年出栏10万头商品肉猪项目可行性研究报告.docx
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年出栏10万头商品肉猪项目可行性研究报告
1总论
1.1项目背景
1.1.1项目名称
***总局年出栏10万头商品肉猪建设项目。
1.1.2项目建设性质
新建项目。
1.1.3项目主管部门
***总局。
1.1.4项目申报单位
******分局。
1.1.5可行性报告编制单位
***农业工程研究设计院。
1.1.6可行性研究报告编制依据
1、建设项目建议书；
2、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》国家计委、建设部发布；
3、《投资项目可行性研究指南（试用版）》[计办投资（2002）15号]；
4、关于印发《***标准化生猪生产技术要点（试行）》的通知云农（牧）字[2005]44号；
5、《***建筑造价计价规则》***建设厅建标（2008）；
6、***建设厅标准定额处编发的有关文件汇编；
7、市场材料价格参照《***工程建设材料设备价格信息》。
1.1.7项目提出的理由与过程
近年来，我国生猪价格高位运行，影响了人民群众的正常生活、给国民经济带来了通货膨胀的巨大压力，为了促使这一矛盾的解决，国务院和各级党委政府决定大力发展生猪生产，为确保市场有效供给，维护社会稳定，先后下发了《国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见》、《国务院关于促进肉猪生产发展稳定市场供应的意见》等文件，并出台了一系列扶持畜牧业发展的政策措施，畜牧养殖业迎来了全面发展的黄金时期。
同时，从猪肉市场变动分析，目前肉猪生产规模和基础建设仍然是“散、小、弱、大”（散户、小规模、基础弱、消费市场大）的特点，一旦受到自然和人为不利因素的影响，必然产生近年的“肉荒”局面。
从我国和***畜牧业发展和肉食品消费结构来看，随着人民生活水平的不断提高，虽膳食结构有所改变，但以猪肉为主的传统消费习惯仍然占据主导地位（占肉类总产量和消费肉食品量的76%），且对低脂肪、高蛋白的瘦肉型猪肉及其制品，以及安全放心猪肉的需求量越来越大。
为进一步加快畜牧业健康、快速、持续发展，促进和带动农业增效和农民增收，全面建设小康社会，***委省政府出台了《关于把畜牧产业发展成为国民经济重要产业的若干意见》（云发[2004]5号）和《***畜牧产业十年发展规划》，提出要在十年内使***畜牧业产值达到农业总产值35%以上的目标。
畜牧业是***农业的重要组成部分，2007年，占全省农业总产值的32%，仅次于种植业，位居第二。
养猪业在***政府、省农业厅及广大畜牧工作者的努力下，近十年来得到了快速发展，在畜牧产业中占据主导地位。
2006年，全省生猪存栏数已达2618.2万头，名列全国第8位；猪肉产量260.59万吨，名列全国第六位；出口400多万吨，实现了从猪肉进口省份到出口省份的历史性转变。
同时，***大多数地区养猪生产水平较低，集约化生产只占15%左右，多为千家万户的传统生产方式。
***经过几十年的发展，取得了巨大的成绩，但在产业结构、生产方式中还存在一些问题，已不能完全满足现阶段发展的需求。
当前，***已进入全面推进“二次创业”的时期，需要培育新的经济增长点，本项目的实施，正是全面推进二次创业和实现现代农业的必然要求，是落实***政府12号文件精神的具体行动。
在此环境下，***总局为实现“二次创业”，建设垦区多元化产业，为抓住当前中央实施扶持标准化规模饲养的良好契机，由总局领导亲自带队，组织有关部门领导和专家，先后到***、***和***等地进行考察学习，提出发展以“木薯种植→木薯淀粉加工→薯渣养猪→淀粉和肉猪销售”为价值链的产业集群。
