XX景区旅游开发项目可行性研究报告.docx

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XX景区旅游开发项目可行性研究报告

某某区旅游开发项目

可行性论证报告

项

目

建

议

书

目录

第一章项目概况

第二章项目开发必要性

第三章项目开发规模及实施进度计划

第四章某某市场预测分析

第五章项目建议条件

第六章安全及环境保护

第七章投资概算及资金来源

第八章项目保障措施

第九章效益估算分析

第十章结论

第一章项目概况

某某区位条件

某某县地处湘西南边陲，境内旅游资源丰富，民风淳朴，山青水秀。

X某某区位于某某县城以北22公里，地处S2某某省道某某镇以东4公里的群山怀抱之中，据调查，她是我国西南目前发现最大的溶洞，较大桂林七星岩、芦笛岩更高、更宽、更美，洞内可供观光旅览线2.3万米。

某某某村公路（金塔至白竹山山路）从洞口弯延而过，交通较为便利，洞口距城步至武冈万伏高压电网仅80米，电力供应有保障。

二、地质条件

X某某区所处地貌属高山地，历史上无地震、火山、滑坡、泥石流等自然灾害。

三、气象水文

X某某区地处中亚热带季风湿润某某区，属中业热带山地气候。

四季分明，山地逆温效应明显，年平气温16.2℃，年平降雨1900毫米，年平均相对湿度87%，年平均日照1300小时。

第二章项目开发的必要性

一、项目开发依据

1、《城步苗族某某县国民经济和社会发展“十五”规划》。

2、《城步苗族某某县“十五”旅游业发展规划》。

二、项目开发的必要性

X某某区位于某某县某某镇，北接武冈云山某某区，东连新宁崀山某某区，南可与南山草某某区、广西桂林某某区形成一条旅游黄金线路，它的建成，使湖南西南部及湘某某省的旅游网络更加完善。

同时洞内景观天然雕琢，千姿百态，洞中有洞，洞洞相连，在我国西某某区实属罕见。

开发清风某某区既能提高城步知名度，又能带动城步农副产品，民族工艺等产业的发展。

因此，加快X某某区建设是加快城步旅游发展的迫切需要，也是加某某镇建设，丰定人们精神文化生活的需要，不仅有显著的经济效益，而且有长远的社会效益。

第三章项目开发规模及实施进度计划

X某某区开发包括基础设施建设、旅游景观建设和游乐设施建设三部分。

项目实施进度计划2003—2006年。

一、基础设施建设

基础设施建设包括300m某某区公路一条某某区公路至洞口门楼石阶路，门楼及电力供应设施。

二、旅游景观建设

旅游景观建设包括对现有自然景观的整修、开发和装饰。

三、游乐设施建设

游乐设施建设包括修建钓鱼台、休闲山庄等设施。

使游客在领略清风洞神奇景观之后，进一步享受亲近大自然的乐趣，让他们乘兴而来，尽兴而归。

X某某区开发按照总体规划、分段开发滚动发展的原则实施。

由政府牵头某某区进行总体评估和规划设计，然后实行分段、分片承包开发，逐步发展。

具体实施进度计划安排如下表：

X某某区建设进度安排表

总体规划

建设内容

建设时间

要求

一期工程

洞口铁门4m，进某某区公路300m，变压器、电缆线等电力设施架设。

2003年-2004年6月

2001年起实施

二期工程

仿古武门楼、石阶路80m，柏油路4000m，洞内景点开发2000m。

2004年6月-2005年6月

2005年6月底前完成

三期工程

延伸景点开发1200m，修建钓鱼岛，修建休闲山庄，建设彬昌至X某某区公路1800m。

2005年7月-2006年

2006年底完成

第四章某某市场预测分析

旅游业作为某某县三大支柱产业之一，将越来越受到人们的青睐，随着社会和经济的发展以及人们思想观念的更新，旅游业作为第三产业的主要行业，投入也将得到大大加强。

某某省级南山风景某某区的重要组成部分的X某某区，处于桂林与武陵两大国家风景某某区的过渡地带，南距龙胜温泉98公里，与桂林相距230公里，某某省级风景某某区新宁崀山125公里，往西去S209国道和枝柳线可通怀化和武陵源，往北可接武冈云山某某区，清某某区开发成功后，不仅可增强南山某某区的吸引力，吸引桂林游客到此观光，也可吸引周某某市乃至长某某省外游客到此，再往南山、桂林等地旅游，形成旅游热线。

