分销系统后台使用操作.docx

分销系统后台使用操作.docx

《分销系统后台使用操作.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《分销系统后台使用操作.docx（52页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

分销系统后台使用操作

分销系统后台使用操作

A．9302期间开放

选择公司

点开始时刻，排序

找到要开放的期间时刻：

例如，现打开5月期间,选择打开项,打开顺序先销售—库存—应对—资金---总帐,注意这五项都要开放。

点打开期间

点〞是〞

如此期间就会自动打开，期间最多只能打开两个月份。

假如不打开当月期间是不能在系统上做调拔单，出库单，入库单等，因此各加盟商应在当月月底打开下月期间,如：

当前是6月，那在6月29号至6月30号打开7月份的期间。

B、9302期间结帐

结帐先应注意。

当月份的业务单据是否做完〔如：

调拔单，出库单，入库单等〕

一但结帐，将不能在做结帐月份的单据!

因此应在每月15号前弄清上月份的全部帐务在结帐,例如:

现时刻是2月份,就应在2月15号结1月份期间的帐。

选择公司

点开始时刻，排序

找到要结帐的期间时刻：

例如，现结帐1月期间,选择结帐项,结帐顺序先销售—库存—应对—资金---总帐,注意这五项都要结帐。

点期间结帐-后台调度

点〞是〞

设定时刻为：

19：

30：

00〔注意：

当结帐下一个选项时时刻就要调整比前一个时刻晚10分钟，例如：

结库存时刻就要调整为19：

40：

00，结应对时时刻就要调整为19：

50。

以此类推！

〕

点〝执行〞

点〝确定〞即可

现在系统将自动定时转入后台结帐，当北京时刻为你设定好的时刻后，系统自动结帐。

2、5119盘点录入

注意：

各加盟商门店盘点前两天通知分公司仓库不排单，不发货，以免造成时刻差，系统库存和盘点数不一样。

每月盘点后，必须在系统上做单。

先制作一张盘点的电子表格。

例如

那个地点要注意,配件的码数都以S码运算。

点〝新单〞

选择盘点日期（哪天盘点选哪天日期）

业务类型选择〞全盘〞

仓库选择盘点的店。

选择完后点〞储存〞

打开制作好的盘点电子表格

选择〝文件〞，〞另存为〞

储存类型选择〝CSV〔逗号分隔〕

选择〝储存〞

打开逗号分隔的盘点表格

把表格里的中文，空行都删除。

只留下货号，总量，码数的数量

在B列插入空列。

储存，关闭

打开系统，点导入EXCEL数据

选择做制作好的逗号分隔的电子表格。

点打开

点确定

检查错误说明,是否有货号打错的。

。

有错的话。

就要去到原单电子表格纠正。

改好后在重新导入。

改好后。

重新导入，检查无误后。

点〞返回所有数据〞

检查单品数量是否与盘点出的数量一致

如有错误。

退出不储存。

打开原电子表格找出错误项。

改好后重新导入。

检查无误后，即可点〝确认〞

