XX培训事业部可行性研究分析1030V12副本.docx
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XX培训事业部可行性研究分析1030V12副本
XX贵公司培训事业部建设项目
————可行性研究及实施规划
目录
总论4
一．XX贵公司培训事业部建设意义4
1.1对XX贵公司本身技术实力的意义4
1.2对XX贵公司服务用户的意义4
1.3对XX贵公司所带来的经济效益4
二．XX贵公司培训事业部建设项目简介4
2.1项目名称4
2.2项目建设时间4
2.3业务涉及范围4
2.4项目特色及优势4
2.4项目投资预算4
三．项目建设的必要性和可行性4
3.1项目建设的必要性4
3.1.1针对XX贵公司目前技术人员培养成长困难问题分析4
3.1.2针对行业用户网络运维及技术人员能力问题分析4
3.1.3针对大学生计算机专业学习及就业现状分析4
3.1.4针对目前其他培训机构存在的问题分析4
3.1.5针对系统集成企业人力资源成本及业务突发问题分析4
3.2项目建设的可行性4
3.2.1针对XX贵公司自身技术人员成长问题的解决4
3.2.2针对行业用户及大学生就业问题的解决4
3.2.3针对系统集成企业人力资源及业务突发问题的解决4
四．XX贵公司培训事业部项目建设规划4
4.1项目整体战略规划4
4.1.1项目5年发展总目标4
4.2项目阶段性发展目标4
4.2.1准备阶段目标：
（总计预期3个月）4
4.2.2试运行阶段目标：
（预期6个月）4
4.2.3发展阶段目标：
（预期1年）4
4.2.4成熟阶段目标：
4
4.3项目阶段目标实施4
4.3.1准备阶段目标实施4
4.3.2试运行阶段目标实施4
4.3.3发展阶段目标实施4
4.3.4成熟阶段目标实现4
五．营销计划4
5.1培训市场分析4
5.1.1中国IT培训行业分析4
5.1.2企业培训市场分析4
5.1.3大学生就业培训市场分析4
5.2培训事业部市场发展战略主线4
5.3短期营销计划4
5.3.1初期在总的市场战略指导下我们努力实现以下目标：
4
5.3.2采取一系列措施，以便实现初期营销目标，在发展中寻求符合市场和企业的营销策略，具体保障措施如下：
4
5.4长期营销计划4
5.4.1长期建立用人单位人才培养合作计划4
5.4.2建立大学生培训招生代理渠道4
5.4.3校企合作、学分置换、联合招生4
5.4.4校企合作、共建实验室、联合办学4
六．组织结构模式4
6.1项目组织结构4
七．风险与风险控制4
7.1主要风险4
7.1.1投资风险4
7.1.2教学风险4
7.1.3管理风险4
7.1.4市场竞争风险4
7.2应对措施4
7.2.1针对投资风险应对措施4
7.2.2针对教学风险应对措施4
7.2.3针对管理风险应对措施4
7.2.3针对市场风险应对措施4
八．总结和建议4
8.1建议4
8.1.1市场建议4
8.1.2项目启动建议4
XX贵公司培训事业部建设项目
可行性研究报告
总论
在这样一个常被称为信息时代、知识经济时代的社会里，教育的产业化，国际化发展，使教育培训机构得到了空前的发展。
教育培训被认为是最有价值的投资项目之一，为全球的战略投资家所推崇。
另外，在知识经济大潮的推崇下，终身教育在人们的生活中也成为不可或缺的一项，这就意味着知识将在人们的工作、生活中扮演越来越重要的角色。
人们对知识的渴求，迅速催生了国内巨大的教育培训市场，也促使该市场以惊人的速度发展。
教育培训市场已被公认为是最具“钱景”的市场之一和朝阳产业;
从全国范围来看，北京、上海、广州、西安、重庆、成都、武汉这些高校云集的地区，培训机构相对较多。
这些培训机构一般采用区域性扩张法，高强度地向二、三级城市发展，以便形成高密度的渠道网络。
