互联网企业总经理年度目标协议书.docx
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互联网企业总经理年度目标协议书
互联网企业总经理年度目标协议书
（附实施方案）
考核方（以下简称甲方）：
被考核方（以下简称乙方）：
为了甲乙双方共同的梦想和未来的事业，为了给公司和全体员工提供一个公平竞争的平台，全面调动和激发其积极性，进一步提高公司绩效，经双方充分协商，签订本目标协议书。
一、工作岗位：
总经理
2、考核期限：
20XX年01月01日--20XX年12月31日。
3、考核目标：
乙方在责任期限内，主要考核目标设定如下表所示：
时间
第一阶段3个月
第二阶段6个月
第三阶段3个月
合计
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
团队
建设
20
5
5
5
5
5
5
5
4
15
15
11
100人
电商
自营
101
100
200
380
500
500
500
600
800
800
1300
1000
6781
万元
项目A
30
60
90
100
100
100
100
100
100
200
200
200
1380家
项目B
30
60
90
100
100
100
100
100
100
200
200
200
1380家
项目C
30
60
90
300
400
500
600
600
700
1000
2000
1500
7980家
平台
流量
3.6万
7.2万
10.8万
320万
420万
520万
620万
620万
720万
1040万
2040万
1540万
9288.3万人次
资金
沉淀
20万
10万
70万
200万
360万
600万
800万
900万
1000万
1500万
2800万
1800万
1.074亿元
广告
收入
0
0
0
0
0
0
0
80万
90万
140万
240万
190万
740万元
会费
收入
0
0
0
0
0
0
0
1991.6万
702万
1004万
2004万
1504万
8007.6万元
财务预算
29.19万
29.19万
29.19万
43.74万
43.74万
43.74万
43.74万
43.74万
43.74万
67.19万
67.19万
67.19万
630.1万元
奖惩措施：
1、到20XX年12月30日止，以乙方货款实际到账为准进行核算，若乙方完成任务，甲方将给与乙方130万元的奖励；若任务完成90%时，奖励部分按同比例奖给乙方。
2、到20XX年12月30日止，以乙方货款实际到账为准进行核算，若乙方完成任务低于90%时，取消一切奖励，并处以10万元的罚款。
四、奖金提成发放标准
1、团队建设达标：
详见附件。
2、回款金额达标：
详见附件。
3、会员数量达标：
详见附件。
4、流量目标达标：
详见附件。
五、工资、奖金、提成发放时间：
1、基本工资：
按月发放（每月5日发放上月基本工资）。
2、绩效奖励：
随基本工资发放（每月5日随工资发放上月奖金）。
3、回款提成：
次月5日发放，完成月任务80%以上全额发放，低于80%按实际比例发放（如季度任务为50万，完成70%即35万，则提成发放35万*3%*70%），低于60%当月提成不发，季度完成了，则全额补发。
若季度未完成，年度完成了，则全额补发。
六、乙方任职期限内，有下列情形之一，甲方有权利取消其剩余可分配成奖金的分配资格：
1、乙方连续3个月未完成月考核指标60%的。
2、劳动合同期未满，未获公司同意，擅自离职或辞职的。
3、严重违反公司有关管理规定，损害公司利益的。
4、执行任务时的错误行为，致使公司利益受到重大损失的。
5、经公司认定对公司形象、企业信誉下降负有直接责任的。
七、甲方的权利和责任：
1、甲方为乙方提供企业正常运营的办公环境和合法的安全保障。
2、甲方为乙方提供企业正常运营的政商环境、社会环境、人脉资源保障。
3、甲方为乙方提供企业正常运营必须的生产场地、技术、设备等硬件资产及设施保障。
4、甲方为乙方提供企业正常运营所必需的财务、资金和金融保障。
5、甲方尊重乙方在企业正常运营过程中合理的人事、计划、组织、管理等活动的自主权，并给与大力的支持和协助。
