儿童保健门诊投资计划书.docx
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儿童保健门诊投资计划书
儿童保健门诊
投资计划书
目录
第一章项目总论1
第一节项目基本情况2
第二节项目投资内容3
第三节项目可行性研究结论3
第二章项目背景分析6
第三章项目投资的必要性与可行性6
第一节项目投资的必要性6
第二节内部环境的可行性8
第四章项目建设方案9
第一节建设规划9
第二节环保、供电、给排水11
第五章项目实施进度安排12
第六章投资估算13
第七章项目效益评价13
第一节经营收入与经营成本估算13
第二节财务评价16
第八章风险分析与风险对策16
第一节主要风险因素16
第九章可行性研究结论17
第一章项目总论
第一节项目基本情况
一、项目名称
儿童保健门诊建立
二、项目拟建设地点
本项目拟在某某市汉口、汉阳分别选址建立儿童保健门诊
三、项目建设规模
本项目拟租用2000至3000平方米建筑面积的房屋，项目计划投资额2000万元左右。
四、项目服务方式、时间、诊疗科目
服务方式：
针对患者需求，提供适合儿童患者的医院门诊，不提供住院、急诊服务极大程度上降低了医疗风险；
服务时间：
正常门诊：
8：
30—17：
30；
诊疗科目：
儿童保健科、小儿内科、外科、小儿神经康复科；
五、项目经营模式与人员配备
拟设儿童保健门诊采取独立经营和管理模式，借助湖北省妇幼保健院的专家团队，采取兼取一部分，聘用一部分，吸纳一部分，培养一部分的方式建立高水平的竞争力强的专业服务团队，专业服务人员计划达到80至100人。
六、拟设儿童门诊与服务半径区域内其它医疗机构的关系与影响：
据调查统计目前某某市针对儿童设立的专业的大中型医疗机构只有湖北省妇幼保健院一家，故拟设的儿童保健门诊与服务半径区域内不存在相互干扰与恶性竞争，可以在区域内形成良好的合作与互补关系，能为区域内的患者提供更优质和更全面的医疗服务。
第二节项目投资内容
该儿童门诊项目拟投资2000余万元，门诊占地约2000至3000平方米，拟在某某市汉口、汉阳分别选址建立儿童保健门诊，计划于半年内完成项目建设并开业。
第三节项目可行性研究结论
本项目的建设，是有效满足某某市医疗市场的需要，也是实现高新医投资（某某）有限公司战略目标的重要举措。
可行性研究表明：
第一，该项目在业务发展方面拥有巨大的市场潜力，项目实施后，能获得充分的市场开发基础。
据2011年上海市医学会、上海医学会儿科学专科委员会主办的“第一届东方儿科大会”统计资料表明：
我国0-14岁儿童在成长过程中，总患病6亿人，儿科门诊总计为2.26亿人次，儿童医院门诊2.63亿人次，儿科年住院近400万人次。
儿科学是针对儿童和青少年期人群的综合性学科。
我国儿科专业队伍建立后，经过几十年的发展，已经形成了专业众多的学科体系，在保障儿童健康、降低儿童死亡率、促进儿童生长发育方面做出了重大贡献。
然而，随着儿科专科医学的发展，儿科这一任务重、风险大的综合性学科的前进脚步逐渐放缓，目前全国有儿童专科医院67家，6万名儿科医生。
6万儿科医生服务近3亿儿童患者，相当于每3千名儿童只拥有1个儿科医生。
由于儿科医生少，所以全国的儿童医院都出现了看病拥挤，医护人员超负荷运转状况。
各地儿科医师缺乏、床位短缺的现象非常突出。
由于国内各地儿科医疗资源存在的严重不足，与广大中国家庭日益增长的就诊需求形成了鲜明的供求矛盾。
针对儿科医疗资源存在的严重不足，国内各地区均加大了儿童专科医院建设和投入。
针对儿童看病难的矛盾，北京、上海、天津、南京、广州、成都、西安、郑州、青岛等地都先后扩建儿童专科医院以缓解儿童看病难。
据统计2008年中国健康医疗市场规模超过10000亿元，年均增长率超过10%，按此预计，2020年中国将会成为仅次于美国的全球第二大医疗市场。
面对这些数据所折射出的庞大市场前景，医疗服务市场备受各类资本关注。