中国培训业规模正以每年30%的速度递增，2007年中国培训业收入达到1000多亿元。
全国培训机构大概有10000家，其中，北京有2000家，上海有1500家，广州有1000家。
从细分市场看，外语培训和IT培训是教育培训的两大支柱。
与此同时，其他诸如企业管理类培训、金融培训、辅助考试类培训等，也都具有广阔的市场。
中国教育培训市场的潜在市场规模达3000亿元，并仍然保持着迅猛的发展态势。
一个运行良好的教育培训机构，其利润率均在30%以上，有些甚至能达到70%。
教育培训行业是一个永远不会消失的行业，无论市场如何变化，需求如何变化，学习、培训这些基本的需求永远都会存在，一个人一生在教育上的投入非常巨大，而且是连惯性的，传承的，父辈投入在儿孙辈上的教育费用更是不计代价，为了子女的成才竭尽全力，倾其所有，这是一个永远生机勃勃的行业。
目前IT市场，企业想要招合适的人才很难，人力培养成本很高，并且要承担人员流失成本。
另一方面针对应届毕业大学生特别是计算机专业方向学生，理论水平、实践动手能力弱，出现“毕业就等于失业”的现象。
找工作难，专业对口就业率不足7%。
因此搭建起一个人才培养平台，帮助学生提高自身能力，提高就业竞争力，帮助企业找到最合适的人才，具有非常重要的意义。
一．XX贵公司培训事业部建设意义
1.1对XX贵公司本身技术实力的意义
构建和完善公司人才培养平台及人才培养体系，可以将该培训部打造成公司“人才孵化器”。
针对本公司的员工可以定期开展企业文化、公司经营市场政策、新行业技术、销售能力等进行培养。
有效解决诸多公司都存在的人才成长、新员工上手缓慢的问题。
提升公司人员战斗力。
1.2对XX贵公司服务用户的意义
面向行业合作企业、用户提供完善周到的售后培训服务；推广和加强在行业用户中公司的技术品牌优势；并且可以根据企业实际业务情况和种类为用户提供有偿的企业定制人才培养服务，在增加公司收入的同时，进一步维护客户关系。
1.3对XX贵公司所带来的经济效益
利用公司平台提供企业定制人才培训、大学生就业培训、IT认证培训，将培训事业部作为公司一个新的业务增长点，直接为公司创造可观的利润价值；
针对大学生就业培训体系中增添学员岗前实习阶段，规定理论学完的学生，必须参与1-3个月不等的真实项目历练。
一方面既加强学生工程项目能力，与就业用人企业实现人才无缝接轨；另一方面这批学员作为无偿的技术人员极大的解决XX贵公司系统集成业务底层技术人员紧缺、业务突发性大的问题。
极大节省了XX贵公司系统集成业务人力成本，进一步提高系统集成业务利润。
二．XX贵公司培训事业部建设项目简介
2.1项目名称
XX贵公司培训事业部建设项目
2.2项目建设时间
项目拟建时间为2012年11月
2.3业务涉及范围
企业定制培训、大学生就业培训、IT认证培训、人力资源外包
2.4项目特色及优势
真正意义上做到培训与系统集成项目相结合，打造具有丰富理论、工程能力及项目经验的应届大学生，为用人企业提供无缝人才接轨。
XX贵公司开展系统集成业务多年，积攒了一大批行业用户资源、行业用人渠道资源及大学院校资源，并拥有一批优秀的技术人员；培训事业部主创本人钟乐从事大学生就业培训及培训企业运营5年，拥有丰富的教学经验及培训机构运营经验，并拥有多名成熟的教学师资和就业专员资源。
如果能将这些所有有效的资源进行整合，在双方共同努力下，相信会使得培训事业部创建、运作良好。
2.4项目投资预算
投资内容
数量
费用
备注
教学环境装修
1
3个理论教室、1个50人实验室
个人计算机
50台
建设实验室
实验室电脑桌
50套
建设实验室
学生课桌
100套
建设理论教室
办公桌
3套
建设办公室
空调
6台
教室3台、实验室2台、办公室1台
投影仪
3台
建设理论实验室
预设流动资金
用于项目初期启动资金
总计
三．项目建设的必要性和可行性
