安全生产管理考核台帐.docx
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安全生产管理考核台帐
安全生产管理考核台帐
安全生产治理考核台账
车间：
__________
时刻：
2021年元月----2021年12月
安全生产台账
安全台账又称安全治理台账或安全生产台账，确实是反映一个单位安全生产治理的整体情形的资料记录。
加强安全生产台账治理不仅能够反映安全生产的真实过程和安全治理的实绩，而且为解决安全生产中存在的问题，强化安全操纵、完善安全制度提供了重要依据，是规范安全治理、夯实安全基础的重要手段。
因此，安全生产台账不是一个可有可无的台账，及时、认真、真实地建立安全台账，是一个单位整体治理水平和治理人员综合素养的表达。
1、台帐
2、内容
3、类别
4、建立方法
5、作用
6、意义
1、台帐
台帐是一种通俗的说法，最初是指在作业过程中由作业人员从机台记录中直截了当记录的数据，后来引申为工作过程中的各种资料规范记录。
在多个领域均有涉及。
实际上确实是一种流水账，如销售台帐、仓库出入库台帐等。
台账确实是反映一个单位、一个企业、一个部门甚至一个组织治理的整体情形的资料规范记录。
2、内容
安全生产台账内容：
1、安全责任书〔与主管单位及内部各班组签订的安全生产目标治理责任书、合同〕；
2、安全生产机构设置的文件〔领导小组、安全组织等〕；
3、安全生产治理制度〔安全生产责任制、安全技术措施打算、安全生产教育、安全生产定期检查、伤亡事故的调查和处理制度〕。
企业注册安全主任、安全员、班组长等岗位职责；
4、上级有关安全生产治理部门制订和下发的制度性文件、通知、通报等；
5、安全宣传教育培训、学习、活动资料。
6、安全生产检查资料。
7、安全会议记录。
8、花名册：
全员花名册，特种作业人员花名册。
9、新工人〔含民工和临时工〕三级教育。
10、机械、电气等设备治理资料
11、安全技术交底资料。
12、爆破物品治理台帐。
13、事故应急预案、事故记录和报告资料，安全事故调查处理材料。
14、安全设施和劳保用品购买、发放登记台帐。
3、类别
安全生产台账分为十大类：
（一）安全生产责任台账;
（二）安全生产制度台账;
（三）安全生产会议台账;
（四）安全生产活动台账;
（五）安全检查及整改台账;
（六）各类事故及处理台账;
（七）发文及信息台账;
（八）安全生产设备运行治理台账;
（九）法律法规台账;
（十）安全生产工作信息台账。
企业的规模不同、性质不同应依照自己企业单位的情形增减相关内容。
相关省市（自治区）相继出台一些通用的安全台账样本甚至一些安全台账资料软件，各有各的特点，方便了资料的整理和台账基础建设水平的统一，不仅方便企业的安全生产治理，也便于上级部门进行的各项安全检查。
4、建立方法
（一）做好台账的差不多要求。
第一企业负责人要真正从思想上重视，建立台账看上去专门简单，真正想做好也专门不容易，需要投入一定的人力和物力。
其次，负责台账的工作人员要有恒心和毅力，坚持注重点滴积存，积少成多，保证台账内容的充实。
再次，安全治理人员要经常性地深入到一线，对安全信息要及时收集整理，不能拖延。
对排查出的隐患，不论大小都要重视，都要及时处理和登记。
（二）做好台账的差不多原那么。
第一是真实，对台账中收集的信息、数据必须是真实的，假如做假，那么就失去了建立台账的意义了。
其次是及时，坚持按时记录安全生产相关的数据、措施，时刻要准确，专门是一些化工生产企业在时刻的要求上一定要严格。
再次是规范，台账资料的记载要规范和分类，该记载什么内容的就记载什么内容，而不能乱记，否那么既不便于查找，也不利于归纳和总结。
5、作用
1、在台账资料的记录、整理和积存过程中起到自我督促、强化安全生产治理的作用。
2、是企业规范治理上档次，提高企业治理水平的需要。
3、对单位和安全治理人员起到了自我爱护的作用。
6、意义
（一）是安全生产工作开展情形再现的手段。
安全生产各项工作是一个动态过程，做过的工作一晃即逝，只有将安全生产工作的活动过程通过台账的文字图片来进行详细反映，从而得以再现安全生产工作中各项治理活动的具体情形。
能够说安全生产治理工作的各项具体活动、采取的各项措施以及产生的成效，仅仅靠现场是不能够完整地反映出来的，只能由台账和现场相结合来反映。
（二）是法律法规给予的一项义务。
