精编完整版利用煤矸石制造纳米污水净化膜片可研报告.docx
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精编完整版利用煤矸石制造纳米污水净化膜片可研报告
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第一章总论6
第二章项目提出的背景及必要性11
2.1项目提出的背景11
2.2项目建设的必要性13
2.3项目区概况19
2.4承担单位基本情况22
第三章市场分析24
3.1国内外发展现状及趋势24
3.2市场需求分析24
3.3项目优势26
3.4风险分析26
第四章项目选址28
4.1项目选址28
4.2建设条件28
第五章产品方案29
5.1产品规模29
5.2包装规格及方案29
5.3主要性能技术参数29
5.4产品质量标准30
第六章技术方案及建设内容31
6.1企业研发能力及产品质量认证情况31
6.2工艺概述31
6.3主要设备购置35
6.4建筑工程35
6.5总平面布局35
第七章原材料供应及运输量37
7.1原材料供应37
7.2动力消耗及供应37
7.3运输量38
第八章项目招投标39
第九章环境保护与安全卫生41
9.1主要污染源及控制措施41
9.2厂区绿化42
9.3职业安全42
9.4工业卫生43
9.5消防43
第十章节能44
10.1项目所在地能源消耗结构及生产总体情况44
10.2项目所在地能源供应条件45
10.3用能标准及相关规范47
10.4项目能源消耗种类数量分析47
10.5能耗指标48
10.6项目节能措施48
第十一章项目建议实施进度55
第十二章企业组织、劳动定员及培训56
12.1企业组织56
12.2劳动定员56
12.3人员来源、要求及培训57
12.4项目运行管理57
第十三章投资估算与资金筹措59
13.1投资估算59
13.2资金筹措60
13.3投资使用计划60
第十四章财务评价61
14.1财务评价说明61
14.2销售收入和销售税金及附加估算61
14.3总成本费用估算61
14.4利润总额及分配62
14.5财务盈利能力分析63
14.6清偿能力分析63
14.7不确定性分析64
第十五章结论66
附表:
附表1产品方案表
附表2建筑工程内容及造价估算表
附表3设备清单
附表4固定资产投资估算表
附表5流动资金估算表
附表6新增投资使用计划与资金筹措表
附表7主要投入物与产出物价格依据表
附表8销售收入和销售税金及附加估算表
附表9总成本费用估算表
附表10主要投入物消耗估算表
附表11固定资产折旧估算表
附表12无形资产及递延资产摊销估算表
附表13利润及利润分配表
附表14财务现金流量表（全部投资）
附表15借款还本付息表
附表16资金来源与运用表
附表17资产负债表
附图：
附图1项目厂址地理位置图
附图2项目厂区平面示意图
附件：
附件1企业法人营业执照
附件2组织机构代码证
附件3税务登记证
附件4银行信用等级证
附件5项目备案核准文件
附件6项目招标事项核准意见表
附件7项目环境影响评价报告表批复意见
附件8项目建设用地批复文件
附件9项目自筹资金证明
附件10银行贷款承诺函
附件11高新技术企业证书
附件12项目科技成果鉴定证书
附件13项目科技查新报告
附件14项目产品检测报告
附件15项目产品用户使用报告
附件16企业进出口货物报关登记证书
附件17企业对外贸易经营备案登记表
附件18企业守合同重信用证书
附件19企业其他相关荣誉证书
附件20项目材料真实性声明
第一章总论
1.1项目名称及单位
项目名称：
综合利用煤矸石生产纳米污水净化膜片建设项目
项目承担单位：
山西瑞飞机械制造有限公司
项目负责人：
倪日北
1.2建设性质：
扩建
1.3建设地点：
太原市迎泽区郝庄镇赵北峰村现厂区内预留空地
