城关中学小学部门预算.docx

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城关中学小学部门预算

2019年度城关中学小学部门预算

第一部分部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门主要工作任务

第二部分2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

七、一般公共预算支出经济分类情况表

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门专项资金管理清单目录

第三部分2019年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

二、一般公共预算拨款支出情况

三、政府性基金预算拨款支出情况

四、财政拨款预算基本支出情况

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

六、预算绩效目标情况

七、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责

将乐县城关中心小学部门的主要职责是：

以全面提高教育教学质量为重点，以实施素质教育为目标，以整体推进课堂教学改革为中心，发挥“指导、服务、督查、创新”的功能，扎扎实实开展工作，实施规范、科学、精细化的教育教学管理，探索建立完善的教学质量评价体。

1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家

的教育方针、政策、法规。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育

体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务

教育工作成果。

4、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务

管理制度。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，将乐县城关中心小学部门属一级预算单位，单位基本性质为财政全额拨款事业单位，其中：

列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

将乐县城关中心小学

财政拨款

101

99

三、部门主要工作任务

2019年，将乐县城关中心小学部门主要任务是：

以全面提高教育教学质量为重点，以实施素质教育为目标，以整体推进课堂教学改革为中心。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一是狠抓教学常规管理，提升教学质量；

二是打造学校校园文化建设，校容校貌美化；

三是继续做好学生资助及精准扶贫工作，将惠民政策落实到位。

第二部分2019年度部门预算表

一、收支预算总表（见附件表1）

二、收入预算总表（见附件表2）

三、支出预算总表（见附件表3）

四、财政拨款收支预算总表（见附件表4）

五、一般公共预算拨款支出预算表（见附件表5）

六、政府性基金拨款支出预算表（见附件表6）

七、一般公共预算支出经济分类情况表（见附件表7）

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表（见附件表8）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（见附件表9）

第三部分2019年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2019年,将乐县城关中心小学部门收入预算为1049.14万元，比上年增加41.32万元，主要原因是学生人数大幅增加。

其中：

一般公共预算拨款1049.14万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。

相应安排支出预算1049.14万元，比上年增加41.32万元，其中：

人员支出1026.97万元，对个人和家庭补助支出16.41万元，公用支出5.76万元，项目支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出1049.14万元，比上年增加41.32万元，主要原因是学生人数大幅增加，主要支出项目包括：

（一）小学教育支出796.49万元，主要用于小学教育支出。

（二）机关事业单位基本养老缴费136.78万元，主要用于职工基本养老金缴费。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出51.11万元，主要用于职工职业年金缴费。

（四）事业单位离退休16.14万元，主要用于离退休职工的支出。

（五）财政对工伤保险基金的补助1.28万元，主要用于对职工工伤保险基金的补助。

（六）财政对生育保险基金的补助2.24万元，主要用于对职工生育补助。

（七）事业单位医疗51.11万元，主要用于医疗支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出1049.14万元，其中：

（一）人员经费1043.38万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费2.76万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2019年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2019年预算安排0.89万元。

主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等方面的接待活动，与上年相比支出减少0.1万元。

（三）公务用车购置及运行费

2019年预算安排0万元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2019年将乐县城关中心小学部门共设置0个项目绩效目标，分别是0项目，共涉及财政拨款资金0万元。

（二）绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

见附件表10。

2.部门专项资金绩效目标表

见附件表11。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2019年将乐县城关中心小学部门政府采购预算总额0万元，其中：

政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，将乐县城关中心小学部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：

省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2019年将乐县城关中心小学部门预算公开表（表1-11）