八、乙方的权利和责任：
1、乙方在遵守甲方规章制度的前提下，拥有分运营工作的自主权、人事安排与考核权
注：
人事招聘和录用必须经甲方批准，具体操作按照《地招人员招聘、入职流程》执行
2、乙方对公司运营的业绩、费用和人员管理负全部责任。
3、乙方应严格遵守国家法律法规和甲方各项规章制度，接受甲方监督与考核。
4、涉及运营政策的变动、合同的签订，乙方需报甲方审核、批准后方可执行。
5、乙方应遵守商业道德、保守商业机密，切实维护企业的权益。
6、乙方不得违背职业道德，不得从事与本公司无关的第二职业，不得从事有损本公司企业利益的任何活动。
7、乙方应按甲方要求，及时、准确、真实的报送各类业务报表及其他原始材料，否则甲方有权拒绝支付提成款项。
九、其他
根据实际实施情况及企业运营市场动态变化，甲乙双方有权利对本责任书做适当调整（包括但不限于考核指标等）若一方方有严重违纪违法行为，另一方有权终止本协议。
十、对不可抗拒的因素造成的损失，另行处理。
十一、本协议经双方签字盖章即时生效，未尽事宜双方协商增补。
十二、本协议书一式贰份，甲乙双方各执一份。
（以下无正文，本页为签署页）
甲方（签章）：
乙方（签字）：
身份证号：
身份证号：
联系电话：
联系电话：
法定授权代表（签字）：
法定授权代表（签字）：
签约日期：
年月日
签约日期：
年月日
附件：
年度目标及绩效考核
（实施方案）
1、团队建设组织架构（目标100人）
2、电商自营店（目标6781万元/年）
3、会员企业（目标1380家）
4、项目b会员企业（目标1380家）
5、项目c会员企业（目标7980家）
6、平台综合流量（目标9288.36万人次）
7、资金沉淀（目标1.074亿元）
8、广告收入（目标740万元）
9、会费收入（目标8007.6万元）
10、财务预算（630.1万元）
11、考核标准，盈亏平衡
1、团队组织建设（100人）
事业部制，绩效管理，每部、每岗签订目标责任书。
前期一职多能，一岗多能，逐步专业化、职业化、合理分工。
第一阶段1-3月（30人）第二阶段4-9月59人第三阶段10-12月100人
1、管理运营（5人）（9人）（12人）
CEO1名
总监1名+副总监1名
策划1名+运营3名+1名
文案1名+文案1名
硬件工程师1名+1名
2、电商事业部（8人）（17人）（18人）
经理1名（兼1#店长）+副经理1名+副经理1名
淘宝1#店2人（店长+客服）+客服2人
淘宝2#店2名（店长+客服）+客服2人
阿里店2名（店长+客服）+客服2人
淘宝3#店2名（店长+客服）+客服2人
3、技术部（5人）（10人）（15人）
技术总监1名（兼产品经理）+副总监1名+副总监1名
UI1工程师1名+1名+1名
前端工程师1名+1名+1名
后台工程师1名+1名+1名
数据库工程师1名+1名+1名
4、项目c事业部（4人）（7人）（30人）
经理1名+副经理1名+副经理1名
推广3名+2名+23名
5、项目b事业部（4人）（7人）（10人）
经理1名+副经理1+副经理1名
推广3名+2名+3名
6、物流部（3人）（6人）（10人）
经理1名+副经理1名+副经理1名
储运2名+2名+3名
7、财务部（1人）（3人）（5人）
2、电商自营目标（6781万元/年）
成立电商事业部，实行绩效管理，签订年度目标责任书。
第一阶段3个月801万元（20XX年1月——20XX年3月）
实施方案：
◆淘宝z店393万元
1、增开分店10家（以M为中心，交通物流发达的10个不同省份城市）
5万/月×10×3=150万元
2、总店打造爆品、研发升级（个性、特色包装）
50万/月×3=150万元
3、G3云推广，加强店铺推广、获客能力、提升业绩10%
（150+150）×10%=30万元
4、本地电商资源整合（艾草、玉器、农特产品等优势行业）
全方位线下活动引流、免费送+成本订制
艾草电商100家×1500元/家×3=45万元
玉器电商100家×500元/家×3=15万元
农特电商10家×1000元/家×3=3万元
◆k店50万元/月×3月=150万元
1、直通车推广
2、加大淘客佣金
3、安全刷单
4、加大节假日促销力度
◆s2#淘宝店50万元/月×3月=150万元
1、标品：
直通车推广+淘客佣金