1.4可行性研究报告编制依据
⑴原国家计划委员会、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）；
⑵山西省发展计划委员会、山西省建设厅发布的《山西省建设工程其他费用标准》；
⑶国家相关法律法规及财税制度；
⑷山西瑞飞机械制造有限公司提供的有关基础资料及调查资料。
1.5可行性研究报告的范围及主要内容
⑴对项目建设的背景及市场前景进行分析论证；
⑵对纳米污水净化膜片的技术可行性及本项目建设方案进行分析论证；
⑶对项目选址、原材料、交通运输等建设条件进行分析论证；
⑷对项目工艺路线、建筑工程等建设方案进行分析论证；
⑸核算原辅材料及动力的消耗量并落实其来源和供应条件等；
⑹确定环境保护与节能方案；
⑺确定消防与职业安全卫生方案；
⑻确定企业的组织机构、劳动定员和项目建议实施进度计划；
⑼项目投资估算与财务评价，落实资金筹措方案；
⑽项目经济与社会效益分析。
1.5建设目标及规模
建设年产400万片的纳米污水净化膜片生产线。
1.6建筑内容
本项目新增各种规格共400万片纳米污水净化膜片生产线，设计生产规模为年产纳米污水净化膜片400万片。
项目设计投产第1年达到设计生产规模的100%。
本项目需新（扩）建厂库房7300平方米，其中：
新建原料处理车间、配料车间、成型加工车间、研磨车间等生产建筑4500平方米；改造检验室、原辅材料库、成品库、机电车间、车库等辅助建筑2800平方；总图工程包括厂区新增道路工程、绿化工程、照明工程、室外管网等。
1.7设备购置
购置真空纳米研磨机3套，纳米研磨机3台，超微粉碎机10套，计算机自动控制系统2套，真空混合脱气机2台，真空反应活化机2套，除铁脱盐加湿装置2套，带式干燥机2套，真空硬塑成型机2台，物料传送提升设备2套，粉碎机10台,各种搅拌机20台、检测设备1套，洒水防尘设施2套，运输车辆8辆等共计130台（套、辆）。
1.8项目建设期
2年
1.9总投资
本项目总投资8800万元，其中固定资产投资6727万元，建设期利息271万元,流动资金1802万元。
1.10资金筹措
本项目建设所需资金拟从二个渠道筹措，一是企业自筹4800万元；二是申请银行贷款4000万元。
1.11投资使用计划
本项目建设期2年，使用固定资产投资6727万元，包括建筑工程费722万元，设备购置费4836万元，安装工程费472万元，其它费用316万元，预备费用381万元；建设期利息271万元；第3年投产，使用全部流动资金1802万元。
1.12财务效益
估算本项目正常年份（第8年）销售收入11400万元，销售税金及附加1302万元，利润总额4053万元，所得税1338万元，税后利润2716万元，投资利润率46%，投资利税率61%。
所得税后财务内部收益率34%，财务净现值（Ic=14%）8341万元，投资回收期4.5年。
1.13社会和环境效益
本项目着眼于废弃资源综合利用和节约水资源保护环境，生产市场前景广阔，科技含量高的纳米陶瓷污水净化膜片及设备。
本项目所用的主要原料为煤矸石等工业废料，它变废为宝、化害为利，消除煤矸石污染，减少压占土地，实现废水资源回收利用，保护生态环境缓解水资源紧缺。
降低污水处理设施投资和生产成本。
实现循环经济节约能源。
山西省是一个煤炭大省，但在煤炭生产的同时，也排放了大量的煤矸石和工业废渣，既浪费资源，又造成环境污染。
煤矸石和工业废渣综合利用是资源综合利用的重要内容，是我国以煤为主的能源结构调整的必然选择，也是实施可持续发展战略的重要措施之一。
因此本项目的实施，对引导我国企业实行资源综合利用、保护环境走可持续发展的道路将起到积极的示范作用。
随着项目的建成，将新增就业岗位120个，可安排部分下岗工人或待业青年，对促进社会稳定具有一定的作用。
项目实施后，每年可以为国家上缴税金2640万元（含所得税），可增加财政收入，促进地方经济发展。