采用“公司化”运作模式。
通过利用发酵木薯渣养猪，建立从种猪、饲料、商品肉猪生产到销售的产业链，以良种工程和先进科学的饲养管理技术，带动当地及周边地区的养猪产业化进程，改变传统养猪模式，促进专业化生产，建立***优质、安全肉猪生产区域，使养猪技术、资源和资金等生产要素合理优化组合，推进养猪产业化进程。
委托“***农业工程研究设计院”编制本项目可行性研究报告。
1.2项目概况
1.2.1建设地点
本拟建项目建设地点位于******壮族苗族自治州***县***分局***农场。
1.2.2建设规模与目标
1、建设规模
（1）种猪繁殖场（含祖代种猪）：
占地面积115亩，饲养祖代基础母猪170头，父母代基础母猪1036头，年提供种猪3280头（其中：
每年生产合格父母代种母猪1700头），商品仔猪20210头。
（2）种猪繁殖场：
建成4座种猪繁殖场，每座占地90亩，饲养父母代基础母猪1036头，提供商品仔猪20210头。
（3）商品猪场：
建成10座商品猪场，每座占地20亩，年出栏商品肉猪10万头。
（4）有机肥厂：
建成日处理140.4吨猪粪，占地25亩，年生产优质有机肥2.8万吨，并兼有病死猪焚化处理车间。
2、建设目标
本拟建项目总体目标是：
以相关配套设施建设为基础，通过科学饲养技术和“公司化”的运作模式，形成以“良种繁殖→饲料加工→饲养→有机肥生产→销售”的产业链，实现传统农业向现代化农业的转变。
达到方案设计规模后，每年可提供10万头商品肉猪和2.8万吨优质有机肥。
根据产业发展规划，生产规模及生产能力分为两期实施。
（1）近期目标
建设种猪繁殖场3座（含祖代繁殖），年提供合格父母代种母猪1700头，年产仔猪60630头；建设商品猪养殖场5座，年出栏优质肉猪5万头；建设年产2.8万吨有机肥厂一座。
（2）中期目标
建设种猪繁殖场2座，年产仔猪40420头；建设商品猪养殖场5座，年出栏优质肉猪5万头。
1.2.3主要建设条件
1、政策条件
随着我国人民生活水平的不断提高，对猪肉的需求量逐年增加，养猪业必须走可持续发展之路才能满足市场的需求。
根据发达国家养猪业发展的经验，由于农民生活条件的改善和科学技术的进步，分散的养猪户逐渐减少，集约化养猪不断扩大是必然趋势。
《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》（2006年1号文件）指出，“大力发展畜牧业，扩大畜禽良种补贴规模，推广健康养殖方式，安排专项投入支持标准化畜禽养殖小区建设试点”。
《***国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》也提出“加快发展特色优势农业，加快发展畜牧产业”。
各级党委、政府也都把发展畜牧业作为振兴农村经济、增加农民收入的有效途径，加大支持力度，出台一系列政策措施，为养猪产业化发展提供了政策和资金支持。
2、市场条件
目前我国人均肉类消费为52kg，其中，猪肉占76%。
由于受消费习惯的影响，在今后相当长的时间内，猪肉仍将占消费总量的70%以上。
根据农业部《中长期农业发展纲要》和中国农科院畜牧研究所的相关分析预测结果，我国到2010年猪肉需求量为5040万吨，2015年为5434万吨，2020年为5580万吨，猪肉消费市场前景十分广阔。
3、环境、资源条件
项目位于******州***县东北部******农场，以及***布三个乡境内，项目区与***县接壤，与***省级口岸相距50km。
***河从项目区穿过，其径流量大，水质好，能保证项目的生产生活用水；项目区内已经实现了村村通公路，从***至***的柏油路从项目区穿过，为将来运输项目产品创造了有利的交通条件；项目区所在的***县现有装机总容量30万多千瓦，年发电量达1.24亿度；***煤矿距***乡约50km，运输路程近，煤质热量高。
项目区环境、资源条件较好，能满足项目建设的需求。