第二，湖北省妇幼保健院具有成功运营的经验、拥有众多经验丰富的专家、配备了大批先进的医疗设备，这些资源能够产生集约效应，使其在市场竞争中具备较强的优势。
我公司可以借鉴以下成功的运营模式兼收并蓄创造独特的适应于某某市中高端收入家庭的儿童医疗机构。
湖北省妇幼保健院儿童保健科是集保健、科研、教学、临床为一体的全国一流的儿童保健中心之一；是卫生部指定的“注意力缺陷多动障碍”诊疗中心；中华预防医学会儿保分会指定的“智力测查中心”。
科室拥有一支高素质的业务人员100余人（发育儿科医生、护士、心理医生、行为治疗师、康复师等）。
多项科研成果达到国际先进水平，多次荣获卫生部、省级科研成果奖。
有关儿童生长发育障碍、内分泌系统疾病、发育行为的专业水平居全国前列。
日均门诊量500余人次，居湖北地区之首。
所开展的各项业务在国内外有较大影响，深受同行的赞扬和家长的欢迎。
湖北省妇幼保健院儿童早期发展训练中心是目前全国规模最大的特殊儿童提供医疗心理卫生保健及疗育基地之一。
由专业的主任（副）主任医生、医学博士、硕士、特教老师和康复师为孤独症等特殊儿童提供多方面的诊疗服务。
人性化的环境设置拥有800余平方米的训练空间，包括个训室、感觉统合训练室、听觉统合训练室、情景教室、多功能感官训练室和儿童生活休息室等。
由全球aba权威机构美国展望教育中心提供技术支持，定期对老师进行培训和教学督导。
全体医教人员热忱为特殊儿童的康复提供最优质的服务。
训练对象：
针对孤独症、脑瘫、智力发育迟缓、语言发育障碍、感觉统合失调等各类发育障碍特殊儿童进行早期特殊的教育训练治疗。
训练内容与方法：
根据儿童的发育水平，制定个别治疗训练计划，确定训练目标与内容，并进行阶段性评估。
早期特殊的教育训练以密集优质aba为主的综合疗育方法，对特殊儿童进行认知训练、行为矫治、语言训练、游戏及沟通训练、感统训练、听统训练、多功能感官训练、生活自理训练等，全方位为学校教育提供融合衔接服务，推动儿童最终回归主流社会。
训练形式：
优质aba班、强化aba班、家长培训。
第三，本项目的各项财务指标均符合公司的发展要求，同时也能为当地带来良好的社会效益。
综上所述，建设项目的实施，在经济和社会效益上具有良好发展前景。
第二章项目背景分析
鉴于医疗卫生事业直接和人们的生活息息相关，国家一直非常注重医疗服务行业的发展和相关政策的制定。
国家自2000年5月以来连续颁发了《关于城镇医疗卫生改革指导意见》、《关于城镇医疗机构分类管理的实施意见》等十来个深化改革的政策，各地也相继出台了相关的配套实施措施。
这些政策措施通过分类规范管理，提供税收等优惠政策，正式承认民营医疗机构的合法地位，提倡社会力量举办医疗机构，引入竞争机制，以竞争来改进服务，提高水平，优化资源配置，以市场化产业化的运作，满足人们日益增长的服务要求。
以上国家政策表明：
政府不但要加大在医疗卫生事业方面的投入，而且鼓励社会力量参与国家医疗服务体系的建设，民营医疗机构、营利性医疗机构将进一步得到发展。
第三章项目投资的必要性与可行性
第一节项目投资的必要性
（一）满足某某市儿童医疗市场的需要
1.家庭健康意识、支付能力的提高
湖北省的文化教育事业不断发展提高，某某市居民受教育程度的进一步提高、范围的扩大，健康知识将逐步得到普及、人们的保健观念将逐步增强，尤其自我国优生优育的政策实施以来，我市居民独生子女普遍偏多，伴随着人民生活水平的逐步提升越来越多的父母更加重视孩子的健康问题。
3.各种儿童疾病的变化
儿童生长发育障碍、内分泌系统疾病，孤独症、脑瘫、智力发育迟缓、语言发育障碍、感觉统合失调等各类发育障碍疾病的发病率上升，患者对各种医疗服务的需求增加。
以上的变化，将导致医疗市场的迅速放大、医疗需求迅猛增加。
这种发展趋势，要求有足够的、贴近中高端家庭的医疗服务机构为患者提供服务。
而某某市现有的针对儿童而特别设立的保健医疗机构目前只有湖北省妇幼保健院能够满足规模大，专业服务能力强，经营效益高这些要求，但总体来说目前在经营方面不能满足广大家庭的儿童看病需求。