3.1项目建设的必要性
3.1.1针对XX贵公司目前技术人员培养成长困难问题分析
在中国许多中小型IT企业中都存在这样的现象：
公司技术人员成长速度缓慢、行业新型技术掌握滞后、新员工工作很久了仍然不能非常熟练掌握企业所需技术和具备的工程素质能力、老员工突然离职导致公司核心技术没有传承、技术人员技术体系不够完善，会这种技术的不会另外一种技术，因此导致技术人员复合度低，增大了企业用人成本。
这些问题深究原因是由于公司没有存在一个完善的人才培养机制、人才培养平台及完善的人才培养体系，为公司进行技术的储备和及时更新，帮助技术人员成长。
3.1.2针对行业用户网络运维及技术人员能力问题分析
针对目前行业用户为了维护本公司网络正常运行，不导致公司核心业务中断的情况，一般都会考虑建立本公司网络运维团队。
但由于其网络运维非公司主盈业务，从节省成本上考虑，很少会考虑聘请行业优秀人才。
并且优秀人才也很少会愿意从事运维岗。
因此导致行业用户公司运维团队技术理论及故障分析能力低下、工作效率不高。
网络突发故障无法分析和解决、临时聘请行业专家。
因此增大了公司网络故障恢复时间及运营成本。
许多企业管理层迫切希望改变这种状况，提高公司技术人员水平
3.1.3针对大学生计算机专业学习及就业现状分析
由于中国教育体制及教学环境、教学设备、师资能力因素诸多影响，目前国内普通全日制本科、专科计算机专业学生理论滞后行业几年、实践动手能力低下，无法达到行业用人标准。
导致计算机专业学生专业对口就业率不足7%。
“毕业就等于失业”。
而用人单位也总是在抱怨招不到合适的人才。
因此大量应届毕业生会考虑选择毕业前参与社会培训机构专业培训，增强自身就业竞争力。
而许多院校领导也积极相应国家教委政策引入校企联合，以提升该校专业对口就业率。
3.1.4针对目前其他培训机构存在的问题分析
目前很多社会培训机构针对大学生就业进行专业培训，虽然在理论上对比大学有很大的提升。
但存在的问题也不少。
比如，教学体系多年没有更新，行业新兴技术没有及时纳入教学体系。
导致与用人单位标准渐行渐远。
另外由于资金问题一些新产品无法采购，导致新技术无法学习。
最重要的一点是社会绝大多数培训机构只是一个单纯的技术学习机构，并没有让学生参与到真正的工程项目中。
而优秀的工程人才除了理论体系清晰外还需要更多的工程经验。
因此导致许多用人单位从培训机构招生后对招聘人员并不是特别满意。
新人不能立即参与工作。
公司仍然需要花大量人力财力对新人进行培训
3.1.5针对系统集成企业人力资源成本及业务突发问题分析
IT系统集成企业和外包企业自身运作深陷“项目怪圈”，公司依赖业务存活。
而庞大的业务需要庞大的技术人力支撑。
从而企业需要耗费大量的人力成本。
而IT项目又具有很强的突发性，当业务量很大时却没有足够的技术人力支撑。
而业务量萎缩时又需要大量精简人员。
如果一年中没有拿到足够多的项目，人员就会产生波动。
收入的波动也很明显。
因此许多系统集成企业和外包企业在业务量大时会通过招聘临时技术人员或者直接去培训机构招实习工程师完成。
而培训机构由于受到学员培训进度及学员技术实力的影响，不一定能满足需求。
3.2项目建设的可行性
3.2.1针对XX贵公司自身技术人员成长问题的解决
在XX贵公司公司自己组建培训事业部，搭建人才培养平台、完善人才培养机制和技术体系。
将公司所有技术方向进行整合便于公司技术的传承。
对所有技术人员进行系统的培养使其拓宽员工技术层面，在深度和宽度上均能增强，从而增强了技术人员复合程度，技术人员价值最大化。
以更适合公司多元化业务的发展。
对于公司新员工，可以在正式工作前参与培训事业部的培养让其最快速度成长。
3.2.2针对行业用户及大学生就业问题的解决
针对行业用户，前期依托XX贵公司系统集成影响。
为行业用户量身定制适合的培养方案。