4、资金条件
***各级政府目前正在鼓励和扶持畜牧产业的发展，***正处于“二次创业”培育垦区多元化产业、创建新的经济增长点的重要时期。
项目符合当前产业发展方向，资金由银行贷款、国家中央财政支持、企业自筹组成，保障了项目的建设。
5、社会条件
项目区所在的***县是一个融边疆、山区、少数民族、贫困为一体的典型农业县，全县2395平方公里的国土面积，99.9%为山区，辖12个乡镇93个村民委员会3个社区民委员会，居住着汉、壮、苗、瑶、彝、傣、蒙古、仡佬8种民族，农村劳动力资源极为丰富。
当地有丰富的畜禽养殖经验，对畜禽业的发展有较深的认识，有良好的群众基础，为项目的顺利实施创造了良好的社会条件。
6、施工条件
项目有较好的施工条件。
***县项目建设的生产资料、原材料丰富，大部分都可在当地解决；公路通达，运输方便，节约建设成本。
1.2.4项目投入总资金及效益情况
项目总投资14752.65万元。
其中：
1、建设投资11081.11万元，占总投资的75.11%；
2、建设期利息1114.79万元，占总投资的7.56%；
3、流动资金2556.75万元，占总投资的17.33%。
经估算，可实现年销售收入14040.00万元，年平均利润3388.71万元，财务内部收益率28.69%，投资回收期为6.06年，借款偿还期5.68年。
从财务评价角度分析认为，项目可以接受。
1.2.5主要技术经济指标
表1~1主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
项目建设规模
1.1
年出栏商品肉猪
万头
10
1.2
年产有机肥
万吨
2.8
2
项目建设期
年
4
分两期建设，每期2年
3
项目计算周期
年
15
4
生产计划
4.1
第一期
4.1.1
种猪繁殖场
座
3
其中一座含祖代繁殖
4.1.2
商品猪场
座
5
4.1.3
有机肥场
座
1
年产2.8万吨有机肥
4.2
第二期
4.2.1
种猪繁殖场
座
2
4.2.2
商品猪场
座
5
5
工程内容及规模
5.1
猪舍
m2
92807
5.2
康复饲养舍
m2
2100
5.3
饲料加工车间
m2
4850
5.4
办公生活等建筑
m2
7900
包括：
门卫、大门、办公、职工宿舍等建筑
5.5
有机肥加工车间
m2
1700
5.6
焚化车间
m2
400
续表1~1主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
5.7
道路工程
m
15590
5.7.1
主干道
m
5880
宽6m
5.7.2
净道
m
3270
宽3m
5.7.3
污道
m
6440
宽1.5m
5.8
围墙
m
9600
高2.8m
5.9
供水工程
表7~2《给排水工程主要构筑物及设备一览表》
5.9.1
水池
座
16
5.9.2
DN100
m
6780
5.9.3
DN25
m
16100
5.10
排水工程
表7~2《给排水工程主要构筑物及设备一览表》
5.10.1
污水处理池
座
15
5.10.2
化粪池
座
15
5.10.3
排水沟（宽260mm）
m
16900
5.10.4
排水沟（宽400mm）
m
16530
6
主要原材料及仪器设备
6.1
种畜
头
表6~1《种畜供应表》
6.1.1
祖代公猪
头
9
包括后备公猪
6.1.2
祖代母猪
头
170
包括后备母猪
6.1.3
父母代公猪
头
140
包括后备公猪
6.1.4
父母代母猪
头
2590
包括后备母猪
6.2
饲料
吨
53535
表6~2《主要饲料供应表》
6.3
仪器设备
表5~7《主要设备清单表》
7
员工
人
560