尤其是针对看病难，挂号等，好的医疗服务供不应求这一普遍的社会现象，因此某某市儿童保健门诊的建设，将能够有效满足某某市迅速放大的医疗市场。
（二）构建儿童医疗服务体系的需要
随着全国经济的增长、人们生活水平的提高，在意识上呈现出从“治病”到“防病”的变化、在需求上呈现出从“治好病”到“看好病”的变化，老百姓对看病医疗的需求将呈现“多层次、多元化”的趋势。
尤其是中高收入群体日益壮大，这些人群既重视获得满意的诊疗效果，对医疗质量有较高的期望，又注重就医过程的便利性、舒适性、私密性和专有性，而对价格的敏感性较低，附加值比较高。
与其他医疗机构相比，我公司需要提高核心竞争力，而优质的服务将是其重要组成部分。
公司需通过院内服务领导小组、市场部客户服务组来加强院内服务的管理，通过优化诊疗流程、制定服务标准、加强培训带教、考核评估等方式来促进院内服务的提升。
尤其要注重从潜在的病源中充分发掘、促成转化。
同时，将经常性进行患者满意度的调查，以及时掌握患者的意见和需求。
这一点上我公司可以学习模仿目前某某市掌上就诊模式，例如利用微信公众平台加入“微导诊”网上信息平台。
一方面可以借助网络的低成本高传播的优势宣传我公司即将设立的儿童保健门诊，另一方面可以便利现在更加信息化、年轻化、同时因工作繁忙而无暇花费过多时间筛选好的儿童医疗机构的父母。
根据以上论述，为了满足某某市广大中高端家庭儿童患者的需求、提供多元化的服务，某某市儿童保健门诊的建设是十分必要的。
第二节内部环境的可行性
（一）技术层面的保障
目前对于符合要求的医疗机构来说，在基本临床医疗技术已经趋于同质化，在技术上的竞争已经转向高端、前沿技术方面。
医院将大力引进技术人才组建学科梯队，同时公司将通过在医生支援、医院间会诊、医生培养等方面的相关措施，为儿童保健门诊在技术层面上提供了保障。
（二）成功经营模式的保障
某某市儿童保健门诊将借鉴公司成功市场经验，全面拓宽“市场营销”的涵义，着重于提升品牌知名度和美誉度；同时，通过品牌宣传、社区筛查、参与公益慈善活动、患者教育、集团客户开发、建立医生网络、医生继续教育等立体化的营销方式，多渠道开发患者来源，快速提高市场占有率，缩短市场培育期。
（三）专业化的管理能力保障
医院可实行CEO与业务院长合理分工的管理体制：
CEO主要负责医院的经营管理和服务质量，业务院长主要负责临床技术和医疗质量。
通过这种合理的分工，实现优势互补，使医院的经营管理和医疗业务相得益彰。
同时，实行院务会集体决策制，推行院科两级管理制、充分调动各级人员的积极性。
医院将根据经营的需要，对各各项工作的各项流程、规范、标准都有相应的制度安排。
综上所述，某某市儿童保健门诊的建设项目，从各个主要层面来看，都是切实可行的。
第四章项目建设方案
第一节建设规划
一、院址选择
拟建区位于某某市经济、教育较好的汉口、汉阳两地。
汉口是某某市和中部地区的商业中心、金融中心、交通运输中心,汉口因其地理位置优越，自古就有“九省通衢”之说。
明朝成化年间，汉江几经改道，最后使得今天的汉口成为同临两江的黄金地段。
地理位置的优越，吸引了周边的地主、农民、手工业者和全国各地的商人逐渐在此聚集。
汉阳因深厚的历史底蕴、独特的地理位置、丰富的山水资源、鲜明的产业特色、便捷的水陆交通和巨大的开发潜力等有利条件，现已成为某某新区的核心开发区，以都市工业、房地产业、文化旅游业、现代服务业四大产业为发展重点。
因此本项目经过投资方的前期考察以及对某某市经济形式的分析最终选址汉口、汉阳两地。
二、建设规模
拟投资2000余万元，项目占地约2000至3000平方米。
三、诊疗科目及人员配置
包括儿童保健科、小儿内科、外科、小儿神经康复科等诊疗。
4、特色的医疗服务方案
1、根据我市儿童患者的普遍特征及特定的治疗需求设立专家门诊、普通门诊、膳食分析、喂养困难门诊、首诊接待室、早期干预仪器治疗室等诊室。
2、配合患者的不同需求设立预约门诊便民设施、预约门诊接待区、婴幼儿水疗、早期发展亲子园、早期干预训练室等高端、新型医疗设施及康复治疗室。
3、为正常儿童和特殊儿童提供医疗心理卫生保健及综合疗疗
