Targus Vendor Audit ReportV20.docx
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TargusVendorAuditReportV20
TargusVendorAuditReport
（Accessories）
DocumentNo.:
QA-003
RevisionNo.:
2.0
A.GENERALINFORMATION
ManufacturingPlace
:
:
ContactPerson（Manufacturer）
:
Supplier
:
ContactPerson
:
Telephone
:
E-mail/Faxno
:
DateofAudit
:
Result
:
Audit:
Acceptable
Needsimprovement
Unsatisfactory
Auditteam
:
ApprovedBy
:
Dateofissue
:
B.Conclusion
WithMajorandSeriousconcern
C.AuditResult
I）FactoryProductionandQualityManagement
Score（0–100%）
Comments
General
（Questions1-10）
Facilityandworkers
（Questions11-20）
Client’srequestfollow-up
（Questions21-30）
QualityControlandProcessControl
（Questions31–55）
II）HazardousMaterial（RoHs）Management
EnvironmentalSystemstoimplement&maintainRoHSCompliance
（Question1-17）
Selectionofsuppliers/materials/parts&components
（Question18–25）
QualityControlandProcessControl
（Question`9–37）
TotalAverageScore
Ifeachsectionortotalaveragescorelessthan50%,itisclassifiedas"Unacceptable":
Lessthan50%-“Unnacceptable”;
Between51-74%-“Majorconcern;needtobere-audited”;
75%orabove–“Acceptablebutneedtoreviewregularly”.
WeightedMethod
Score
Description
0（fail）
Systemisnotexistornopreparation
1（fail）
Systemisdevelopedbutnotfullyimplement
2（pass）
Systemissatisfiedbutstillneedfurtherimprovement
3（pass）
Systemissatisfied
N/A
Notapplicable
I）FactoryProductionandQualityManagement工厂生产与质量管理
Questions问题
Score得分
General常见问题点
1
Isthereadocumentedqualitypolicyandaim
工厂有文件化的质量方针和目标吗
3210N/A
Remark:
RefertoQualityManual（revno.:
）
备注：
根据质量手册（文件号：
）
2
Isthispolicydistributedandadheredtobyallemployees?
Where?
这些方针有分发到所有员工手上并一直坚持么？
在哪里？
3210N/A
Remark:
Thepolicyisplacedonpublicannouncementboardatthefacility.
备注:
政策置于公告板设施
3
Doeseveryoneknowaboutit?
所有的人都知道这些政策么？
3210N/A
Remark:
Everyemployeeisawardedthepolicy
备注：
每个员工都拿到了这些手册
4
Isthereevidenceofacontinuousprocessimprovementprogram
能证明有持续在改进政策么？
3210N/A
Remark:
RefertoAppendixTwo:
StandardOperationProcedure（documentNo.:
）
备注:
请参阅附录二:
标准操作程序（文件号:
）
5
Isthereanycontinuousprocessimprovementrecords
有任何的关于改进记录的持续过程么？
3210N/A
6
Isthereevidenceaninternalauditprogramisinplace?
有证据证明一个内部审计的项目在进行吗?
3210N/A
Remark:
Internalauditorsbeingcertifiedasinternalauditunderthecertification
programofISO9001:
2000.TheyfollowedtheStandardOperationProcedureto
performtheinternalauditwithproperdocumentationsandrecords.Pleaserefer
toOperationProcedure:
Internalaudit
备注:
内部审计人员被认证为内部审计认证程序（ISO国际质量体系认证）
。
他们沿著标准操作程序执行内部审计与适当的文件和记录。
请参阅操作程序:
内部审计
7
Isthereanyinternalauditrecords?
有没有内部审计记录？
3210N/A
Remark:
Nil备注：
无
8
Isthereaprocedureaddressingsubcontractorqualitylevels?
有一个可以访问质量水平的地址程序么？
3210N/A
Remark:
备注
9
Isthereanysubcontractingrecords?
有任何的代替记录么？
3210N/A
Remark:
备注
10
IsthereanyqualitycertificationlikeISO9001series?