设立安全生产治理机构、配备安全生产治理人员，建立、健全安全生产责任制，制定安全生产规章制度和操作规程，爱护、保养、检测安全设备，对从业人员进行安全生产教育和培训等相应的安全治理活动，差不多上法律法规规定生产经营单位必须要尽的职责和义务，同时明确要求建立相关档案台账资料来反映这些职责和义务的履行情形。
（三）是积存安全生产工作体会的需要。
安全生产是一门科学，其涉及方方面面的内容，知识面专门广泛。
比如危险化学品生产企业的安全治理，其需要把握的知识面是专门大，而且是不断更新的，需要不断学习把握，许多体会需要积存和完善。
做好安全台账就能满足这方面的需要。
安全台账资料的记录、整理过程，不仅是对过去安全工作的反映过程，同时也是安全生产知识和体会的积存过程。
（四）是企业规范治理的需要。
随着社会经济的进展和安全生产工作力度的不断加大，对生产经营单位的安全生产条件的要求也越来越高。
安全生产作为规范化治理一项重要内容贯穿于企业的生产经营活动之中。
安全台账，能将安全生产工作的各类资料有序的归纳，为安全生产工作连续开展提供基础。
（五）是事故调查分析的需要。
尽管事故是能够预防和幸免，但任何人也不能保证不出事故，安全生产工作的目的是预防事故和尽量减少事故缺失。
一旦发生事故，调查的手段之一确实是查阅安全台账，从而了解安全治理、安全设施等相关情形，为事故缘故分析提供的数据资料。
1、是否按要求车间每周进行一次安全检査？
〔查记录〕
2021年安全检查工作打算
为了保证鄂托克旗建元煤焦化有限责任公司安全生产治理体系的有效运行，及时发觉和改进安全治理、安全技术措施的缺陷，及时排除工作环境中物〔设备、设施、材料等〕的不安全状态，纠正〝三违〞行为，严格落实安全生产责任制，做到有效操纵和预防生产安全事故发生，依照国家安全生产方面的法律法规、规范性文件及生产中相关规定，结合生产现场实际情形，特制定2021年度公司安全生产检查打算，具体内容如下：
1．实行安全生产日巡检制：
由专职安全员负责对全公司各生产车间、施工现场、产品储存场所、危险化学品储存和装缷、运输场所等进行巡视检查、纠正违章、限令整改和记录。
2．实行安全生产综合月检制：
由安委会指定安环部负责人，组织公司生产技术部、企管部、工程部、安环部对全公司各生产车间、施工现场、产品储存场所、危险化学品储存和装缷、运输场所等进行综合安全检查，时刻为每月28-29日。
3．实行安全生产综合考核季检制：
由安委会指定安环部负责人，组织公司生产技术部、企管部、工程部、安环部对全公司各生产车间、施工现场、产品储存场所、危险化学品储存和装缷、运输场所等进行安全生产综合考核，时刻与季末一期安全月检同步。
〔生产技术部负责提供被检单位日常生产运行资料〕
4．实行安全考核半年检制：
由公司分管生产副总经理、总工程师、生产技术部长、安环部长、企管部长、工程部长、安全工程师组织对全公司各职能部门、生产部门、后勤部门、食堂等场所进行综合检查和考评，并评选出优胜部门给予安全兑现奖励。
〔生产技术部负责提供被检部门日常需检查的内容及资料〕
5．由生产技术部组织机、电、仪技师或工程师对全公司范畴内的生产用电、机械设备、电气、外表等进行综合性专项大检查，并做好专项检查记录，规定整改时刻和复查时刻。
6．由安环部组织对全公司内的消防器材、气防器材、安全设施、设备等进行综合性专项大检查，对不符合要求、过期、损坏的消防、气防设备设施进行更换和配置，形成检查记录并备档。
7．由设备主管负责人每月组织设备技术员综合对全厂机械设备进行安全检查、检测、记录和填报工作，采取分遍或分步进行。
时刻与月检日期同步。
8．进入汛期后，依照防汛预案安排防汛检查工作，实行日观测、记录制度〔每8小时一次〕，遇阴雨天气或连续阴雨天气或强降水，实行每1-2小时记录一次制度。
9．针对专项整治排查工作安排，由公司安环部对专项整治重点项目进行随机专项检查，生产技术部、工程部负责配合进行整改和监督工作。
注：
全年用于安全检查费用：
10000元-100000元〔打算〕
11．安全生产检查评分汇总表见附表1-2；
附表1生产作业现场考核评分表
附表2安全生产周安全检查记录表
附表3安全隐患整改通知书
附表4安全生产环境检查记录表
附表1：
生产作业现场考核评分表
序号
考核项目
差不多要求
扣分原那么
标准分
得分
1
办公、生产区环境
环境整洁、有序，绿化优美，
环卫责任区落实，无死角