特殊儿童训练：
孤独症儿童全日制培训
感觉统合训练、听觉统合训练
语言障碍儿童的语言训练
智力发育迟缓儿童的认知训练
正常儿童训练：
婴幼儿早期发展训练营
儿童保健门诊：
生长发育监测
营养评估指导
早期发展水平测试
膳食及喂养行为分析指导
预防接种
第二节环保、供电、给排水
一、主要污染物来源
医院污物来自医院门诊部和药剂室、洗衣房、卫生间等的医疗垃圾和废弃物。
二、设计原则
依据国家有关环境保护的政策法规和当地环境保护局、卫生局对该医院项目的审批要求，解决好废水、污物等污染问题，保护好环境，对医院的废水、污物等污染物进行有效的处理。
经与有关技术人员现场查看及资料收集后，结合多项同类废水、污物等处理的成功经验，遵循运行可靠、管理方便、投资及运行费用经济等原则，进行设计、建设。
设计依据、原则：
严格执行国家有关环境保护工作的方针政策，符合国家的有关法律、规范、标准。
遵守《医院污水处理指南》有关医院污水处理的原则。
三、处理方案
根据有关部门的规定，医院污水排入污水管道，必须符合《室外排水设计规范》的要求。
按照国家环境保护局及卫生部门的要求，对于医院的污物进行有效的处理，一方面考虑细菌、病毒的种类和数量，另一方面还应考虑理化指标和毒理指标，对医院污水产生、处理、排放的全过程进行控制，全面考虑医院污水排放的基本要求，同时加强风险控制意识。
结合医院的特点，医院污水的处理采用一级或二级处理方案，根据污水性质及本单位多项该类污水处理成功经验，确定采用混凝沉淀——消毒处理工艺；污物按无机、有机垃圾分类收集处理，尤其对具有卫生学意义的病人检查标本废弃物等污物，安排专人、定时、定点收集，并按要求进行严格处理，污水、污物处理构筑物及设施与医院整体建设同时进行和装备。
四、供电、给排水、消防设施情况
医院的供水、供电将按有关部门的规定进行设计安装，供电采用双向电路，供水达到国家有关标准。
按照医院的具体设计标准，上报消防主管部门，获得有关审批手续，并委托有关设计部门按有关消防规定设计，配置先进的消防器材，实行专人管理，完全达到消防验收标准。
第五章项目实施进度安排
本项目实施时间计划半年。
具体进度为：
一、2015年9月—2015年10月：
完成项目可研报告、
项目前期工作。
二、2015年10月—2016年3月：
完成分别位于汉口、汉阳两地的2000至3000平方米儿童保健门诊装修工作并组建一支专业的医疗服务团队。
三、2016年3月正式运营。
第六章投资估算
此项目总投资约为2000万元，包括固定资产投资、流动资金投资和装修费用，具体为：
一、装修儿童保健门诊两处；二、建设其他附属设施；三、购置医疗设备。
四、组建专业的医疗服务团队。
第七章项目效益评价
第一节经营收入与经营成本估算
为了确定项目未来的经营和盈利情况，对项目的收入和成本费用作出接近实际的预测是可行性研究的重要内容。
收入是指日常经营活动中形成的、会导致所有者权益增加的,与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。
主要包括成本和费用。
一、经营收入估算
根据目前医院的经营规模、开展的收入项目及市场影响力，主要收入项目有医疗收入、药品收入。
根据其项目的收入价格和市场消费水平的预测，对未来3年的收入进行预测如下：
第1年预计可收入500万元，第2年预计可收入1000万元，第3年预计可收入2000万元。
二、经营总成本估算
经营总成本包括主营业务成本、期间费用和税金支出。
其中主营业务成本主要包括医疗项目耗用的医用材料、药品、耗材等直接材料、医护人员薪酬、医院管理人员薪酬、设备折旧、摊销等。
根据企业会计准则和公司相应的会计制度，结合目前的材料成本价格等，对经营总成本估算如下：
1、直接材料
按照目前医院现有的物流供应渠道和资源，分别对材料的预计如下：
（1）医用材料：
按照医疗收入的30%来预计；
（2）药品材料：
按照药品收入的70%预计。
2、员工薪酬