有任何的质量谁体系像ISO9001的么？
3210N/A
Remark:
备注
FacilityandWorkers设施和工人
11
Isthereenoughfacilitytoproduceclient’sproduct?
是否有足够的设备来生产客户的产品？
3210N/A
Remark:
备注
12
thefacilityingoodrepairandclean?
设备是否维修良好并且整洁？
3210N/A
Remark:
备注
13
Isthereanyrepairandcleanrecords?
有没有维修和清洁的记录?
3210N/A
Remark:
备注
14
Isthereanymarksifthefacilityinpoorcondition?
当设备运行不良时有记录么？
3210N/A
Remark:
备注
15
Isthemanufacturingenvironmentacceptablefortheitemsproduced?
物品制造环境可以适合物品生产么？
3210N/A
Remark:
备注
16
Isthereanytrainingprocedureforworkers?
有培养工人的训练程序么？
3210N/A
Remark:
Nil备注：
零
17
Isthereaprocedureaddressingsubcontractorqualitylevels?
有一个可以访问质量水平的地址程序么？
3210N/A
Remark:
备注
18
Isthereanyevaluationprocedureforworkers?
有对工人的考核程序么？
3210N/A
Remark:
备注
19
Isthereanyevaluationrecords?
有考核得分么？
3210N/A
Remark:
备注
20
Doestheworkermeettherequirementofproduction?
工人满足生产的需要吗
3210N/A
Remark:
备注
Questions
Score
Client’srequestfollow-up
21
Isthereenoughfacilitytoproduceclient’sproduct?
是否有足够的设备来生产客户的产品？
3210N/A
Remark:
备注
22
Arecustomerapprovedspecs,drawings,standardsandartworkwellincorporatedintothefirm'sinternaldocumentation?
顾客是否把规格、图纸、标准和艺术品好的纳入企业的内部文档?
3210N/A
Remark:
备注
23
Isthereassurancethatcurrenteditionsareutilizedinthemanufacturingprocess（doublechecks）?
有保证最新的版本在生产过程中利用么（再次确认）吗?
3210N/A
Remark:
备注
24
Iscustomertestingproceduresbeingutilizedproperly?
客户是否测试程序被利用正常？
3210N/A
Remark:
备注
25
IsthereaproceduretonotifytheCustomerofanyphysicalchangesinacomponentormanufacturingprocessofthatcomponent?
有一个程序来通知客户一个部件或制造过程中任何部位的变化？
3210N/A
Remark:
备注
26
Fornewproductlaunches,isthereasysteminplacetodeveloptestingproceduresensuringqualitycomponents?
为新产品发布,有一个系统代替发展测试程序保障质量组件么?
3210N/A
Remark:
备注
27
Isthereasysteminplacetoinvestigateandassigncorrectiveactiontocustomercomplaintsand/orcustomerrejects?
有一个系统代替调查和指定客户投诉和/或客户拒绝?
3210N/A
Remark:
备注
28
Aremanufacturingoperationsorderlyinflowandorganization?
生产是否有序流动的运作？
3210N/A
Remark:
备注
29
Isthereanytechnicalfilewhichincludingtheclient’srequeston-site?
是否有任何的包括委托人要求现场技术文件吗
3210N/A
Remark:
备注
30
Areallthefilesuptodate?
文件是否每天更新？
3210N/A
Remark:
备注
Questions
Score
QualityControlandProcessControl
31
Isthereanyincominginspectionwhenreceivingrawmaterialorcomponent
当接收原料或部件有没有进料检验？
3210N/A
Remark:
备注
32
Isthereanyinspectionrecords?
有没有检查记录？
3210N/A
Remark:
备注
33
Areallcomponentproperlymarkedandlabeledon-site?
现场所有部件有进行正确的标识和标记吗?
3210N/A
Remark:
备注
34
Areallcomponentcheckedagainsttheapprovedblueprint/artworkpriortoproductionrun?
生产运行前所有部件都核对被认可的蓝图/插图吗?
3210N/A
Remark:
备注
35
Isthereaprocedureassuringonlythecorrectdie,mold,orprintingplateispulledfromstorageandreleasedtomanufacturing?
