领、退、换、补料管理规定.doc

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文件类别

文件编号

ISO管理性文件

版本/版次

A/1

编制单位

受控状态

领、退、换、补料管理规定

生效日期

资材部

受控

页次

13of13

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修订内容（描述修订前后的内容）

版本/版次

修订者

1.0目的

为了使公司领料、退料、换料、补料和计划外领料等作业有所遵循，特制定本管理规定，确保物料管理手续齐全，明确责任，控制单位产品制造成本。

2.适用范围

适用于仓库对制造部、品质部、研发部和工程部等部门的领、退、换料、计划外领、退料等作业。

3.0引用标准/术语解释

退换料：

本公司是指经资材部PMC下达指令令，针对某个生产计划单而进行的退料或领料动作。

补料：

本公司指生产过程中因来料不足、损耗超标、错用料、遗失、损坏物料，或因半成品/成品质量不合格而重做造成领料或退料作业。

4.0职责

生产部：

负责生产过程中出现的不合格品及时退回相应仓库和换料、补料的提请、领用；

品质部：

负责不合格品物料的品质判定；

资材部仓库：

负责物料不良品的整理清点工作和及时进行换料、补料办理；

采购部：

负责通知并督导完成供应商退、换、补料工作。

财务部：

仓库单据的查核，仓库账务的监督与稽核。

5.0作业程序及内容

5.1生产车间领料、退料、换料和补料工作流程及内容

序号

流程

工作说明

责任部门

使用表单

5.1.1

车间领料

仓库备料

领料单

生产计划

5.1.1.1生产领料

资材部PMC每周拟定生产计划并根据物料进度和生产进度每天更新《生产计划》。

资材部PMC依照《生产计划》和《物料清单BOM》，按照订单及其订单机种型号每单制作并打印《领料单》，其中关于物料损耗率的规定：

《领料单》制作时A类料和纸箱彩盒等包材不得有损耗，其他B类料和C类料允许给1%损耗率。

《领料单》一式两联，一联交车间物料员作为领料凭证，另外一联交仓库仓管员作为发料备料依据。

《领料单》应在《生产计划》时间前8个工作小时提前发放至生产车间和仓库，生产车间和仓库须确保生产投产前1小时内准确齐备送达车间。

资材部

《生产计划》

退料、换料

补料提请

5.1.1.2良品退料

生产车间在批量完成后或在特殊情况下，若有剩余的物料，车间物料员须在转产一天内及时清理标示好多余物料或不良物料，并在每周三或每周六办理退料手续（耗材除外）。

退料人员必须在《退/换/补料单》上注明日期、料号、品名、规格、数量等经品管检验，所退物料必须贴上“合格标签“后，由物料员把经品管IPQC、生产组长签核后的《退/换/补料单》连同物料一并交仓库，仓管员核查数量后签名核收。

5.1.1.3生产换料

生产车间整理在生产过程中因人为操作损坏或来料不合格的物料，生产车间应将物料拆至单件进行分类，详细填写《退/换/补料单》，并注明换料原因及责任人，经部门主管与品质部IPQC签名确认后，由物料员至仓库进行调换。

5.1.1.4生产补料

生产过程中因损耗超标、错用料、遗失、损坏物料，或因半成品/成品质量不合格而重做造成补料的，应详细填写《退/换/补料单》，并注明补料原因及责任人，经部门主管与生产组长签名确认后，由指定人员至相关仓库进行补料。

《退/换/补料单》一式三联：

第一联生产，第二联财务，第三联仓库。

生产部

品质部

《退/换/补料单》

5.1.2

核对清点

5.2.1仓管员根据《退/换/补料单》对生产车间开出的数量进行核对清点是否与实物相符，相符则签名核收，不相符则拒绝收货。

仓库

《退/换/补料单》

5.1.3

存放隔离

5.1.3.1仓管员对退库良品存放回该物料区。

5.1.3.2仓管员对生产车间调换的不合格物料进行分类整理、做好标识，存放于不合格品区。

仓库

序号

流程

工作说明

责任部门

使用表单

5.1.4

物料发放

5.1.4.1仓管员根据《退/换/补料单》进行换料、补料。

（换料只能一对一调换，不是相同物料不予调换）

仓库

《退/换/补料单》

5.1.5

帐务处理

5.1.5.1仓管员根据签收的《退/换/补料单》的数量登录在相应的手工账册上后，将《退/换/补料单》交仓库，仓管员按《退/换/补料单》实际入库数量登录在ERP系统账上。