某某区在来开发前就吸引了不少游客前来观光某某县旅游部门对前五年游客情况进行了不完全统计，游客年增长速度为71.2%。

详见下表：

1999—2003年游客统计与预测

年度

人数

国内

国外

海内外同胞

1999

5200

5100

20

80

2000

8800

8500

60

240

2001

13700

13200

180

320

2002

22000

21000

350

450

2003

37000

35000

650

1350

2003年为预测数。

以上统计表明X某某区开发是有远某某市场。

第五章项目建设条件

某某区位条件较优越某某省道公4公里，又是南山风景某某区的重某某区。

二、洞内形神副真，如诗如画的自然景观为开发打下了很好的基础。

三、项目建设符合《城步苗族某某县国民经济和社会发展“十五”规划》以及《城步苗族某某县旅游业“十五”规划》。

第六章安全及环境保护

一、安全

本项目涉及的诸多景点和游乐设施以及在景点开发过程中均应考虑安全配套设施，制订严格的安全操作规程，并对有关人员进行岗前安全技能培训，坚持安全第一的原则，确保项目设计、实施、管理全过程的安全。

二、环境保护

本项目实施过程中对周围环境产生的污染甚微，主要是开发后游人的生活废弃物对环境有一点影响，为此，应采取以下措施：

1、在旅某某区内充分设置垃圾箱及卫生警示牌。

2、配套建设布局合理的公共卫生设施，方便游客。

第七章投资概算及资金来源

一、投资概算

项目概算部投资为720万元，其中基础设施建设投资108.5万元，旅游景点建设投资46.5万元，游乐设施建设110万元，其它36.5万元。

具体投资详见下表：

X某某区建设投资概算表

金额单位：

万元

序号

项目名称

建设内容

单位

数量

金额

1

基

础

设

施

铁门

米

7×4

1.2

某某区公路

米

300

4

变压器

台

1

3

电缆线

3000×6

3.3

仿古武门楼

座

1

30

石阶路

米

80

3

进景柏油路

米

4000

28

彬昌至清风洞某某区公路

米

1800

36

2

景点建设

洞内各自然景点灯化美化

米

10000

465

3

游乐设施建设

钓鱼岛洞内娱乐设施

100

4

其它

广告宣传费用，项目设计

36.5

5

合计

7200

二、资金来源

项目开发所需资金申请有关部门和招商引资或银行贷款解决720万元。

第八章项目保障措施

一、项某某镇政府牵头开发，实行全面放开、全方位服务，为项目实施提供了良好的外部环境。

二、充分利用现代媒体，广泛宣传X某某区的自然景观，提某某区知名度，同时加强与周边旅某某区的横向联系，形成良性旅游网络，以保某某区游客量达到预期目标。

三、建立行之有效的管理机制，科学管理，合理开发。

四、加某某区旅游人才培养。

建立一支多学科、多层次、精通业务、热爱旅游事业的高素质合理队伍。

同时，用请进来，送出去的办法，培养一批专业管理人才（如旅游策划、园林绿化、环境保护等），以满足旅游事业发展的需要。

五、建立健全财务管理，确某某区工程项目的进度和质量。

第九章效益估算分析某某县旅游业起步于80年代末，但从发展趋势来看，势头十分强劲，这主要得益于南山牧场、白云千岛湖、龙胜温泉、新宁崀山和桂林某某区的带动。

据旅游部门统计，近几年来游客一年比一年大幅增多。

2000某某县共接待游客32.5万人次，2001年共接待39.5万人次，2002年共接待游客51万人次。

根据以上资料，可以预测X某某区的旅客量、总收入、年利润等经济指标：

清风洞接待游客量某某县的20%计划，则年游客量=51万人次×20%=10.2万人次。

年旅游总收入=年游客量×人均消费数

=10.2万人次×55元/人=561万元

年总利润=年总收入×利润率

=561×30%=168.3万元

年平均利润=168.3+10=178.3万元

投资回收期=总投入/年平均利润=7200/178.3=4年

第十章结论

1、该项目投资少、见效快、回报率高，符合旅游业小投入，高产出的投资政策。

2、项目社会效益显著，通过项目建设，不仅可完某某县旅游结构，促某某镇化建设，也可丰实人们的精神生活，有利于精神文明建设和不断发展。

3、项目建设，可提供一定的工作岗位，缓解就业压力。

4、项目建设，可以增强南山风景某某区对游客的吸引力，有利某某县旅游事业迅猛发展。

综合以上分析，开发X某某区不仅具有较好的经济效益某某县是有较长远的现实意义和社会效益。

因此，项目是切实可行的。