杂乱不整洁，没有实施治理扣5分
3
2
作业现场
工件、材料堆放有序、稳固，
标识明晰、定置治理到位，
不符合每一处、一项各扣一分
2
3
生产场地
场地整洁、无积水、残油、焊条头、烟头、杂物，作业安全有序
不符合每一处、一项各扣一分
10
4
安全通道
要紧工作面通道设置合理、
标志线清晰、保持畅通无障碍
未设置、不清晰、不畅通每一处扣2分
5
5
作业人员
按规定穿戴劳保用品，特种作业持证上岗，无适应性违章作业
穿戴劳保用品不规范、无证上岗、违章作业每人次各扣1分
5
6
有害作业
作业环境有防护设施、定期检测，作业人员定期体检
无设施、未检测、未体检没一处一人次扣1分
15
7
高空作业
设置安全防护，佩戴安全帽、
系安全带，安全警示标识醒目
未设置安全防护、不佩戴无警示标识每一处、一项扣2分
5
8
管线治理
管线、阀门、法兰等无〝跑、冒滴、漏、〞现象，安全色、物料标识、管道走向标志清晰完好。
不规范每一处扣1分，有跑冒滴漏现象每一处扣1分
4
9
安全标识
安全警示标识设置
规范、整齐、醒目
未设置每一处扣2分、设置不规范每一处扣1分
6
10
压力容器
气瓶治理
压力容器、气瓶使用、治理规范、定期检验、有台帐记录
不规范扣每一处1分、未检验每一项扣1分、无记录扣1分
10
11
设备治理
有治理台账、有检修打算、有治理检查考核制度，工作有记录
无台账扣3分、无打算扣1分、无制度扣3分，
工作无记录扣2分
10
12
设备安全
安全附件完整、可靠，接地规范
不完整扣每一处0.5分、不可靠扣每一处2分、不规范每一处扣0.5分
5
13
电气线路
各类电气线路架设规范
有专人治理、修理及时
架线不规范每一处扣2分、修理不及时每一处扣1分
3
14
电气盘柜
电气开关箱盘柜接线规范，有插座开关箱应设触电保安器，
接线不规范扣1分，未设触电保安器扣2分
3
15
变压器
变压器有固定安全围栏，
有醒目警示标识
无围栏每一处扣2分、无标识每一处扣1分
2
16
消防安全
有治理制度，有专管部门和人员，消防设施、器材配置合理，定期检查更换，标识清晰有效、有记录
无制度、无专管员、配置不合理、未定检、无记录每一缺项目扣1分
5
17
危险品
治理
危险物品治理有制度，有巡回检查记录、有监控记录。
有专门负责人。
无制度，无记录、无监控
5
18
交通安全
有主管部门和专管人员；有治理制度、驾驶员遵章行驶，无主责交通事故
无主管部门、专管人员、
无治理制度，有主责事故每项各扣1分
2
合计
100
备注：
1、车间生产作业现场考核内容按以上18条考核项目实行，要求每次考核均形成记录，并建立检查考核台帐，存档备案；
2、车间必须每周一次，每月共四次，要求检查内容真实有效。
附表2车间生产安全周安全检查记录表
单位：
类别：
序号
检查时刻
检查地点〔部位〕
检查内容
检查结果
评判意见
检查负责人〔签字〕：
年月日
参加检查人员〔签字〕：
年月日
被检查单位负责人〔签字〕：
年月日
备注：
1、车间生产安全周检查参与者，要紧是车间副班长、班长、工段长、车间其他治理人员、专〔兼〕安全员、副主任、主任、分管安全领导等；
2、车间必须每周一次，每月共四次，要求检查内容真实有效。
附表3：
安全隐患整改通知书
：
由〔〕组织对你单位进行了安全生产检查，认为以下项目危及到安全生产，需要进行整改，请于年月日前完成各项整改工作，体会收人员检验后报检查组。
一、整改内容、要求及期限：
序号
整改内容
整改要求
检查组负责人〔签字〕：
年月日
检查成员〔签字〕：
年月日
整改单位责任人确认〔签字〕
年月日
二、整改及验收情形登记
序号
整改完成日期
整改费用合计
整改经费来源
整改结果
整改验收人〔签字〕：
年月日
检查组负责人〔签字〕：
年月日
附表4：
环境检查记录表
单位：
编号：
序号
检查时刻
检查地点
检查内容
检查结果
评判意见
检查负责人：
年月日
检查人员：
年月日
被检查负责人：
年月日
2、安全检查是否有记录？
〔查记录〕
1〕、公司级安全检查表
2〕、分厂〔车间〕级安全检查表
3〕、岗位工人日常安全检查表
4〕、治理人员巡回安全检查表
5〕、电气设备〔专项〕安全检查表
6〕、防火防爆〔专项〕安全检查表
7〕、压力容器、压力管道〔专项〕安全检查表
8〕、危险化学品〔专项〕安全检查表
9〕、危险化学品储罐区防火〔专项〕安全检查表
10〕、机械设备〔专项〕安全检查表
