风险分析记录：A4安全分析检查表(汽机车间).doc
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安全检查表分析（SCL）+评价记录
（记录受控号）风险点：
交流油泵岗位：
检修班组设备设施：
№：
1
分析人：
王书练日期：
2016.10.20审核人：
何春洋日期：
2016.10.30审定人：
日期：
序
号
检查项目
标准
不符合标准
情况及后果
现有控制措施
风险评价
风险分级
管控层级
建议改进（新增）措施
备注
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体防护措施
应急处置措施
可能性
严重性
频次
风险值
评价级别
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体防护措施
应急处置措施
1
油泵振动、轴承温度、压力
设备运行中振动、轴承温度、压力应达到有关标准的优良范围
设备损坏
在线监测措施、视频监控措施
日常巡检
检修工艺规程
戴安全帽；佩戴耳塞
设备停运、系统隔离
1
1
6
6
可接受
岗位
（记录受控号）风险点：
高备泵岗位：
检修班组设备设施：
№：
2
分析人：
王书练日期：
2016.10.20审核人：
何春洋日期：
2016.10.30审定人：
日期：
序
号
检查项目
标准
不符合标准
情况及后果
现有控制措施
风险评价
风险分级
管控层级
建议改进（新增）措施
备注
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体防护措施
应急处置措施
可能性
严重性
频次
风险值
评价级别
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体防护措施
应急处置措施
1
油泵振动、轴承温度、压力
设备运行中振动、轴承温度、压力应达到有关标准的优良范围
设备损坏
在线监测措施、视频监控措施
日常巡检
检修工艺规程
戴安全帽；佩戴耳塞
设备停运、系统隔离
1
1
6
6
可接受
岗位
（记录受控号）风险点：
EH油泵岗位：
检修班组设备设施：
№：
3
分析人：
王书练日期：
2016.10.20审核人：
何春洋日期：
2016.10.30审定人：
日期：
序
号
检查项目
标准
不符合标准
情况及后果
现有控制措施
风险评价
风险分级
管控层级
建议改进（新增）措施
备注
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体防护措施
应急处置措施
可能性
严重性
频次
风险值
评价级别
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体防护措施
应急处置措施
1
油泵振动、轴承温度、压力
设备运行中振动、轴承温度、压力应达到有关标准的优良范围
设备损坏
在线监测措施、视频监控措施
日常巡检
检修工艺规程
戴安全帽；佩戴耳塞
设备停运、系统隔离
1
1
6
6
可接受
岗位
（记录受控号）风险点：
大机油箱岗位：
检修班组设备设施：
№：
4
分析人：
王书练日期：
2016.10.20审核人：
何春洋日期：
2016.10.30审定人：
日期：
序
号
检查项目
标准
不符合标准
情况及后果
现有控制措施
风险评价
风险分级
管控层级
建议改进（新增）措施
备注
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体防护措施
应急处置措施
可能性
严重性
频次
风险值
评价级别
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体防护措施
应急处置措施
1
油箱油位
±150mm
机组跳闸、轴瓦损坏
在线监测措施、视频监控措施
日常巡检
检修工艺规程
戴安全帽；佩戴耳塞
及时补油
0.5
100
6
300
较大风险
2级
车间
（记录受控号）风险点：
排烟风机岗位：
班组设备设施：
№：
5
分析人：
王书练日期：
2016.10.20审核人：
何春洋日期：
2016.10.30审定人：
日期：
序
号
检查项目
标准
不符合标准
情况及后果
现有控制措施
风险评价
风险分级
管控层级
建议改进（新增）措施
备注
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体防护措施
应急处置措施
可能性
严重性
频次
风险值
评价级别
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体防护措施
应急处置措施
1
风机振动
设备运行中振动应达到有关标准的优良范围
设备损坏
在线监测措施、视频监控措施
日常巡检
检修工艺规程
戴安全帽；佩戴耳塞。
设备停运、系统隔离
1
1
6
6
可接受
岗位
（记录受控号）风险点：
