税款缴纳工作
季
利润表
提高人员招聘效率
招聘计划完成率
反映招聘计划的完成情况
实际招聘到位人数/计划招聘人数*100%
季
新员工入职记录
固定资产管理
固定资产盘点次数
固定资产管理的基本指标
固定资产盘点次数
季
盘点记录
加强绩效管理力度
绩效考核培训次数
衡量企业绩效管理的程度、企业管理人员的绩效管理水平
根据绩效考核在集团公司各中心、各部门实施情况，及时进行技术支持，保障绩效工作顺利落地
季
培训记录
绩效考核报告提交及时率
反映企业绩效管理的水平和深度，深度体现企业对于绩效管理数据的分析能力和绩效数据支持公司发展的效度
及时提交的绩效考核报告数量/应提交的绩效考核报告总数*100%
季
人力资源工作总结
提高档案管理水平
档案管理归档及时性
反映档案管理工作的效率
各项档案及时归档
季
档案管理台账
档案管理的规范性
总体体现企业档案管理水平，同时可以反映企业对于历史数据的重视程度
依照《档案管理制度》执行
季
档案管理台账
档案管理事故发生次数
反映员工对于档案工作的责任心
档案丢失、泄密、损坏且不能修复的情况视为档案管理事故
季
档案资料
提高文秘工作质量
日常文秘工作出错次数
反映日常文秘工作的准确性
（1）及时起草、打印、校对、审核公司文件资料
（2）及时进行公文、信件、资料的收发、传阅、转办
季
集团公司领导评价
日常行政后勤工作质量
行政后勤服务效率
体现企业对于员工的服务精神
日常对外接待、办公硬件设备维护、办公用品采购与发放
季
集团公司领导评价
集团公司证照、印章使用违规次数
体现企业对于规范化管理的重视程度
按证照、印章的合理性、规范性正确使用
季
证照、印章登记表
提高部门工作计划制定效率
各中心、部门工作计划制定及时性
反映了企业一定时期内所关注的重点，深刻揭示了企业资源配置的方式，以及组织的运营效率
各中心、部门及时制定月/季/年工作计划
季/年
工作计划
提高计划预算管理效果
部门费用预算达成率
反映企业行政管理行为的效率，深层次上反映了各级管理人员的责任意识
本部门费用实际支出/本部门费用预算*100%
季
利润表
部门管理费用登记表
提高土地信息收集质量
政策、土地信息收集的全面性
反映企业对于地产行业的信息的收集能力
土地信息收集的及时性和完备性
季
信息收集表
政策、土地信息收集的时效性
反映企业对于地产行业市场的敏感程度
收集房地产行业相关政策、土地信息，为高层决策提供依据
季
信息收集表
提高可行性研究报告质量
初判报告的完成质量
反映企业对于市场信息的快速分析判断能力
确保初判报告的全面性，为判断项目是否立项提供依据
季
领导评价
可研报告的完成质量
反映企业对于市场信息的深度分析研究能力
确保可研报告的质量，为进一步判断项目是否立项奠定基础
季
领导评价
深度可行性研究报告的编制质量
反映企业对于市场信息的分析判断能力，最终体现为企业战略决策能力
确保可行性研究报告的全面性、合理性、准确性、科学性，为最终决定项目是否立项提供依据
季
评审记录
提高产品定位策划能力
策划方案质量
反映了员工的专业素质，最终体现了企业对于项目的整体策划能力
策划方案质量评价
季
评审记录
提高土地竞标能力
土地竞标组织力度
反映员工的组织能力，深度体现了企业对于业务信息的反应效率
对投标工作提出合理化的建议，充分利用各种资源，提高中标的可能性
季
领导评价
提高项目开工组织能力
项目招标工作办理质量
反映招标工作的配合效果、合规性以及工作效率
根据项目实际需要，合理安排对于各分包公司的招标工作
季
领导评价
提高设计管理水平
方案、施工图设计成本
考察设计成本控制能力
当期设计成本
季
成本目标
设计方案标准符合率
反应员工对项目整体的把控能力，为企业项目规范化管理提供了改进方向
设计方案须符合国家规范
季
方案修正记录
提高设计准时率
方案、施工图设计节点准时率1
直接反映项目设计的节点准确程度，深度体现了企业对于项目管理的整体水平
严格把控项目进度，督促设计院及时提交设计方案成果
季
评审记录
提高设计质量
方案、施工图设计质量
考察对于设计院设计质量把控的能力
设计方案、施工图的质量符合设计合同要求
季
评审记录
方案、施工图内审通过次数
反映对于方案、施工图的把握能力，深度体现企业对于设计各项指标侧重
方案、施工图内审通过次数
季
评审记录
提高设计档案管理水平
设计档案管理质量
反映员工对于档案管理的责任心，同时体现企业对于知识储备的重
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