工资按照科室设置及人员配置，按照100人的编制，结合当地工资水平等预测，包括员工工资、奖金及社保福利等支出。
3、折旧费
按照企业会计准则及公司会计制度进行推销，医疗设备按8年、办公和交通工具按5年及其他按8年采用直线法进行摊销，其净残值率按5%；装修费用按8年进行摊销；筹备开办费用在开业第一年进行摊销。
4、维修费
维修费用主要考虑设备的维修费，按照前2年10万元/年，后3年40万元/年进行预计。
5、其它费用
（1）水电、电话费用：
水电按5-7万元/年预计，电话费按0.5万元预计；
（2）差旅费、汽车费用：
差旅费按2万元/年，汽车费用按每台车3.6万元/年；
（3）广告、推广等市场费用：
第1年按收入的1%预计，以后按收入的0.2%－1%预计；
（4）办公用品及低耗品费用：
按照50元每人每月计办公费，低耗品及劳保用品费按照每年5万元预计；
（5）纠纷与其他费用：
其他费用按照收入的3%预计，包括医疗纠纷支出、业务招待费等。
医院开业后年经营总成本明细如下：
（1）医用材料
（2）员工薪酬
（3）维修费
（4）水电费
（5）其他固定支出
（6）折旧费
（7）其他支出
三、经营利润估算
根据对经营收入和经营总成本、税金的预测，计算所得税，本项目1－3年的利润估算如下：
利润额：
第1年预计500万元，第2年预计1000万元，第3年预计2000万元。
第二节财务评价
根据销售收入、成本和利润的预计，主要分为：
1、营业收入
二、总成本费用
三、净利润
此项目总投资额约为2000万元，其中包括医疗设备等固定资产和装修工程，使用年限预计为10年。
综合以上两点，此项目在能实现预测收入、现金流的情况下，项目方案可行。
第八章风险分析与风险对策
第一节主要风险因素
一、医疗风险
在临床医学上，由于存在着医学认知局限、患者个体差异、疾病情况不同、医生素质差异、医院条件限制等诸多因素的影响，各类诊疗行为均不可避免地存在着程度不一的风险，医疗事故和差错无法完全杜绝。
医疗风险主要来自两方面：
一方面是由于医疗机构及其医务人员在医疗活动中，违反医疗卫生管理法律、行政法规、部门规章和诊疗护理规范、常规导致医疗过失所致；另一方面并非诊疗行为本身存在过失，而是由于其它不可抗、不可预测原因（如药物过敏）所致，或在诊疗后患者出现目前行业技术条件下难以避免的并发症。
但是本项目拟建的儿童保健门诊不设急诊，夜诊和住院部，可以加大程度的降低医疗风险。
二、民营医疗机构的社会认知风险
我国民营医疗机构群体是在公立医疗机构处于垄断地位的背景下产生和发展起来的，起步晚、积累少，各民营医疗机构之间技术水平和管理水平也参差不齐。
一小部分民营医院诚信度低、缺乏自律，损害了民营医疗机构在社会上的整体形象。
三、市场竞争风险
不断扩大的市场规模和国家鼓励性的政策导向，将会吸引更多的社会资本进入医疗服务行业，加之现有医疗机构的竞争意识和竞争能力也在逐步增强，这些因素都将导致市场风险不同程度存在。
第九章可行性研究结论
本项目的建设，能有效满足儿童医疗市场的需要、也是实现新高医投资（某某）有限公司经营战略目标的重要举措。
可行性研究表明：
第一，该项目在业务发展方面拥有巨大的市场潜力，当地经济水平不断提高，提高的人均收入水平也促使越来越多的人加大对孩子的健康投资。
因此，巨大的市场需求基数以及医疗服务需求客户的多样化需求，使得本项目实施后，能获得充分的市场开发基础。
第二，该儿童保健门诊计划采用的管理模式产生集约效应。
加之管理上的专业化，使得医院在市场竞争中具备相当的优势。
第三，财务分析显示，新医院运营后的第二年就能实现盈利，以后逐年增加，本项目各项财务指标均比较理想，经济效益良好。
本项目各项财务指标均符合公司的发展要求，同时也能为当地带来良好的社会效益。
综上所述，本医院建设项目的实施，在经济和社会效益上具有良好发展前景，运营规划也能够得到有效实施，且风险可控，预期经营目标能够实现。
因此，本项目具有充分的可行性。
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