8
项目总投资
万元
14752.65
8.1
建设投资
万元
11081.11
占投资比例75.11％；
8.2
建设期利息
万元
1114.79
占投资比例7.56％；
8.3
流动资金
万元
2556.75
占投资比例17.33％。
9
资金筹措
万元
14752.65
9.1
自筹资金
万元
6132.65
占总投资41.57%；
9.2
申请中央财政补助
万元
900.00
占总投资6.10%；
9.3
银行贷款
万元
7720.00
占总投资52.33%。
10
产品方案
10.1
年出栏
万头
10
达产后正常年
10.2
年产有机肥
万吨
2.8
达产后正常年
11
销售收入
11.1
商品肉猪单价
元/头
1320
11.2
有机肥
元/吨
300
11.3
年销售收入
万元
14040.00
达产后正常年
12
生产成本
12.1
年总成本
万元
9636.75
达产后正常年
12.1.1
其中：
固定成本
万元
5639.78
12.1.2
可变成本
万元
3996.97
12.2
年经营成本
万元
8574.18
达产后正常年
1.3问题与建议
1.3.1项目主要优点
1、经济效益显著
年出栏肉猪10万头，生产有机肥2.8万吨。
毛猪按1320元/头，有机肥300元/吨计，每年可实现销售收入14040.00万元，年平均利润为3388.71万元。
2、良好的社会和生态效益
拟建项目实施后可解决当地500多人就业，提高垦区职工生活水平，带动其它相关行业，增加国家税收；项目利用木薯渣做猪的主要饲料，生产废水及猪粪作为农作物的肥料，同时还可利用废水和猪粪便发酵生产沼气，充分体现了环保性、生态循环性及可持续发展性。
3、生产、运营安全、高效
项目采用饲养工艺科学、规划布局合理，各猪场猪舍内部环境管理设施均有利于防疫，有利于环境净化，极大的提高了整体防疫能力，确保整个项目生产和运营的安全。
4、有利于环境保护与可持续发展
项目通过对有机废物的科学处理和加工利用，生产的优质有机肥可有效缓解农业生产中有机肥源不足，为改良土壤，发展绿色环保农业创造了条件，对区域内农业经济结构调整有较大带动作用，实现农业可持续发展。
1.3.2项目主要不足
1、市场预测难度大
近几年来，受到口蹄疫、猪蓝耳病等传染性疾病的影响，造成肉猪市场价格波动，影响生猪饲养业。
2、资金风险较大
本项目需筹集资金14752.65万元，所需资金量大，无论是自筹还是贷款，风险不能完全预测和控制。
1.3.3项目实现的可能性
1、项目实施有较高的技术起点，可实现***产业增效、经济发展、从业人员增收，是推动***产业结构调整的一项重要工程。
2、项目生产所需农用生产资料供应充足。
3、项目建设集“技、工、农、贸”于一体化的现代农业基地，经营管理采用“贸工农、产供销”一条龙的模式。
4、项目有较好的经济效益。
5、项目实施后可新增劳动就业人员500多人。
综上所述，项目符合国家产业发展政策要求，符合国家西部大开发的战略方针，符合市场发展趋势；项目的实施不仅具有良好的经济效益，还具有显著的社会效益和生态效益。
2市场分析与预测
2.1产品市场供应预测
2.1.1国内外市场供应现状
1、国际市场供应现状
2007年全球猪肉产量约为1.058亿吨，比2006年减少1.0%。
其中，巴西和智利等南美国家由于大豆、玉米作物丰收而保证了肉猪生产的饲料来源，猪肉产量有所增长；保加利亚和罗马尼亚爆发的猪瘟以及不断上涨的饲料价格，导致欧盟猪肉产量停滞不前。
2007年全球猪肉贸易量预计为500万吨，比2006年略微增长0.7%。
猪肉出口方面，巴西和加拿大出口量有所增加；美国国内猪肉市场需求增加，减少的出口量并没有影响到国内猪肉市场；欧盟猪肉出口受欧元升值影响，情况并不乐观。
