工厂用表格大全新.docx

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工厂用表格大全新

设备检修记录

编号：

WT/J06—06序号：

序号

设备名称

规格

型号

检修内容

检修人

日期

备注

设备验收单

编号：

WT/J06—10序号：

序号

设备名称

规格、型号

数量

日期

生产厂家

验收内容：

参加验收人签字：

设备验收单

编号：

WT/J06—10序号：

序号

设备名称

规格、型号

数量

日期

生产厂家

验收内容：

参加验收人签字：

设备报废单

编号：

WT/J06—07序号：

设备名称

规格型号

使用场所

数量

备注

报废原因：

填写人：

日期：

批准意见：

批准人：

日期：

设备报废单

编号：

WT/J06—07序号：

设备名称

规格型号

使用场所

数量

备注

报废原因：

填写人：

日期：

批准意见：

批准人：

日期：

设备购置申请单

编号：

WT/J06—05序号：

设备名称

规格型号

使用场所

数量

备注

申请原因：

申请人：

日期：

批准意见：

批准人：

日期：

设备购置申请单

编号：

WT/J06—05序号：

设备名称

规格型号

使用场所

数量

备注

申请原因：

申请人：

日期：

批准意见：

批准人：

日期：

质量记录清单

编号：

WT/J04—06

序号

记录名称

编号

保存期

备注

审批：

编制：

共页第页

受控文件清单

编号：

WT/J04—01

序号

文件名称

编号/版本号

使用

部门

控制

部门

备注

批准：

年月日

文件发放/回收登记表

编号：

WT/J04—02

序

号

文件名称

及编号

分发号

版

本

部门

发放记录

回收记录

签收

日期

份数

签回

日期

份

数

文件更改通知单

编号：

WT/J04—03

文件名称

编号

版本

申请原因：

更改内容：

受此影响引起的其它更改文件名称：

申请人：

日期：

部门负责人意见：

负责人：

日期：

领导意见：

批准人：

日期：

文件记录/借阅申请表

编号：

WT/J04—04

日期

文件名称

编号

借阅

份数

借阅日期

归还

日期

管理者

代表

借阅人

文件记录/销毁登记表

编号：

WT/J04—05

序

号

文件/记录名称

编号

销毁日期

销毁原因

销毁人：

管理评审计划

编号:

WT/J05—01

评审目的

评审范围

评审时间

评审会议地点

参加评审人员

评

审

输

入

材

料

序号

输入材料名称及

内容要求

负责部门/人员

以上材料，请各部门在月日前准备完毕，符合内容要求后提交。

由管理者代表确认后提交管理评审。

本计划

分发范围

编制/日期

审核/日期

审批/日期

培训申请表

编号：

WT/J06—01序号：

申请部门

申请人

申请日期

培训方式

期限

培训对象（共人）

申请原因：

培训内容：

申请部门负责人意见：

签名：

日期：

管理者代表意见：

签名：

日期：

年度培训计划

编号：

WT/J06—02

日期

培训内容

参加培训人员

方式

责任部门

考核方式

学时

批准：

日期：

制表：

日期：

培训档案

编号：

WT/J06—11序号：

序号

姓名

文化

程度

所在

部门

工作

时间

工作经历

（可附页）

培训记录

供方评定表

编号：

WT/J07—05序号：

供方名称

供方地址

电话（传真）

联系人

供应产品

所供产品质量、交付能力、售后服务等情况：

结论：

签字：

日期：

合格供方名录

编号：

WT/J07—06

序号

供方名称

产品名称

单位地址

联系

电话

年度复评

结果

编制：

日期：

供方业绩评定表

编号：

WT/J07—07序号：

供方名称：

地址：

电话/传真：

联系人：

供应产品及类别（A、B、C）

进货物资质量控制方式：

（在（）内标注√）

进货检验（）进货外观验证（）本公司到供方现场验证（）

顾客到供方现场验证（）顾客到本公司现场验证（）

质量得分（占60%）（合格批次/到货总批次）×60

质量评分：

按期交货得分（占20%）（按时到货批次/到货总批次）×20

交货期评分：

其它情况（占20%）如包装质量售后服务配合度等。

其它评分：

总评分及处理建议：

采购部门负责人签名：

日期：

检验通知单

编号：

WT/J07—11序号：

名称

规格型号

来源

日期

数量

检验数量

验证项目

标准要求

验证结果

备注

检验人：

日期：

不合格品处置：

退货（）让步接收（）报废（）

负责人：

日期：

分管领导意见：

批准人：

日期；

顾客意见记录表

编号：

WT/J08—02序号：

顾客名称

地址

联系人

电话

顾客意见：

记录人：

日期：

分管领导意见：

总经理意见；

处理情况：

记录人：

日期：

顾客满意信息评价报告

编号：

WT/J08—03

用户名称

调查方式

调查时间

用户意见

反馈意见

备注

用户总数

满意用户数量

满意率

%

汇总人：

日期：

审核实施计划

编号：

WT/J08—05序号：

审核目的

审核范围

审核准则

审核组

组长：

组员：

审核日期

日

程

计

划

日期时间

日程安排及部门、审核要素及审核组分工

计划分发范围

编制/日期

审核/日期

批准/日期

内部审核检查表

编号：

WT/J08—06序号：

被审核部门/负责人

审核日期

涉及要素

标准要素

审核内容和审核方法

审核记录（证据）

判别

审核组长/日期

审核员/日期

共2页第1页

内部审核检查表（续页）

编号：

WT/J08—06序号：

审核部门

审核日期

标准要素

审核内容和审核方法

审核记录（证据）

判别

共2页第2页

采购计划

编号；WT/J07—08

序号

物资名称

型号规格

数量

供方名称

备注

管理评审报告

编号：

WT/J05—02序号：

评审目的

评审范围

评审时间

评审会议地点

参加评审人员/职务

评审情况总结：

共2页第1页

管理评审报告（续）

编号：

WT/J05—02序号：

共2页第2页

会议记录

编号：

WT/J08—17序号：

主持人

日期

地点

会议内容概要：

记录人：

日期：

培训实施记录表

编号：

WT/J06—03序号：

培训目的

培训日期/时间

培训对象

培训地点

人员签到：

记录（可附页）

检验记录表

编号：

WT/J07—12

受检部门（工序）

检验记录

检

查

项

目

受检单位

检

查

项

目

受检单位

检

查

项

目

受检单位

检查项目

受检单位

检

查

项

目

年度内审计划

WT/J08—04

序号

审核日期

被审部门

涉及要素

产品

年度审核覆盖范围

编制/日期

审核/日期

批准/日期

首/末次会议签到表

编号：

WT/J08—07

首次会议（日期：

）

末次会议（日期：

）

姓名

部门

职务

姓名

部门

职务

不合格报告

编号：

WT/J08—08序号：

被审部门

审核日期

审核员

审核依据

不合格事实及判别：

严重程度：

□一般□严重

审核员/日期：

被审部门负责人/日期：

不合格原因：

分析/日期：

确认/日期：

纠正和纠正措施计划：

制订/日期：

批准/日期：

计划实施记录（相关材料附后）：

部门负责人/日期：

验证记录及结论：

内审员/日期：

内部审核报告

编号：

WT/J08—09序号：

审核目的

审核范围

审核准则

审核员

组长：

成员：

审核日期

1、审核综述

2、审核不合格项分析：

3、质量管理体系符合性、有效性分析和评价：

1

内部审核报告（续）

编号：

WT/J08—09序号：

4、质量管理体系改进的建议：

5、不合格纠正措施要求：

6、审核结论：

审核报告

分发范围

审核组长（签字）

日期：

管理者代表（签字）

日期：

总经理（签字）

日期：

2

纠正措施记录表

编号：

WT/J08—10序号：

不合格责任部门

措施主管部门

不合格事实陈述：

不合格原因：

分析人/日期：

确认人/日期：

措施实施计划：

制订人/日期：

批准人/日期：

措施实施记录：

实施部门负责人/日期：

验证情况和评价：

验证人/日期：

预防措施记录表

编号：

WT/J08—11序号：

不合格趋势责任部门

措施主管部门

潜在不合格描述：

原因调查、分析结论：

分析人/日期：

确认人/日期：

预防措施计划：

制订人/日期：

批准人/日期：

措施实施记录：

实施部门负责人/日期：

验证情况和评价：

验证人/日期：

不合格品评审处置表

编号：

WT/J08—15序号：

不合格报告单号

不合格情况：

不合格的性质（对服务质量和使用要求的影响）：

评审人：

年月日

不合格处置措施及要求：

制订：

年月日批准：

年月日

处置记录：

处置负责人：

年月日

重新验证结果：

验证人：

年月日

顾客满意程度调查表

编号：

WT/J08—01序号：

顾客名称/联系人

地址

订购产品时间、产品规格/型号、数量：

对本公司产品满意程度：

产品质量：

外观很满意□一般□不满意□

性能很满意□一般□不满意□

运行稳定性很满意□一般□不满意□

价格：

很满意□一般□不满意□

交货期：

很满意□一般□不满意□

说明（可附页）：

备注：

可在相应栏目“□”内打“√”。

编制：

产品要求评审表

编号：

WT/J07—01序号：

顾客名称：

订货日期：

订货数量：

顾客要求

公司承诺

生技部（原材料供应、生产能力、交货期等）

质安部（检测能力）

市场部（合同合法、完整、明确性）

结论

评审日期

备注：

附合同草案、技术协议等共计页

合同更改通知单

编号：

WT/J07—03序号：

顾客名称：

订货日期：

订货数量：

原合同编号

合同更改内容：

更改的评审：

参加评审人员：

更改后内容通知到部门：

编制：

审批：

序号

名称/规格型号

生产厂家

出厂编号

精度

等级

存放地点

校验

周期

备注

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

监视、测量装置校准计划表

编号：

WT/J07—19

编制：

审批：

紧急放行申请单

编号：

WT/J08—12序号：

申请部门：

申请放行产品

规格型号

数量

申请放行原因：

审批/日期：

备注：

编制：

不合格品让步使用审批单

编号：

WT/J08—16序号：

不合格品产生部门/工序：

不合格产品

规格型号

数量

让步使用原因：

审批/日期：

备注：

编制：