11〕、监测外表〔专项〕安全检查表
12〕、厂房、建筑物〔专项〕安全检查表
13〕、季节性安全检查表
14〕、节假日安全检查表
公司级安全检查表
检查人：
检查时刻：
目的
对生产过程及安全治理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，排除或操纵隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合«危险化学品从业单位安全标准化规范»的要求。
要求
按照«危险化学品从业单位安全标准化规范»的要求认真检查，查出不符合项。
对查出问题及时处理，临时无法处理得应采取有效的预防措施，并赶忙向公司安委会和市安监局领导汇报。
内容
见检查项目
打算
每年许多于四次检查
序号
检查项目
检查标准
检查记录
检查结果
1
工艺治理
1、岗位操作人员严格遵守操作规程，中控指标的执行良好，操作记录及时、真实，字迹清晰工整。
2、各联锁装置必须投用，完好。
摘除、复原连锁装置必须履行相关手续。
3、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。
□符合
□不符合
2
设备治理
1、认真执行设备治理制度，设备爱护保养、润滑、包机等落实到位。
2、备用设备状况良好，定期检查爱护，达到随时启用。
3、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。
4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。
无杂音、无振动，暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。
□符合
□不符合
3
关键装置及重点部位
严格执行关键装置重点部位安全治理制度。
设备设施运行良好，各监测报警装置安装齐全，运行良好，安全附件齐全均在检测期内，并运行良好，档案及安全检查记录齐全，应急预案按期演练。
□符合
□不符合
4
电气治理
严格执行各项规程，落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好。
变、配电室清洁卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音，各接地良好，附属设备完好。
按要求配备绝缘工具，定期检查，有测试报告和记录。
防爆区电气设施符合防爆要求。
□符合
□不符合
5
消防治理
供水消防泵一切设施完好，随时处于备用状态。
厂区内消防栓开启灵活，出水正常，排水良好，出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好。
消防枪消防水带等完好。
消防水管管径及消防栓的配备数量和地点应符合国家标准。
消防柜内器材放置在干燥、清洁处，附件完好无损。
消防通道畅通无阻，消防水管保温良好。
□符合
□不符合
6
化学品
治理
化学品原料必须有一书一签，储存地点和储存方式符合有关规定，使用过程中，防中毒、防飞溅、防火防爆、防静电、防泄漏等防护措施要落实到位，废弃的危险化学品包装物要进行无害化处理。
□符合
□不符合
7
安全设施
避雷设施完好且冲击接地电阻小于10Ω。
各安全阀、液位计、压力表完好且均在检验期内，远传信号良好，上下限报警正常。
各联锁装置运行正常，且定期试验。
各储罐区防火堤、防护堤完好，各部位易燃气体、有毒气体泄漏报警装置运行良好，且定其标定。
单体泄漏后，喷淋等安全装置时刻处于备用状态。
各有毒有害岗位的过滤式防毒面具、空气呼吸器、防化服等设备完好有效，且定期爱护。
□符合
□不符合
8
厂房建筑
各建筑构筑物的墙体无、倾斜、裂纹，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。
建、构筑物的防火间距符合国家有关标准，间距不够的应采取防范措施。
防雷设施完好，防腐处理完好，通风、防汛设施完好。
地沟及地沟盖完好无损。
□符合
□不符合
检查与责任制挂钩记录
分厂〔车间〕级安全检查表
检查人：
检查时刻：
目的
对生产过程及安全治理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，排除或操纵隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使车间符合«危险化学品从业单位安全标准化规范»的要求。