仓库

《退/换/补料单》

5.1.6

资料归档

5.1.6.1仓管员将当天有关单据分类整理好存档或集中分送到相关部门。

仓库

《退/换/补料单》

5.2供应商暂收物料退货工作流程及内容

序号

流程

工作说明

责任部门

使用表单

5.2.1

隔离存放

5.2.1.1对供应商所送暂收物料，仓库收料员根据IQC检验结果及时将不合格物料隔离存放到退料区。

仓库

5.2.2

退货通知

5.2.2.1仓管员根据根据品质部签字确认的《来料检验报告》，复印后交由PMC协调采购通知供应商前来退货、补货。

仓库

资材部PMC

采购部

《来料检验报告》

5.2.3

退货手续办理

5.2.3.1仓管员根据需退不合格物料开具《退货单》，供应商在办理退货时认真核对所退物料是否与《退货单》相符，并签名确认。

5.2.3.2通常情况下，供应商在办理下批来料暂收手续前，应退清不合格物料，否则仓库收料员有权拒绝开具下批物料的物料暂收。

5.2.3.3对于不能到厂退货的供应商由采购协调退货托运事项。

仓库

采购部

《退货单》

5.2.4

帐务处理

5.2.4.1仓管员根据《退货单》每一笔业务记录按实际退货数量做好仓库帐务

仓库

《退货单》

5.2.5

资料归档

5.2.5.1仓管员将当天有关单据分类整理好存档或集中分送到相关部门。

仓库

5.3供应商已入库物料退货工作流程及内容

序号

流程

工作说明

责任部门

使用表单

5.3.1

退货隔离

5.3.1.1对生产车间退换回仓库的不良品，原则上全部退回相应的供应商，仓管员对退换回仓库的不良品物料按供应商分类整理好后隔离存放到退货区；

5.3.1.2对已入库而发现在使用过程中无法使用的未发放的物料，经IQC确认不合格后，由仓管员及时将该物料隔离存放到退货区；

仓库

5.3.2

退货通知知知

仓管员根据需退物料填写《退货单》，交由采购通知供应商前来退、换、补货。

仓库

采购部

《退货单》

5.3.3

退货手续办理

5.3.3.1仓管员根据需退不合格物料开具《退货单》，供应商在办理退货时认真核对所退物料是否与《退货单》相符，并签名确认。

5.3.3.2通常情况下，供应商在办理下批来料暂收手续前，应退清不合格物料，否则仓库收料员有权拒绝开具下批物料的物料暂收。

5.3.3.3对于不能到厂退货的供应商由采购协调退货托运事项。

仓库

《退货单》

5.3.4

帐务处理

5.3.4.1仓管员根据签收的《退料单》的数量登录在相应的手工账册上后，将《退料单》交仓库文员，仓库文员按《退料单》实际入库数量登录在ERP系统账上。

仓库

《退货单》

5.3.5

资料归档

5.3.5.1仓管员将当天有关单据分类整理好存档或集中分送到相关部门。

仓库

5.1生产车间退料、、换料、补料工作流程及内容

序号

流程

工作说明

责任部门

使用表单

5.1.1

退料、换料

补料提请

5.1.1.1良品退料

生产车间在批量完成后或在特殊情况下，若有剩余的物料，车间物料员须在转产一天内及时清理标示好多余物料或不良物料，并在每周三或每周六办理退料手续（耗材除外）。

退料人员必须在《退/换/补料单》上注明日期、料号、品名、规格、数量等经品管检验，所退物料必须贴上“合格标签“后，由物料员把经品管IPQC、生产组长签核后的《退/换/补料单》连同物料一并交仓库，仓管员核查数量后签名核收。

5.1.1.2生产换料

生产车间整理在生产过程中因人为操作损坏或来料不合格的物料，生产车间应将物料拆至单件进行分类，详细填写《退/换/补料单》，并注明换料原因及责任人，经部门主管与品质部IPQC签名确认后，由物料员至仓库进行调换。

5.1.1.22生产补料

生产过程中因损耗超标、错用料、遗失、损坏物料，或因半成品/成品质量不合格而重做造成补料的，应详细填写《退/换/补料单》，并注明补料原因及责任人，经部门主管与生产组长签名确认后，由指定人员至相关仓库进行补料。

《退/换/补料单》一式三联：

第一联生产，第二联财务，第三联仓库。

生产部

品质部

《退/换/补料单》

5.1.2

核对清点

5.2.1仓管员根据《退/换/补料单》对生产车间开出的数量进行核对清点是否与实物相符，相符则签名核收，不相符则拒绝收货。

仓库

《退/换/补料单》

5.1.3

存放隔离

5.1.3.1仓管员对退库良品存放回该物料区。

5.1.3.2仓管员对生产车间调换的不合格物料进行分类整理、做好标识，存放于不合格品区。

仓库

序号

流程

工作说明

责任部门

使用表单

5.1.4

物料发放

5.1.4.1仓管员根据《退/换/补料单》进行换料、补料。

（换料只能一对一调换，不是相同物料不予调换）

仓库

《退/换/补料单》

5.1.5

帐务处理

5.1.5.1仓管员根据签收的《退/换/补料单》的数量登录在相应的手工账册上后，将《退/换/补料单》交仓库，仓管员按《退/换/补料单》实际入库数量登录在ERP系统账上。

仓库

《退/换/补料单》

5.1.6

资料归档

5.1.6.1仓管员将当天有关单据分类整理好存档或集中分送到相关部门。

仓库

《退/换/补料单》

5.2供应商暂收物料退货工作流程及内容

序号

流程

工作说明

责任部门

使用表单

5.2.1

隔离存放

5.2.1.1对供应商所送暂收物料，仓库收料员根据IQC检验结果及时将不合格物料隔离存放到退料区。

仓库

5.2.2

退货通知

5.2.2.1仓库收料员根据根据品质部签字确认的《来料检验报告》，复印后交由采购通知供应商前来退货、补货。

仓库

采购部

《来料检验报告》

5.2.3

退货手续办理

5.2.3.1仓管员根据需退不合格物料开具《退货单》，供应商在办理退货时认真核对所退物料是否与《退货单》相符，并签名确认。

5.2.3.2通常情况下，供应商在办理下批来料暂收手续前，应退清不合格物料，否则仓库收料员有权拒绝开具下批物料的物料暂收。

5.2.3.3对于不能到厂退货的供应商由采购协调退货托运事项。

仓库

采购部

《退货单》

5.2.4

帐务处理

5.2.4.1仓管员根据《退货单》每一笔业务记录按实际退货数量做好仓库帐务

仓库

《退货单》

5.2.5

资料归档

5.2.5.1仓管员将当天有关单据分类整理好存档或集