宣汉华景镇月溪中心校.docx
《宣汉华景镇月溪中心校.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《宣汉华景镇月溪中心校.docx（9页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
宣汉华景镇月溪中心校
宣汉县华景镇月溪中心校
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
宣汉县华景镇月溪中心校属财政全额拨款事业单位，辖区内一所中心校和五所村小，是一所集小学教育、初中教育为一体的九年一贯制学校。
（二）2017年重点工作完成情况。
学校高举科学发展观大旗，以“办人民满意教育”为宗旨，以“让每一个孩子健康成长，快乐学习”为办学理念，开拓创新，积极探索新形式下农村教育教学工作的新途径和新方法。
坚持德育为先，育人为本，加强学生良好行为习惯的养成教育，突出教学工作的中心位置，建立高效、和谐、动态、快乐课堂，提高办学效益。
让安全工作为学校保驾护航，营造氛围，落实“一岗双责制度”，确保师生平安，致力校园文化建设，优化育人环境，陶冶情操。
一年来，学校先后获得“师德先进集体”、“教育教学先进集体”、“最佳文明单位”、“星级平安学校”等殊荣。
二、收支决算总体情况说明
2017年本年收入合计655.75万元，其中：
一般公共预算财政拨款收入655.75万元，占100%。
2017年本年支出合计655.75万元，其中：
基本支出559.71万元，占85%；项目支出96.04万元，占15%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计655.75万元。
与2016年相比，财政拨款收、支总计增加16.34万元，增长了3%。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出655.75万元，占本年支出合计的100%。
与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加16.34万元，增长3%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出655.75万元，主要用于以下方面:
教育支出534.64万元，占82%；社会保障和就业支出73.94万元，占11%；医疗卫生支出16.92万元，占3%；住房保障支出30.25万元，占4%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、教育类-普通教育-学前教育205（类）02（款）01（项）:
支出决算为511.22万元，完成预算100%。
教育类-普通教育-小学教育205（类）02（款）02（项）:
支出决算为7.67万元，完成预算100%。
教育类-普通教育-其他教育费附加安排的支出205（类）09（款）99（项）：
支出决算为15.75万元，完成预算100%。
2、社会保障和就业208（类）05（款）02（项）事业单位离退休费:
支出决算为23.51万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费:
支出决算为50.43万元，完成预算100%。
3、医疗卫生与计划生育210类11（款）02（项）事业单位医疗费:
支出决算为16.92万元，完成预算100%。
4、住房保障支出：
221类02（款）01（项）住房公积金:
支出决算为30.25万元，完成预算100%。
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出559.71万元，其中：
人员经费470.66万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费89.05万元，主要包括：
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
六、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是学校在物价上涨等情况下，厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，月溪中心校没有因公出国（境）经费支出，也没有公务用车购置及运行维护费支出，公务接待费支出决算2.6万元，占100%。
具体情况如下：
1.公务接待费支出2.6万元。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
国内公务接待28批次，860人次（不包括陪同人员），共计支出2.6万元，具体内容包括：
2017年学校安全检查、食品卫生检查指导、学校发展检查指导等1.7万元，用于接待指导我校教师业务能力培训、对学生能力检测等接待费用0.9万元。
公务接待费支出决算比2016年减少0.1万元，下降4%。
主要原因是认真按上级文件精神接待，节约开支。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
无
八、国有资本经营预算支出决算情况说明
无
九、其他重要事项的情况说明
无
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标4个，涉及财政资金655.75万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分97分。
存在的问题：
一是在进行测算时不全面，二山区教职工流动大。
对人才在持续培养方面。
下一步改进措施：
一是组织相关人员认真学习上级文件精神，全面了解本单位实际情况，在预算时做到有的放矢，全面无遗漏。
二是争取做到预算工作人员相对稳定，加大对预算人员的培训投入。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标
二级指标
三级指标
得分
部门决策（25分）
目标任务（15分）
相关性（5分）
5
明确性（5分）
5
合理性（5分）
5
预算编制（10分）
测算依据（5分）
4
目标管理（5分）
5
综合管理（30分）
专项资金分配时限（2分）
省级财力专项预算分配时限（1分）
1
中央专款分配合规率（1分）
1
中期评估（2分）
执行中期评估（2分）
2
绩效监控（5分）
预算执行进度监控（2分）
2
绩效目标动态监控（3分）
3
非税收入执收情况（2分）
非税收入征收情况（1分）
1
非税收入上缴情况（1分）
1
资产管理（6分）
资产管理信息化情况（2分）
2
行政事业单位资产报告情况（2分）
2
资产管理与预算管理相结合（2分）
2
内控制度管理（2分）
内部控制度健全完整（2分）
2
信息公开（6分）
预算公开（2分）
2
决算公开（2分）
2
绩效信息公开（2分）
2
绩效评价（5分）
绩效评价开展（2分）
2
评价结果应用（3分）
3
部门绩效情况（45分）
履职成效（20分）
部门特性指标
工作完成率
10
完成质量
10
可持续发展能力（15分）
重点改革（重点工作）完成情况（5分）
5
科技（制度、方法、机制等）创新（5分）
5
人才培养（5分）
3
满意度（10分）
协作部门满意度（3分）
3
管理对象满意度（3分）
3
社会公众满意度（4分）
4
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对宣汉县华景镇月溪中心校开展了整体支出绩效评价，得分为97分，存在的问题：
项目绩效的社会效益、生态效益、使用效率有待进一步提高。
下一步改进措施：
加强对项目管理，提高项目绩效的社会效益、生态效益及其使用效率。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/
项目名称
一级
指标
二级
指标
三级指标
分值
得分
（20分）
项目决策
（10分）
科学决策
必要性
（政策依据）
5
5
可行性
（政策完善）
5
5
（10）
绩效目标
明确性
5
5
合理性
5
5
（10分）
项目管理
（7分）
资金管理
资金分配
3
3
资金使用
4
4
（3分）
项目执行
执行规范
3
3
（特性指标70分）
项目绩效
（20）
项目完成
完成数量
5
5
完成质量
5
5
完成时效
5
5
完成成本
5
5
（50分）
项目效益
经济效益（可选项）
40
社会效益（可选项）
9
生态效益（可选项）
9
可持续效益（可选项）
公平效率（可选项）
10
使用效率（可选项）
9
服务对象满意度
10
10
总分
97
十一、名词解释
1.财政拨款收入：
指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：
指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：
指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：
指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：
指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：
指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：
指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：
指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：
指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：
指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：
指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：
指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：
指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：
指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：
指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：
指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：
指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：
指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：
指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：
指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：
指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：
指……。
……
……
……
27.基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：
指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
升级会员 