采用脱产或者上门方式进行有偿培训服务。
针对大学生就业培训，可以充分利用XX贵公司多年系统集成的优势。
通过将培训与项目实践相结合打造真正符合行业用人需求的人才。
在培训部完成理论体系的学习，在理论合格后，以顶岗实习的方式无偿参与XX贵公司系统集成项目的历练。
由系统集成部老员工带领安排完成项目。
3.2.3针对系统集成企业人力资源及业务突发问题的解决
针对系统集成企业人力资源及业务突发问题可以充分发挥与培训平台的合作。
将培训学员顶岗实习的方式纳入到教学体系，要求学员在学完理论后必须参与1-3个月不等的项目实践。
这种方式既可以锻炼学员实际工程能力，另一方面也极大的充实了XX贵公司系统集成业务底层技术人员。
因此既可以大量节省XX贵公司系统集成部人力成本，同时也能应付业务突发问题。
培训事业部与系统集成事业部相辅相成。
四．XX贵公司培训事业部项目建设规划
4.1项目整体战略规划
4.1.1项目5年发展总目标
坚持走精兵路线，注重教学质量、就业品质，重视教学口碑的传承。
培训事业部通过5年的沉淀和发展，打造成集企业培训、大学生就业培训、IT认证培训及人力资源服务为一体的优质社会培训机构。
拥有独立的市场团队、教学团队、就业团队。
实现全年1000人的培训业务量。
4.2项目阶段性发展目标
将5年的发展分为四个阶段，即：
准备阶段、试运行、发展阶段、成熟阶段；
4.2.1准备阶段目标：
（总计预期3个月）
（1）完成培训环境建设，包括理论教室建设、实验室建设、办公室建设。
预期时
间为1.5个月
（2）同步完成XX贵公司自身技术体系整理、人员能力结构整理、用人渠道和客户资
源整理（2周）
（3）完成行业用人标准调研、培训事业部新网络方向、服务器方向、信息安全方
向教学体系建设、培训教材建设、培训事业部培训管理制度建立（1个半月）
（4）完成市场主管人选、明确后期市场策略及市场部发展
4.2.2试运行阶段目标：
（预期6个月）
（1）完善行业用户培训拓展，完成企培人数80人
（2）完成初步的技术团队建设，预期2个专职人员
（3）完成初步的市场团队建设，预期4个专职人员
4.2.3发展阶段目标：
（预期1年）
（1）拓展和完善企业培训、大学生就业培训市场招生渠道。
全年完成培训人数
150-200人。
（2）调整和完善内部各教学体系、建立行业用人渠道。
（3）完成内部成熟技术人员和市场人员梯队建设
4.2.4成熟阶段目标：
（1）完成IT认证体系、软件开发体系建设
（2）建立完善的技术团队、市场团队、就业团队、管理团队梯队；
（3）完成人力资源平台建设
阶段
企业委培业务培训量
大学生就业培训量
培训事业部技术人员
培训事业部市场人员
备注
准备阶段
无
无
1人
1人
招聘1名市场主管
试运行阶段
80人
无
2人
4人
培养储备1名技术和1名市场人员
发展阶段
120人
100人
3人
5人
培养储备1名技术和1名市场人员
成熟阶段
第3年
220人
240人
3人
8人
启动IT认证培训业务
成熟阶段
第4年
340人
360人
5人
11人
启动软件开发培训
成熟阶段
第5年
400人
520人
7人
15人
建立人力资源服务平台
4.3项目阶段目标实施
4.3.1准备阶段目标实施
4.3.1.1教学环境建设
（1）项目初期发展教学环境设在XX贵公司7楼，前期初期建立1个容纳50人的实
验室，3个容纳25-30人的理论教室、1个容纳5人的办公室。
预期该教学点同时
容纳学生量为90人，全年理论容纳200-270人。
项目发展至成熟期第3年预计招
生量突破300时再考虑增加场地或另换场地。
（2）施工开始前由创始人提前进行场地勘测、初步规划。
施工开始后由公司安排
一人进行负责施工队伍监工。
4.3.1.2教学体系完善
（1）教学环境施工开始的同时，由创始人跟随XX贵公司技术人员1月，整理清