在那个地点应注意，一但〝确认〞就无法修改！

！

！

因此一定检察认真，认真！

3、5120盘点差异单

当上面盘点录入单确认后。

在5120盘点差异单-自营中有张〝未解认的盘点单〞。

双击打开那个未确认的单子

点〝取得盘点日期库存及合并重复行

那个地点系统就会自动比较盘点单和系统库存

看〝数量差异〞,例如：

差异是-7，说明有盘点和系统库存对比，盘点少7件物品，正数为盘盈数。

明白差异数后，即可点〝确认〞

（在那个地点应注意，一但〝确认〞就无法修改！

！

！

因此一定检察认真，一定要弄清实况库存，认真！

）

确认之后点〝生成POS盘点下载〞

点〝是〞即可

确认后系统自动调整库存为盘点单的库存。

5172门店盘点报表

5172门店盘点报表功能：

可查看盘点差异金额〔即盘盈或盘亏〕

选取择要查看的门店，公司，单号

点〝打开〞

在差异金额下面就可看到差异金额

正数说明盘盈

负数说明盘亏

5109销售补单

如门店有一天以上用不了POS收银系统〔超过结账时刻〕那就要在系统后台补没有销售的门店。

打开选〝新单〞

选择日期〔为销售的日期〕，公司编号，公司，加盟商，网点编号〔为门店〕。

打销售的货品的货号，实价〔单品的实收金额〕，码数〔假如是退的，打负数〕。

打完后。

检查实收金额，和数量是否正确。

无误后点〝确认〞即可

5141调拔单

打开选择〝新单〞

选择好凭证日期，业务类型选择调拔入库，公司代码，出库仓库号，入仓库号。

注意：

作调拔单时，只用作调出方的单，不用做调入方的.。

打上调出货品的货号，码数的数量。

检查无误后。

点确认。

5109销售补单

当门店POS端问题而不能使用POS收银超过48小时结账时刻以上〔两天〕，就要在后台系统补进销售。

或门店POS端销售上传单据有错时。

也能够在此处补上正确的单据。

选择新单

选择好日期，公司编号，加盟商，网号编号。

打上货号，回车。

打上卖货品的码数，如有打折能够在折扣中打上折数，如是特价处理卖出能够在实价打上单品的实价.

输入完后检查无误后就可确认即可

门店入库补单

当有货品从其它经销商调入〔除分公司和自营店外〕，就要在门店入补单做一张入库单。

选择〝新单〞

选择〝凭证日期〞，业务类型选择〝其它入库〞，公司代码，入库仓库，在备注注明从哪调入以方便查单.

把调入货品的货号，单价〔即为单品的成本价，不是零售价〕，货号码数的数量.

入完后检查无误后。

点〝确认〞即可。

门店出库补单

选择凭证日期,业务类型选择〝其它出库〞，出库仓库，在备注注明调去哪里。

在货号处打入调出货品货号，单价（即为单品的成本价，不是零售价），货号码数的数量.

入完后检查无误后。

点〝确认〞即可。

1004销售退货单

当有残次货品或正品货，经销商退回分公司。

分公司确认能够退货后，分公司会发送一张退货单给加盟商，在系统1004销售退货单会有一张分公司制作的退货单。

选择好日期<日期为分公司发送给加盟商的退货单（红色的单子）>

点〞刷新数据〞.