1.14主要经济技术指标
表1-1主要经济技术指标表
序号
指标
单位
数量
备注
1
产品方案
1.1
纳米污水净化膜片（120H30）
万片
200
达到设计生产规模
1.2
纳米污水净化膜片（35H5）
万片
200
2
新增总投资
万元
8800
2.1
新增固定资产投资
万元
6727
2.2
投资方向调节税
万元
0.00
2.3
建设期利息
万元
271
2.4
全部流动资金
万元
1802
3
项目定员总计
人
120
达到设计生产规模
4
全年生产天数
天
300
5
原辅材料消耗
5.1
煤矸石
吨
80000
5.2
炉渣灰
吨
5000
达到设计生产规模
5.3
A料
吨
3500
达到设计生产规模
5.4
其它辅料
万元/年
310
达到设计生产规模
6
包装材料消耗
6.1
瓦棱纸箱（120H20）
万个
40
达到设计生产规模
6.2
瓦棱纸箱（35H5）
万个
20
达到设计生产规模
7
动力消耗
7.1
水
万吨/年
3
达到设计生产规模
7.2
电
万度/年
252
达到设计生产规模
8
新增总成本费用
万元
6044
以第8年为例
9
新增年销售收入
万元
11400
100%负荷
10
新增销售税金及附加
万元
1302
100%负荷
11
新增所得税
万元
1338
以第8年为例
12
新增税后利润
万元
2716
以第8年为例
13
投资利润率
%
46
14
投资利税率
%
61
15
财务内部收益率
%
34
税后
16
财务内部收益率
%
45.8
税前
17
财务净现值（Ic=14%）
万元
8341
税后
18
财务净现值（Ic=14%）
万元
14264
税前
19
投资回收期
年
4.5
税后（含建设期2年）
20
投资回收期
年
3.8
税前（含建设期2年）
21
盈亏平衡点（以生产能力利用率%表示）
29.8
第二章项目提出的背景及必要性
2.1项目提出的背景
煤矸石是煤炭生产中排放的固体废弃物，是我国目前年排放量和累计存量最大的工业废弃物。
2007年我国煤炭总产量为26亿t，产生煤矸石3.8亿t，而且在不断增加（见图表2-1），全国历年堆积的煤矸石有50亿t，形成较大的煤矸石山1600多座，占地22万亩，我国每年的煤矸石排放量占当年煤炭产量的10%至15%，这些煤矸石山不仅占用了大量土地，还对地下水造成严重污染。
由于自然降水，使煤矸石中富含的盐类经淋滤、溶解在雨水中渗入到地下，造成矸石山周围的地下水污染。
检测表明，经污染的地下水呈现高矿化度、高硬度，硫酸盐、钠离子等含量升高。
同时，煤矸石山溢流水的污染使土壤盐分升高，导致土地盐碱化，使农作物生长发育受到影响，有的因污染严重，无法耕种。
大量煤矸石山的存在容易造成空气污染。
因煤矸石易于风化，且有机成分容易发生自燃，其温度可达600℃，尤其在高温季节，产生的大量有害气体，使周围地区常常尘雾蒙蒙，造成大气污染。
国家经贸委和国务院发展研究中心曾经召开煤矸石综合利用座谈会时认为，治理煤矸石已经非常迫切，必须全社会形成合力，对其进行综合治理才能有成效。
全国政协常委、中国矿业协会会长朱训介绍说，煤矸石是在煤矿建设、煤炭开采和洗选加工过程中产生的固体物质。
我国每年产生的煤矸石是我国排放量最大的工业固体废弃物。
国家经贸委副主任王万宾认为，“九五”期间，在国家关于煤矸石综合利用一系列鼓励政策的引导下，我国煤矸石综合利用规模不断扩大，综合利用技术水平显著提高，并取得较好的经济和社会效益。
王万宾同时指出，尽管如此，但与实施可持续发展战略的要求还有很大差距，目前煤矸石综合利用总体水平不高，特别是在新材料领域中，更是少之又少，技术含量低，竞争力不强；煤矸石发电单机容量小，管理水平低，烟尘和灰渣排放带来的环境问题还没有完全解决。
这在一定程度上制约了煤矸石综合利用的发展。