10万/月×3=30万元
2、个性订制：
标品+不干胶
10万/月×3=30万元
3、增开分店10家（以M为中心，交通物流发达的10个不同省份城市）
3万/月×10家×3月=90万
◆3#j淘宝店108万元
1、标品常规推广6万/月×3=18万元
2、个性化多品类推广10万/月×3=30万元
3、项目c二维码营销20万/月×3=60万元
第二阶段6个月：
2680万元（20XX年4月——20XX年9月）
实施方案：
1、店铺优化、产品升级
2、加大推广力度、健全店铺标准配置、客服数量增加、提高成交率
3、+项目c+项目b：
全面推广引流、数据互通
4、提升业绩销量（20—30）%
5、主题营销活动+店庆
6、电商直播：
开通个性数码不干胶电商VR全景直播提高业绩100%
◆淘宝z总店60万元/月×6月=360万元
◆淘宝z10分店：
10万/月×10×6=600万元
◆k店60万元/月×6月=360万元
◆s淘宝总店60万元/月×6月=360万元
◆s淘宝10分店10万元/月×10×6月=600万元
◆3#j淘宝店总店200万元/月×6月=1200万元
第三阶段3个月：
3300万（20XX年10月——20XX年12月）
实施方案：
1、店铺标准建制完成，加强绩效管理，提高队伍素质
2、+项目c+项目b大数据引流增加业绩30%
3、双11大促销拉升业绩20%
4、全面开通电商直播业务：
数码jVR直播经验，增开快递z、s店铺工厂VR全景直播提升业绩50%
◆淘宝快递z总店200万元/月×3月=600万元
◆淘宝快递z10分店20万元/月×10×3月=600万元
◆k店100万元/月×3月=300万元
◆s淘宝总店200万元/月×3月=600万元
◆s淘宝10分店20万元/月×10×3月=600万元
◆3#j淘宝店200万元/月×3月=600万元
3、会员企业（1380家）
成立网络事业部，实行绩效管理，签订年度目标责任书。
第一阶段3个月：
180家（20XX年1月——20XX年3月）
◆管理运营（5人）
CEO1名
总监1名
策划1名
文案1名
硬件工程师1名
◆G3云推广：
三大搜索引擎+100家主流关联门户网站
自媒体推广：
官网+微信公众平台+官方微博
线下地推活动：
1、主题营销活动+设计大赛+创新大赛等
2、印相理工商管学院（VIP会员企业+职业精英）
◆1月：
1家/天×30天=30家
◆2月：
2家/天×30天=60家
◆3月：
3家/天×30天=90家
◆第一阶段免费
第二阶段6个月：
600家（20XX年4月——20XX年9月）
◆团队（6人）
经理1名+副经理1名
运营4名
◆G3云推广：
三大搜索引擎+100家主流关联门户网站
自媒体推广：
官网+微信公众平台+官方微博
线下老客户免费优先上线
线下地推活动：
小型活动1次/周
中型活动1次/2周
大型活动1次/月
◆100家/月×6月=600家
◆第二阶段免费
第三阶段3个月：
600家（20XX年10月——20XX年12月）
◆团队（12人）
CEO1名
总监1名+副总监1名
策划1名
运营4名
文案2名
硬件工程师2名
◆G3云推广：
三大搜索引擎+100家主流关联门户网站
自媒体推广：
官网+微信公众平台+官方微博
线下地推活动：
小型活动常态化
中型活动2次/周
大型活动2次/月
◆200家/月×3月=600家
◆第三阶段：
所有会员100元/年
四、项目b会员企业（1380家）
成立项目b事业部，实行绩效管理，签订年度目标责任书。
第一阶段3个月：
180家（20XX年1月——20XX年3月）
◆团队（4人）
经理1
推广3名
◆G3云推广：
三大搜索引擎+100家主流关联门户网站
自媒体推广：
官网+微信公众平台+官方微博+项目b
线下地推活动：
小活动1次/周
中型活动1次/2周
大型活动1次/月
◆1月：
1家/天×30天=30家
◆2月：
2家/天×30天=60家
◆3月：
3家/天×30天=90家
◆第一阶段免费
第二阶段6个月：
600家（20XX年4月——20XX年9月）
◆团队（6人）
经理1名
副经理1名
推广4名
◆G3云推广：
三大搜索引擎+100家主流关联门户网站
自媒体推广：
官网+微信公众平台+官方微博
线下老客户免费优先上线
线下地推活动：