是否有程序确保只有正确的死、或长霉、或有印刷板从仓库和制造部拉出去?
3210N/A
Remark:
备注
36
Arecurrentcolorstandardsandcustomerapproveddefectrangeboardsreadilyavailableforthemanufacturingemployees?
有当前色标准和顾客批准缺损范围板方便生产员工吗?
3210N/A
Remark:
备注
37
Isthereadequatesegregationtoassuremixingofitemsdoesnotoccur?
是否有足够的隔离保证不发生物品混合?
3210N/A
Remark:
备注
38
Arethereproceduresforthehandlingofrework?
是否有返工的处理程序
3210N/A
Remark:
备注
39
Arewastematerialsplacedincontainersclearlymarkedas"wastematerialsonly"?
废料放在容器箱中是否注明为“只有废料”?
3210N/A
Remark:
备注
40
Arerejecteditemsplacedoff-lineandsegregatedawayfromthe"good"material?
不合货品被隔离远离“好”的物品?
3210N/A
Remark:
备注
41
Ifin-processmaterialsarerejected,isthereasonindicatedonthecontainerandrecordedonthelinesheets?
如果在制材料被拒绝,理由是否显示在容器上，记录是否显示在线表上?
3210N/A
Remark:
备注
42
Aremanufacturingrecordsandproductionsamplesretainedforanadequateperiodoftimeandreadilyavailable?
生产记录和生产样品在一个适当的时间保存和有效利用么？
3210N/A
Remark:
备注
43
IsStatisticalProcessControl（SPC）utilized,whereappropriate?
在适当的地方使用统计过程控制（SPC）吗？
3210N/A
Remark:
备注
44
Hasprocesscapabilitybeendeterminedforallqualitycharacteristicsofcomponentsbeingmanufacturedatthefacility?
生产能力是否已被确定为工厂生产的组件的所有品质特性？
3210N/A
Remark:
备注
45
Areotherprocesscontrolorprocessimprovementtoolsutilizedwhereappropriateinthemanufacturingarea?
3210N/A
Remark:
备注
46
Doin-processinspectionandtestproceduresexistwhichequalorsurpassAQLlevels?
3210N/A
Remark:
备注
47
Isthereanyin-processinspectionrecords?
3210N/A
Remark:
备注
48
Arenon-conformancesfoundduringanin-processinspection,investigatedandreviewedwithmanufacturingforcorrectiveaction?
3210N/A
Remark:
备注
49
DoesQualityAssurancereviewtheproductionrecordsaspartofthereleasecriteria?
3210N/A
Remark:
备注
50
DofinalrandominspectionandtestproceduresexistwhichequalorsurpassAQLlevelsbeforeshipment?
3210N/A
Remark:
备注
51
Isthereanyfinalrandominspectionrecords?
3210N/A
Remark:
备注
52
Arerejecteditemsplacedinaquarantineareaandappropriaterecordsmaintained?
3210N/A
Remark:
备注
53
DoestheQualityAssurancedepartmenthavesufficientpersonnel,testingandmeasuringequipmenttoassureproductquality?
3210N/A
Remark:
备注
54
Isthereasysteminplacetoassurethatgauges,tools,andtestequipmentaremaintainedinproperworkingorder?
3210N/A
Remark:
备注
55
Isthereasystemtoassurethatgauges,toolsandtestingequipmentarecalibratedonaperiodicbasis?
3210N/A
Remark:
备注
IIRoHSAuditChecklist
Questions
Score
EnvironmentalSystemstoimplement&maintainRoHSCompliance
1
HasRoHSDeclarationLetterforRoHSbeensigned&senttoTargusontime?
3210N/A
Remark:
2
HasRoHSsystembeenconstructed?
3210N/A
Remark:
3
HasRoHSteambeensetup?
Areresponsibilities,authorityandroleofexecutivesinchargeofRoHSmanagementclearlydefined?
3210N/A
4
IsthereanyRoHSrepresentativetoupdateRoHSimplementationstatustoTargus?
3210N/A
5
Haveproceduresbeenestablishedtoletallstaffsunderstand&foll
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