另外，由于煤炭行业本身存在的问题，融资较为困难，企业改造和发展比较滞后。
在这种情况下，如果企业领导没有长远发展的战略眼光，实施煤矸石综合利用难度就更大。
国务院发展研究中心副主任鲁志强指出，扩大煤矸石综合利用是我国可持续发展的必然要求。
煤矸石综合利用涉及到资源利用、环境保护，以及煤矿系统国有企业脱困等方面，是一个系统工程，需要各方面的协调配合，才能达到预期效果。
在开发利用煤矸石方面，利用市场手段来解决煤矸石的综合利用问题，将会取得事半功倍的效果。
如果让煤矸石的再生产品具有市场竞争力，那么煤矸石的综合利用将会进入一个良性循环的状态。
山西是全国能源基地，特别是煤炭产量占全国总产量的24%，位于太原市西山的西山矿务局是年产1600万ｔ原煤的大型矿区，煤矸石存储量为特大型煤矸石山，约为3000万吨。
由于目前煤矸石开发利用程度低，存储量仍以产煤量的15％～20％的速度增长，不但占用大量土地，而且煤矸石山要发生自燃，煤矸石自燃释放出大量的CO等有害物质。
山西瑞飞机械制造有限公司位于太原东山，与西山矿务局遥遥相望。
因此山西瑞飞机械制造有限公司针对现状，于2006年组织大批专家开始对煤矸石进行研究开发，并应用于污水处理行业，经过长达三年的不懈努力，终于研制出利用煤矸石等工业废渣为主要原料的纳米污水净化过滤膜片和设备，该过滤片的研制成功不仅降低了污水处理生产成本，节约投资，而且达到了污水处理后可回收利用。
保护环境、节约水资源实现循环经济和资源综合利用，同时也弥补了我国目前该技术材料在水处理领域应用的空白。
2.2项目建设的必要性
2.2.1项目的实施符合国家产业政策
本项目的推广符合国家发展与改革委员会、国家科学技术部、国家环境保护总局颁布的2005第65号公告《国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术》。
符合《国家先进污染治理技术推广示范项目目录》中的重点支持项目。
煤矸石综合利用是资源综合利用的重要内容，是我国以煤为主的能源结构调整的必然选择，也是实施可持续发展战略的重要措施之一。
江泽民总书记指出，“在现代化建设中，必须把实施可持续发展作为一个重大战略。
要把控制人口、节约资源、保护环境放到重要位置，使人口增长与社会生产力的发展相适应，使经济建设与资源环境相协调，实现良性循环。
”九届全国人大四次会议通过的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十个五年计划纲要》明确提出，“坚持资源开发与节约并举，把节约放在首位，依法保护和合理使用资源，提高资源利用效率，实现永续利用”。
“推进资源综合利用技术研究开发”，“加快废弃物处理的产业化，促进废弃物转化为可用资源”。
这是新时期开展煤矸石综合利用重要的指导方针。
2.2.2项目的建设有利于缓解山西省煤矸石对环境造成的影响
2007年山西煤炭产量为6.3亿t，占全国煤碳总产量的24.2%，产生煤矸石0.85亿吨，累计煤矸石储量约12亿吨。
山西省是全国乃至全世界污染最为严重的地区之一。
国家公布的30个污染最严重的
城市山西省就有13个，而且前5名都是山西且全部为产煤大区，主要污染源均为煤炭企业。
另据统计，山西全省70％的面积属于水土流失严重的地区，同时，山西全省面临着严重缺水的问题。
该项目建成后年可利用煤矸石8万吨，在一定程度上可以缓解煤矸石所造成的污染，而且又为煤矸石的综合利用开辟了一条新的途径，同时对于节约水资源、提高水资源循环利用率起到一定的推动作用。
2.2.3项目的推广有助于解决煤矸石对土地造成的危害
我国是一个土地资源非常紧缺的国家，人均耕地占有量只有1.51亩，仅为世界人均水平的45%；随着我国城市化进程的加快，基础设施建设、房地产开发及各种自然灾害损毁等原因，造成土地的大量损失。
“九五”以来，我国每年损失耕地均在20万公顷（300万亩）以上，2000年土地损失60多万公顷。