小型活动2次/周
中型活动1次/周
大型活动1次/月
◆100家/月×6月=600家
◆第二阶段免费
第三阶段4个月：
600家（20XX年10月——20XX年12月）
◆团队（10人）
经理1名
副经理2名
推广7名
◆G3云推广：
三大搜索引擎+100家主流关联门户网站
自媒体推广：
官网+微信公众平台+官方微博
线下地推活动：
小型活动常态化
中型活动1次/周
大型活动2次/月
◆200家/月×4月=800家
◆第三阶段：
全部平台会员100元/年
五、项目c会员企业（7980家）
成立项目c事业部，实行绩效管理，签订年度目标责任书。
第一阶段3个月：
480家（20XX年1月——20XX年3月）
◆团队（4人）
经理1名
推广3名
◆G3云推广：
三大搜索引擎+100家主流关联门户网站
自媒体推广：
官网+微信公众平台+官方微博+项目c
线下地推活动：
小活动1次/周
中型活动1次/2周
大型活动1次/月
◆1月30家
◆2月60家
◆3月90家
◆不干胶二维码店铺引流300家
◆第一阶段免费
第二阶段6个月：
3000家（20XX年4月——20XX年9月）
◆团队（7人）
经理1名
副经理1名
推广5名
◆G3云推广：
三大搜索引擎+100家主流关联门户网站
自媒体推广：
官网+微信公众平台+官方微博
线下老客户免费优先上线
线下地推活动：
小型活动2次/周
中型活动1次/周
大型活动1次/月
◆200家/月×6月=1200家
◆不干胶二维码店铺引流300×6=1800家
◆第二阶段免费
第三阶段3个月：
4500家（20XX年10月——20XX年12月）
◆团队（30人）
经理1名
副经理2名
推广27名
◆G3云推广：
三大搜索引擎+100家主流关联门户网站
自媒体推广：
官网+微信公众平台+官方微博
线下地推活动：
小型活动常态化
中型活动1次/周
大型活动2次/月
◆1000家/月×3月=3000家
◆不干胶二维码店铺引流500×3=1500家
◆第三阶段：
全体平台会员年费制1万元/年
6、平台综合流量近（9288.36万人次）
第一阶段3个月：
48.36万人次（20XX年1月——20XX年3月）
1、180家×100人次=1800人次
2、项目b180家×100人次=1800人次
3、项目c480家×1000人次=480000人次
第二阶段6个月：
3120万人次（20XX年4月——20XX年9月）
1、600家×1000人次=60000人次
2.项目b600家×1000人次=60000人次
3、项目c3000家×10000人次=30000000人次
第三阶段3个月：
6120万人次（20XX年10月——20XX年12月）
1、600家×1000人次=600000人次
2、项目b600家×1000人次=600000人次
3、项目c6000家×1000人次=60000000人次
7、资金沉淀（1.074亿元）
1、1380家×10000元=13800000元
2、项目b1380家×10000元=13800000元
3、项目c7980家×10000元=79800000元
八、广告收入（740万元）
1、700家×1000元=700000元
2、项目b700家×1000元=700000元
3、项目c6000家×1000元=6000000元
备注：
前2阶段广告免费，8月开始收费
九、会费收入（8007.6万元）
1、1380家×100元/年=138000
2、项目b1380家×100元/年=138000元
3、项目c7980家×10000元/年=79800000元
十、费用预算（630.1万元）
1、工资
第一阶段30人×4000元/月人均=12万/月
第二阶段59人×4500元/月人均=26.55万/月
第三阶段100人×5000元/月人均=50万/月
2、办公费用
第一阶段30×100元/月人均=3000元/月
第二阶段59×100元/月人均=5900元/月
第三阶段100×100元/月人均=1万元/月
3、推广费用
●电商事业部
1、直通车：
1.8万（z店、s店、不干胶店）/月
2、淘客佣金：
3万（z店、s店、不干胶店）/月
3、线下活动：
3万（z店、s店、不干胶店）/月
4、主题营销活动+店庆+公益赞助：
5000—?