找到分公司制作的退货单

打开它

点〝生成门店送货单〞

点〝是〞

选择〝公司编号，客户编号。

门店仓库〔从哪个店退的〕

点〝执行〞

这时会自动跳出一张5116的单

点〝确认〞即可

确认完后系统将自动减选择好门店的库存。

添加成本价或更换成体价

1197标准成本表-用于初始化，

当发生货号无成本出库时，系统会提示不能出库，这时就要在系统1197添加成本才可出库。

先在CP产成品选择货品的明细类，双击打开。

在点〝新增〞，在新增的空白行打上〝货号，成本价〞按回车。

点〝储存〞。

〔假如储存不成功，提示〝不能重复〞说明此款货号差不多有成本〕。

储存完后。

就要点〞初始化仓库成本表〞

点〝是〞

仓库类型选择〝店铺〞仓库编号选择你的门店〔建议选择全部门店〕，执行即可

更换成体价

先在CP产成品选择货品（错误成本价）的明细类，双击打开。

找到成本错误的货号，在成本价栏打上正确的成本，按回车，点〝储存〞。

〔假如储存不成功，提示〝不能重复〞说明此款货号差不多有成本〕。

储存完后。

就要点〞初始化仓库成本表〞

点〝是〞

仓库类型选择〝店铺〞仓库编号选择你的门店〔建议选择全部门店〕，执行即可

零售价和特价调整

有货品需要打特价处理或配件零售价调整〔鞋和服零售价不能调〕时，可在

535POS加盟商零售价调整，调整价格。

先选择〝公司编号，加盟商编号，加盟商姓名〞

在CP产成品找到要调价的货品的明细类型

双击打开。

找到要调整货品的货号

在同一行调整栏特价或折扣内打上要调整的价格或折扣。

调整完后。

点击〝特价调整生效〞

点〝是〞，再点〝执行〞。

〝确定〞即可。

零售价价调整

先选择〝公司编号，加盟商编号，加盟商姓名〞

在CP产成品找到要调价的货品的明细类型

双击打开。

找到要调整货品的货号

在同一行调整栏零售价打上要调整的零售价。

调整完后。

点击〝零售价调整生效〞

点〝是〞，再点〝执行〞。

〝确定〞即可。

5101终端销售_过账

每星期都要定时检查5101终端销售_过账，有无〝未确认的单子〞〔未确认说明：

门店传上来的销售单据无法自动过账〕，这时就要未确认的单据确认掉。

选择一段查看的时刻，在〝显示所有示确认单据〞打勾。

打开未确认的的单据。

逐各打开确认单据。

当〝确认〞后一样都会显现此类错误提示

说明在后台系统271510-7没有成本。

。

点〝确定〞。

这时就要到1197标准成本表-用于初始化，增加那个货号的成本〔在前面有几页有如何添加成本价的操作〕。

添加完后。

再返回到这张单据〝确认〞即可

生成门店送货单

1112销售出库单_分销商

功能：

查看分公司发货情形和生成门店送货单

当分公司发货到加盟商后，加盟商收到配货单〔红色的〕就要到系统后台1112销售出库单_分销商里找到对应的单据生成门店送货单。

以加门店的库存。

先选择日期，点刷新数据

找到打开和配货单对应该的单据。

〔假如在〝已生成门店其他入库〞已打勾说明已生成了门店送货单，就不用再次去生成〕

检查实收货品和配货单数量，款式是否一致。

〔如有问题请及时与分公司联系〕

检查无误后点〝生成门店送货单〔经销商专用〕〞

选择〝分司编号，公司名称，客户编号，门店仓库（要送的门店库存）〞

点〝执行〞

点击执行后，系统会直截了当跳到5116门店入库补单〔会下载〕

点〝确认〞即可。

1202门店库存调整单

当发觉系统库存和实际门店的库存有差异〔一样情形：

串款，串码，盘点错误〕。

要重新调整系统库存。

点〝新单〞

选择〝凭证日期，业务类型选择：

其它入库，入库仓库〔错误库存的门店〕。

在打货号处打上错误库存的货号，单价〔成本价〕，调整库存的码数数量。

例如：

平果东街171510-440码和42码的实际门店库存是10双和8双，而系统库存分别是8双和9双,在系统40码栏打上2〔正数说明加库存〕，在系统42码栏打上-1〔负数说明减库存〕。

调整好后，点确认即可自动调整成40码10双和42码8双。

添加系统职员编号

添加新一般职员〔未在系统添加过的〕

先打开5003公司营业员

选择〝所属分司，加盟商〞

点〝新增〞，在空白营业员编号栏打上营业员的编号〔一样格式：

所属公司编号+Y+营业员编号；例如：

所属公司编号是A34087，Y表示营业员，数字表示编码，且〝测验〞这人的编号确实是A34087Y008。

〕

录入完后点〝储存〞〔营业员编号不能有重复否那么无法储存〕

储存完后，打开5004门店营业员

选择〝所属公司，加盟商，网点编号〔且那个职员要进入的门店〕。

例如：

刚才增加的职员〔测验〕要进入平果县新兴街135号。

点击〝新增〞

点击空白营业员编号红色栏的地点

点击后，系统自动跳出5003公司营业员

选择双击刚进入5003公司营业员〔测验〕职员〔或点返回数据〕

这时平果新兴街135号就加入了测验职员

在助记符栏打上这职员在门店的编号（不能要重复，否那么会造成销售上的错误），点储存即可

添加收银权限

例如：

测验职员即是营业员也是收银员〔店长和店助都有收银权力〕。

就要在5001公司收银员添加测验职员

打开5001公司收银员

选择〝所属公司，加盟商〞

点〝新增〞，在收银员编号栏打上编号〔收银员编号和营业员编号必须一致，可在5004门店营业员找到〕，打上收银员名称，打上〝登录代码〞〔登录代码格式：

A34+职员拼音英文，如测验：

A34ceyan〕，

录完点〝储存〞

储存完后，就要在5002门店收银员添加测验职员

打开5002门店收银员

选择〝所属公司，加盟商，网点编号〔职员所在的门店〕〞

点〝新增〞

在空白的收银员栏处点红色框位置

这时系统