楚XX贵公司目前所有技术体系。
充分利用和发挥XX贵公司自身的技术优势。
（2）根据XX贵公司系统集成部所提供的目前合作关系紧密的厂商信息前往调研
（3）了解用人单位用人标准和需求。
并初步洽谈人才培养合作意向。
预期20
天整理XX贵公司及用人企业技术信息，用人信息制定完全符合行业用人标准的新
教学体系。
4.3.1.3市场策略统一
（1）招聘优秀的具有市场主管1名，整理XX贵公司目前行业客户信息，结合系
统集成部市场资源。
统一试运行阶段市场策略及市场人员发展规划。
4.3.2试运行阶段目标实施
4.3.2.1行业用户培训渠道拓展
（1）暂时利用XX贵公司目前沉淀的行业客户资源，通过系统集成部市场人员进行意
向调查和市场跟踪，初步启动企业培训。
（2）与行业厂商、系统集成商洽谈人才合作计划、拿到部分企业的委培订单或新
员工培训业务。
4.3.2.2技术团队初步建设
（1）项目初期阶段，为了节省人力成本可先从XX贵公司系统集成部挑选合适的
可兼职上课的技术人员。
另外在系统集成部条件允许的情况下，接收从蓝狐或
者其他培训机构离职的优秀教师员工，暂时放在系统集成部锻炼。
这部分员工
授课能力和学生市场能力优秀，但工程项目经验相对缺乏。
待培训事业部业务
量上来后，从这部分人员中选择为培训事业部讲师。
（2）针对上述技术人员，除长期在系统集成部参与实际工程项目外，由本人不定
期的进行理论培训。
相信会在很短的时间了成为优秀的教职员工。
4.3.2.3市场团队初步建设
（1）项目初期由本人针对XX贵公司系统集成部市场人员进行短期的行业用户招生培
训，让其熟悉培训事业部市场策略及招生手段。
以兼职方式开发手上客户资源，
启动企业用户培训。
（2）逐步招聘固定市场人员4名，进行市场培训。
为下阶段大学生就业培训招生
做准备。
4.3.3发展阶段目标实施
4.3.3.1拓展完成企业培训、大学生就业培训招生渠道
（1）巩固行业用户资源，大力发展企业新人培养业务，企业培养订单业务。
划分
大学院校市场区域，建立学生代理宣传招生渠道
4.3.3.2建立行业用人渠道
（1）项目初期招生量不大时，采用与其他培训机构就业人员合作，兼职的方式
推荐学员。
（2）招生量趋于稳定时，招聘1-2名专职就业人员，整理行业用人需求，建立自
己本身完善的用人渠道。
4.3.3.3完成内部技术人员及市场人员梯队建设
（1）根据市场招生量，逐步培养和储配技术人员及市场人员
4.3.4成熟阶段目标实现
4.3.4.1完成IT认证培训体系、软件开发体系建设
（1）在培训事业部优势方向，网络技术、服务器技术、信息安全技术方面招生量
趋于稳步上升时，启动认证培训体系建设。
面向培训事业部在读学员和社会招生。
一方面扩大培训事业部技术品牌影响力，促进企业培训和大学生就业培训的招生。
另一方面扩展培训部盈利增长点。
4.3.4.2完成人力资源平台建设
（1）当年均大学生就业培训量到达300人左右时，启动人力资源平台建设。
将部
分理论学完进入顶岗实习的学员以有偿的方式推向临时性用人需求企业。
创造价
值。
人力资源平台后期可拓展其他行业业务。
五．营销计划
5.1培训市场分析
5.1.1中国IT培训行业分析
数据显示，2010年全国IT职业培训市场实现销售额53.8亿元，比上一年增长17.4%，2011年的预计增长率为15.7%。
至2012年，市场的年复合增长率将达到15.2%。
调查显示：
IT业迅猛发展造成了上百万的网络程序开发、设计、建设、实施及维护的网络工程师需求空缺，企业对高技能水平的网络工程师、网站管理工程师、网络设备工程师及网络安全系统工程师的需求量平均每年增长高达71.2%。
业内人士指出，2011年，3G、芯片、互联网、游戏等行业将迎来更加迅猛的发展态势，其中蕴藏着大量的就业机会