/月
5、电商直播费用10000元/月
●网络事业部
3、数据库维护：
阿里云月租（300——1000）元/月
4、技术运维、平台升级、计算机硬件维修（5000—1万）元/月
5、线上推广：
G3充值+其他（5000——1万）元/月
6、主题营销活动+设计大赛+创新大赛等1万—？
/月
7、印相理工商管学院
●项目c事业部
1、数据库维护：
阿里云月租（300——1000）元/月
2、技术运维、平台升级、数码设备维修（5000—1万）元/月
3、线上推广：
互联网矩阵推广（5000——1万）元/月
4、线下地推：
宣传道具+赠品+场地+杂费1万/月
5、主题营销活动+行业论坛+模式创新大奖+优秀企业家评选等1万—？
/月
●项目b事业部
1、数据库维护：
阿里云月租（300——1000）元/月
2、技术运维、平台升级、（5000—1万）元/月
3、线上推广：
互联网矩阵推广（5000——1万）元/月
4、线下地推：
宣传道具+赠品+场地+杂费1万/月
5、主题营销活动+电商论坛+快递物流峰会1万/次
十一、考核标准，盈亏平衡
（一）薪酬结构：
底薪+绩效奖金+业务提成（发展进度实施）
第一阶段3个月：
（20XX年1月——20XX年3月）
1、底薪：
人均4000元/月
2、绩效奖金：
±500元/月（V%）
3、业务提成：
（1—3）%
第二阶段6个月：
（20XX年4月——20XX年9月）
1、底薪：
人均4500元/月
2、绩效奖金：
±500元/月（V%）
3、业务提成：
（1—2）%
第三阶段4个月：
（20XX年10月——20XX年12月）
1、底薪：
人均5000元/月
2、绩效奖金：
±500元/月（V%）
3、业务提成：
（1—1.5%）
（二）激励制度：
股权、期权、特殊贡献、重大贡献（另附）
第一阶段3个月：
（20XX年1月——20XX年3月）
4、完成目标任务80—100%全额底薪+绩效奖金。
5、完成目标任务60—80%全额底薪+绩效奖金×实际达成率。
6、完成目标任务60%以下全额底薪无绩效奖金。
第二阶段6个月：
（20XX年4月——20XX年9月）
1、完成目标任务100%全额底薪+全额绩效奖金+业务提成。
2、完成目标任务80—99%全额底薪+绩效奖金×实际达成率+业务提成。
3、完成目标任务60%—79%全额底薪+绩效奖金×实际达成率+业务提成n%
7、连续2个月低于60%达成率者，降薪200元。
8、连续3个月低于60%达成率者，淘汰。
第三阶段3个月：
（20XX年10月——20XX年12月）
1、完成目标任务100%以上底薪×达成率+绩效奖金×达成率+业务提成。
2、完成目标任务100%全额底薪+全额绩效奖金+业务提成。
3、完成目标任务80—99%全额底薪+绩效奖金×实际达成率+业务提成。
4、完成目标任务60%—79%全额底薪+绩效奖金×实际达成率+业务提成。
5、连续2个月低于60%达成率者，降薪300元。
6、连续3个月低于60%达成率者，淘汰。
升级会员 