总之，2007年下半年到2008年上半年，各个国家都优先考虑国内市场的需求，国际市场的猪肉出口和贸易有所减少，市场处于供不应求的状况。
2、国内市场供应现状
自2004年以来，由于农户分散式的养猪基本上无利可图，再加上越来越多的年轻人外出打工，农村那种“富不丢书，穷莫丢猪”的传统被打破，养猪便成了养猪场的专业化生产；由于生物能源的发展，玉米等一些粮食价格一路看涨，猪饲料的价格也就跟着上涨；因此，养猪的农户大大减少。
2006年国内母猪存栏相对有所减少，导致2007年肉猪出栏数减少，下半年以来，国家出台了一系列政策措施鼓励生猪养殖、增加市场供应，但目前生猪供应紧张状况并未明显改善。
经过以上分析表明，国内的猪肉市场仍处于供不应求的现状。
2.1.2国内外市场供应预测
1、国际市场供应预测
据美国农业部统计资料显示，2008年3月初美国生猪存栏6590万头，同比增长7%；一季度美国猪肉产量达到59.2亿磅，同比增长9.6%，预计全年猪肉产量为231亿磅，同比增长5.4%。
2007年巴西中西部大豆、玉米等作物丰收，使国内生猪生产受饲料原料价格上涨影响较弱，成本上的优势使巴西猪肉在国际市场上具有较强的竞争力，2007年巴西猪肉产量的25%用于出口。
预计2008年巴西猪肉产量进一步增加。
2008年全球主要猪肉生产国生猪屠宰总量将达9713万吨，同比增长1.5%；欧盟产量预计为2250万吨，同比下降0.4%，美国为1068万吨，增长7.2%；巴西和俄罗斯分别为311万吨和203万吨，各增长4%和6.3%。
2、国内市场供应预测
中国是生猪生产大国，2004年到2006年，我国猪肉生产处于平稳增长阶段。
2006年，中国猪肉总产量达到5197万吨，占全世界总产量的50.1％；2007年1月，中国活猪存栏量同样提高，达到了5.239亿头，相比之下，上年同期为5.033亿头，两年前为4.819亿头，其中母猪为4800万头，上年同期为4890万头，两年前为4500万头，但由于受到国际市场和国内养猪积极性的影响，2007年下半年，猪肉生产有不同程度的减少，导致进口增加，出口减少。
2008年，由于中国受到自然灾害的影响，各主要养猪地区的生猪产量有不同程度的减少，截止2008年4月，我国的猪肉出口数量同比出现大幅下降，1～4月我国共出口鲜、冷、冻猪肉2.4万吨，较去年同期大幅下降54.4%。
目前，全国已经加大了生猪的养殖，预计2008年底猪肉产量为4470万吨，居世界第一，但至少要到2009年的下半年才有可能基本达到猪肉供需平衡。
2.2产品市场需求预测
2.2.1国内外市场需求现状
1、国际市场需求现状
目前，世界猪肉行业呈现出良好稳定的发展态势。
统计显示，世界猪肉产量从1996年的7930万吨增加到2006年的10500万吨，10年间增长了32.4％，目前已占世界肉类总产量的40％左右。
2007年全球猪肉贸易量约500万吨，比上年略微增长0.7%。
猪肉进口方面，作为主要进口国的日本，2007年进口量与2006年相比变动不大；朝鲜国内猪肉产品需求旺盛，进口量有所增加。
2、国内市场需求现状
目前国内人均猪肉年消费量从1990年的20kg上升到2006年的39.6kg，16年间几乎翻了一番。
在此期间，猪肉市场成交量从619.4万吨上升到2501.5万吨，猪肉商品率从27.2%上升到48.1%；2006年我国猪肉人均占有量达到39.6kg，肉类消费量仍远低于很多发达国家的水平，2001~2006年我国猪肉消费量复合增长率达到4.6%左右，其中0.6%的增长来自国内人口总量的增长，4%来自人均肉产品消费量的增加。
根据国家统计局资料，2006年我国城镇居民猪肉人均购买量为每月1.646kg，同比提高2.61%，占肉类消费比重的55.69%。