调查显示，就业压力和知识更新需求是众多学生选择IT培训的主要原因。
（1）一方面金融危机所带来的大学生就业问题越来越突出，促使学生对未来职
业规划的意识越来越强。
这些培训机构提供的诸如硬件维护和软件开发，让学员参与企业实践项目等各种操作性极强的课程，能有效增强大学生为未来的就业实力。
（2）另一方面，这种趋势也符合当前的社会经济状况：
IT行业就业前景好，
特别是软件开发和网络技术等高端技术岗位，都能获得很高的薪酬待遇和升职空间。
另外，众多培训结构打出的"订单式培养"、"与市场的无缝对接"、"高就业率"等口号让大学生看到了直接的利益回报，这也成为了他们选择回炉的诱饵。
5.1.2企业培训市场分析
中国目前大小网络和通信设备厂商1000多家，比如一线厂商：
思科、华为、Juniper、H3C等，二线厂商：
山石、博达、锐捷、迈普、深信服等，三线厂商：
飞鱼星、网康、安氏等。
拥有几千家大小系统集成商，比如晓通网络、中盈优创、浙大快威、先进数通，瑞科网信、北京联信永益、北京威亚斯、上海广电通讯、浙江爱特等。
以及还有大量的外包上及行业用户，比如：
政府、企业、教育、医疗等等。
在这些企业中除了一线厂商、部分二流厂商及系统集成总代拥有自己的完善培训平台和人才培养机制外，大部分企业仍采用的是传统的人才培养，比如“一带一，老员工带新员工的方式”、或者企业招聘完之后请培训机构进行培养、或者干脆应届毕业生就从培训机构学员中挑。
以节省人才培养时间和成本。
但由于培训机构没有融入该厂商的产品内容，或者缺乏实际动手操作项目能力，新员工入职后仍需要在项目中锻炼很长时间才能上手。
并不是让用人企业非常满意。
培训外包成为大型企业的主流方式企业培训外包服务就是根据企业实际需要，为企业量身打造适合企业的培训课程，并根据企业发展的各个阶段，为企业设计企业发展中整体解决方案。
可以说培训机构就相当于企业外设的培训中心，由培训行业资深专家深入企业内部，与企业一起探寻如何进行员工培训需求、年度培训计划、培训课程设计、培训时间安排、培训实施、培训考核等，并为企业搭建培训体系、建立培训管委会、企业内部学习型小组、定期举行研讨及交流等活动。
北京大学总裁班网络营销专家刘东明老师介绍说，这种服务优势很多，其服务效果肯定比单一培训部门更能节约成本（约40%人力成本）；培训目标更具针对性（目标深入30%）；培训满意度提高（平均80％以上）；培训效果及考核优化（培训效果转化增加60%）、员工流失率降低（10％）并增加培训常设组织，其影响面更加深远。
丰富的培训形式、适宜的培训效果，企业可以不用再单独设立培训部和招募有关人员，大大节省培训管理成本，迅速实现企业培训工作专业化。
5.1.3大学生就业培训市场分析
湖南省目前13个地市，大小高等院校、职业技术学校共计128所。
其中大部分院校均有计算机专业。
预计生源保有量为每年10000人。
院校如下表：
湖南211、985、一本大学
地市
学校名称
类别
备注
长沙市
中南大学
211、985
长沙市
湖南大学
211、985
长沙市
湖南师大
211
长沙市
湖南农业大学
一本
长沙市
长沙理工大学
一本
长沙市
中南林业科技大学
一本
长沙市
湖南中医药大学
一本
衡阳市
南华大学
一本
湘潭市
湖南科技大学
一本
湘潭市
湘潭大学
一本
湖南二本大学
地市
大学名称
类别
备注
长沙市
湖南商学院
二本
长沙市
湖南财政经济学院
二本
长沙市
湖南第一师范学院
二本
长沙市
长沙学院
二本
长沙市
湖南女子学院
二本
长沙市
长沙医学院
二本
长沙市
湖南涉外经济学院
二本
株洲市
湖南工业大学
二本
衡阳市
湖南工程学院
二本
衡阳市
衡阳师范
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