顶轴油泵岗位：
检修班组设备设施：
№：
7
分析人：
王书练日期：
2016.10.20审核人：
何春洋日期：
2016.10.30审定人：
日期：
序
号
检查项目
标准
不符合标准
情况及后果
现有控制措施
风险评价
风险分级
管控层级
建议改进（新增）措施
备注
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体防护措施
应急处置措施
可能性
严重性
频次
风险值
评价级别
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体防护措施
应急处置措施
1
油泵振动、轴承温度、压力
设备运行中振动、轴承温度、压力应达到有关标准的优良范围
设备损坏
在线监测措施、视频监控措施
日常巡检
检修工艺规程
戴安全帽；佩戴耳塞
设备停运、系统隔离
1
1
6
6
可接受
岗位
（记录受控号）风险点：
汽轮机岗位：
检修班组设备设施：
№：
8
分析人：
王书练日期：
2016.10.20审核人：
何春洋日期：
2016.10.30审定人：
日期：
序
号
检查项目
标准
不符合标准
情况及后果
现有控制措施
风险评价
风险分级
管控层级
建议改进（新增）措施
备注
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体防护措施
应急处置措施
可能性
严重性
频次
风险值
评价级别
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体防护措施
应急处置措施
1
轴瓦振动
轴瓦温度
机组运行中轴振、瓦振、瓦温应达到有关标准的优良范围，且机组振动保护装置完好并投入。
非停、
轴瓦损坏
在线监测、自动化控制
特护巡检；缺陷管理制度；设备维护保养管理
检修工艺规程
安全帽
降负荷；超标后停机检查
0.5
100
3
150
一般风险
3
车间
（记录受控号）风险点：
小汽轮机岗位;检修班组设备设施：
№：
9
分析人：
王书练日期：
2016.10.20审核人：
何春洋日期：
2016.10.30审定人：
日期：
序
号
检查项目
标准
不符合标准
情况及后果
现有控制措施
风险评价
风险分级
管控层级
建议改进（新增）措施
备注
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体防护措施
应急处置措施
可能性
严重性
频次
风险值
评价级别
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体防护措施
应急处置措施
1
轴瓦振动
轴瓦温度
机组运行中轴振、瓦振、瓦温应达到有关标准的优良范围，且机组振动保护装置完好并投入。
小机非停、
轴瓦损坏
在线监测；自动化控制
特护巡检；缺陷管理制度；设备维护保养管理
检修工艺规程
安全帽
停机；启动电泵
0.5
50
6
150
一般风险
3
班组
（记录受控号）风险点：
热网循泵汽轮机岗位：
检修班组设备设施：
№：
11
分析人：
王书练日期：
2016.10.20审核人：
何春洋日期：
2016.10.30审定人：
日期：
序
号
检查项目
标准
不符合标准
情况及后果
现有控制措施
风险评价
风险分级
管控层级
建议改进（新增）措施
备注
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体防护措施
应急处置措施
可能性
严重性
频次
风险值
评价级别
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体防护措施
应急处置措施
1
轴瓦振动
轴瓦温度
机组运行中轴振、瓦振、瓦温应达到有关标准的优良范围，且机组振动保护装置完好并投入。
小机非停、
轴瓦损坏
在线监测；自动化控制
特护巡检；缺陷管理制度；设备维护保养管理
检修工艺规程
安全帽
启动备用电泵
0.5
50
6
150
一般风险
3
班组
（记录受控号）风险点：
汽-水换热器岗位：
检修班组设备设施：
№：
14
分析人：
王书练日期：
2016.10.20审核人：
何春洋日期：
2016.10.30审定人：
日期：
序
号
检查项目
标准
不符合标准
情况及后果
现有控制措施
风险评价
风险分级
管控层级
建议改进（新增）措施
备注
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体防护措施
应急处置措施
可能性
严重性
频次
风险值
评价级别
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体防护措施
应急处置措施
1
工作温度、压力
入口蒸汽参数：
6-8Kg/cm2；设计压力：
0.82MPa；设计温度：
150/180机组运行中在正常范围内。
换热器泄露
在线监测
日常巡检；缺陷管理制度；设备维护保养管理
升级会员 