***城镇居民每月人均猪肉购买量2.70kg，居全国之首；其次是广东省，为2.45kg。
全国共有18个省市城镇居民人均猪肉消费数量低于全国平均水平，而新疆、宁夏、西藏、青海、内蒙古等五省的每月人均消费量不到1kg；2007年中国每天消费猪肉14万吨。
2.2.2国内外市场需求预测
1、国际市场需求预测
2006年全球肉类总产量达2.695亿吨，其中猪肉产量为1.075亿吨，全球人均猪肉占有量为15.5kg。
世界肉类组织专家普遍认为，近10年间，世界猪肉消耗和消费总量还将显著增加。
世界肉类组织主席、爱尔兰食品局首席执行官说：
“世界各国猪肉产量和需求量都在上升，其次，能源价格、饲料价格上升，玉米价格上升尤其快”。
从2005年到2015年，世界人口增长率将达到12‰，猪肉消耗和消费总量将显著增加。
加拿大集团总裁说，将来，世界贸易组织、联合国粮农组织会成为促进世界肉类贸易的驱动组织，各国的国内需过于求的状况、生产成本和价格优势对比、卫生状况和物流系统的优劣将成为世界肉类贸易的主要动力。
据预测，主要消费国2008年的需求总量为9690万吨，同比增长1.5%欧盟和美国分别为2130万吨和940万吨，分别增长0.3%和4.7%。
2、国内市场需求预测
2007年由于猪肉供给不足、猪肉价格大幅上涨等因素，我国猪肉总产量增长速度不足5%，不过我国消费者对于猪肉具有明显的传统偏好，预计2008年需求量将为4460万吨，同比增长1.2%，猪肉消费量在未来的几年内将保持4.5%左右的增长速度。
根据农业部《中长期农业发展纲要》和中国农科院畜牧研究所的相关分析预测结果，我国到2010年猪肉需求量为5040万吨，2015年为5434万吨，2020年为5580万吨，猪肉消费市场前景十分广阔。
2.3产品目标市场分析
省内市场为目标市场，即项目区周边和其他地州的市场；国内市场和国际市场为后备市场。
2006年***生猪存栏数已达2618.2万头，名列全国第8位，存栏肉猪2902.51万头、存栏率达112.28%，猪肉产量260.59万吨、占肉类总产量的80.92%、名列全国第六位，出口400多万吨，实现了从猪肉进口省份到出口省份的历史性转变。
2007年，***的生猪产量从原来全国第14位跃居全国第六位。
2008年***每年向省外供应生猪400多万头，由销售区变为了生产区。
2008年，中国需求量预计为4460万吨，贵州农民人均年消费猪肉量为27.99kg、重庆25.82kg、四川25.33kg、***24.11kg。
近年来中国人均年消费猪肉量持续上升，目前已达39.6kg，省内和国内的需求市场大，而且受到粮食价格上涨、自然灾害等因素的影响，2008年猪肉市场仍然处于供不应求的局面；即使猪肉市场平稳，由于人口的增加和人们生活水平的增加，消费量也将增加，因此，省内和国内的猪肉市场依然乐观。
综合当前省内猪肉的生产量、消费量、出口量（省外和国外），以及国内外市场的预测，省内的市场依然存在很大的空间，市场尚未饱和。
有机肥是猪场的辅助产品，目标市场为本地市场，主要的销售对象以上游的木薯种植企业为主，以其他需求为辅。
2.4价格现状与预测
2.4.1产品国内市场销售价格
根据农业部畜牧业司的资料分析，2006年我国生猪的平均价格为7.20元/kg，同比下降9.02%；从主产区来看，2006年生猪平均价格为7.01元/kg；
从主销区来看，2006年生猪平均价格为7.83元/kg，同比下降了10.83%。
2006年12月，全国生猪平均价格为11.22元/kg，2007年12月，全国生猪平均价格为13.21元/kg，2008年5月的全国生猪平均价格为15.54元/kg。
2006年我国猪肉平均价格为12.11元/kg，同比下降7.77%；主产区平均价格为11.9
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