要求
按照«危险化学品从业单位安全标准化规范»的要求认真检查，查出不符合项。
对查出问题及时处理，临时无法处理得应采取有效的预防措施，并赶忙向安环部及公司领导汇报。
内容
见检查项目
打算
每月至少检查一次
序号
检查项目
检查标准
检查记录
检查结果
1
职责
本车间各级治理人员及从业人员应履行各自的安全生产责任制。
□符合
□不符合
2
工艺
本车间各工艺指标正常、工艺条件有变化的要有说明及记录；工艺管线及工艺阀门工作状态正常。
工艺管线无震动、松、动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情形；工艺阀门开关灵活，无开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情形。
□符合
□不符合
3
设备
运转设备的基础牢固、运转及润滑情形正常，各运转部件无专门响声，裸漏的运转部件防护罩齐全可靠，辅机及管线是无震动，润滑油的油质正常；设备的运转状态正常；温度、压力、阻力、流量等在范畴之内，液位指示准确。
□符合
□不符合
4
电气
电器设备的工作状态正常、电机声音正常、振动正常，爱护接地牢靠，电机及电器元件无火化及专门声音、气味，电流、电压等在指标范畴内。
本车间范畴内的变、配电室门窗、玻璃齐全。
□符合
□不符合
5
外表
外表的工作状态正常，外表的指示准确，反应灵敏，一次表和二次表及阀门动作统一。
在外在和内在条件变化的情形下外表的变化在正常范畴内，无锈蚀、松动等潜在危险。
□符合
□不符合
6
现场治理
工作现场清洁、有序、职员劳动防护用品穿戴符合要求，各种通道畅通无阻，应急灯具齐全可靠，气防设施定期爱护保养，时刻处于备用状态等，各种安全设施处于正常状态。
使用有毒物品作业场所不得住人。
可能发生急性职业损害的有毒有害作业场所按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设施及防护急救器具专柜，柜内设施齐全。
设置应急撤离通道和必要泄险区。
□符合
□不符合
7
安全教育
分厂车间各级治理人员定期参加班组安全活动，班组安全活动应有内容、有记录；公司治理人员和安全员应对安全活动记录进行检查、签字；特种作业人员应持证上岗，对转岗、下岗再就业、干部顶岗及脱岗六个月以上者应进行车间级安全培训教育。
外来施工单位进入作业现场前应进行安全培训教育。
□符合
□不符合
8
关键装置及重点部位
本车间关键装置及重点部位的运行情形正常，安全监控设施的运行情形正常，定期进行监督检查，并形成记录。
□符合
□不符合
9
作业证
检查本车间职员在进行动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高出作业等危险作业，作业证的申办工作。
□符合
□不符合
10
警示标志
本车间易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告知牌完好；检修理、施工、吊装等作业现场设置戒备区域和警示标志、。
□符合
□不符合
11
其他
辖区内如有外来施工队伍，施工应不阻碍正常操作，按照企业的有关规定进行施工。
□符合
□不符合
检查与责任制挂记录
岗位工人日常安全检查表
检查人：
检查时刻：
目的
对生产过程中可能存在的隐患、有害因素等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害因素等的存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，排除或操纵隐患和有害因素，确保生产安全。
要求
按照«危险化学品从业单位安全标准化规范»的要求，对每个检查项目依照检查标准认真检查，不放过任何可疑点。
对查出问题及时处理，临时无法处理得应采取有效的预防措施，并赶忙向工段领导汇报。
内容
见检查项目
打算
每班一次，接班时检查。
序号
检查项目
检查标准
检查记录
检查结果
1
交接班
提早15分钟接班，对本岗位的工艺、设备、电气、外表、安全设施、防护器具及应急用品等进行交接检查，确保其处于正常状态。
□符合
□不符合
2
工艺
岗位个人按照规定的
升级会员 