采煤造成的地表塌陷和煤矸石堆存也是造成土地损失的重要原因之一。
煤矸石综合利用可以减少土地占用，对于保护我国十分珍贵的土地资源，具有十分重要的意义，还可相对减少煤矸石对地下水、空气及土壤所造成的污染。
2.2.4项目产品独有优势有利于项目的推广应用建设
纳米污水净化过滤片主要运用于污水处理，其主要优点在于节省废水处理时间、费用、投资等，特别在油水分离技术上有了较大的突破。
并可用于白酒、啤酒、葡萄酒、保健酒、黄酒、米酒、饮料制药、化工、生活用水处理等。
过滤一次性完成处理后的酒可立即装瓶、口感醇、去除酒异、杂味、去除沉淀、陈化、降固、抗低温、去除酒中的高级脂肪酸、除酒中的铁、镁、钙等离子，保持酒清澈透明、卫生指标达国家标准，是最先进的酒处理设备，是各酒厂更新换代新产品，采用特殊工艺加工处理制成波片具有耐磨强度好，分离性能高，使用时间久等特点对纯净水，高纯水效能啤酒、白酒、果酒饮料处理过滤浑浊、沉淀、视光抗低温难题最好，只需要一次性过滤。
特别是对工业废水COD去除率可达到95%以上。
该纳米污水净化过滤膜片和设备经山西省科学技术研究所科技查新目前国内外尚无同类产品和技术，预计该产品技术水平可居国际领先水平，并填补国内空白，该产品已通过山西省质量技术监督局通用机械产品质量监督检验站质量检验合格，产品目前处于中试阶段，并将部分产品投放于市场，并对使用情况进行了详细的调查。
用户反馈信息表明，该产品性能稳定，使用成本低、科技含量高等特点。
通过该设备处理后水质指标符合要求，实现零排放回收利用，获得用户一致好评。
为进一步推广普及该净化过滤片，山西瑞飞机械制造有限公司准备进行规模化生产。
本项目的推广，为我国废弃资源综合利用、节约土地、保护环境。
增强了我国污水处理回收利用的技术水平，降低了生产成本，增加经济效益，走可持续发展道路将起到积极的作用和意义。
改革开放以来，随着我国工业的发展，工业废水成为国家及企业未来发展的一个难题，山西瑞飞机械制造有限公司针对现状提出利用煤矸石生产纳米污水净化过滤膜片和设备，以填补当前污水处理中存在的投资大、运行成本高、科技含量低、生产工艺复杂、无法达标回用等缺点。
纳米污水过滤净化膜片是一种新型高科技污水处理纳米材料，它具有传统污水处理工艺无法比拟的优越性，它由煤矸石等原料辅以其它辅料加工而成。
采用纳米污水净化过滤膜片进行污水处理具有以下优越特点：
①耗电量低、节省电能
采用纳米污水净化过滤膜片进行污水处理可为企业节约废水处理电力消耗量约90%，如果按每天处理5万吨废水，每吨废水处理降低0.6kw/h电能消耗，仅废水处理每天既可为企业节省电力消耗约30,000kw/h，每年可为企业节省电力消耗1,000万kw/h。
②实现废水处理零费用，节省费用
采用纳米污水净化过滤片处理废水，每年可直接为企业节约燃料费用、水资源费用，扣除废水处理的直接费用后，企业平均每处理1吨废水可获得约1.8元的收入。
按其他方法处理废水，平均每吨废水的处理费用0.8元计算，采用纳米污水净化过滤片处理废水，每吨可为企业增收、减支约2.6元人民币。
③实现废水零排放，保护环境、节约水资源
废水经过纳米污水净化过滤片处理后，各项指标均达到国家规定的标准，符合企业生产用水的要求。
不仅可实现工业废水零排放，而且大量减少水资源消耗和水费开支。
企业每处理1吨废水，扣除被过滤吸附的有机物和水，98%的水可供回用。
④废水资源化利用，节约燃煤
采用纳米污水净化过滤片处理废水，将废水中的绝大部分有机物由过滤片过滤吸附下来，将废水中的有机物转化成燃料，替代煤炭资源。
如果按每天处理工业废水2万吨计算，采用本过滤吸附法每年可为企业替代和节约燃料煤约12,000吨。
⑤处理能力强，解决COD高浓度废水处理难题
以酿酒企业的底锅液为例，其COD含量高达7万mg/L，经多台纳米污水净化过滤吸附机组串联处理，可达到企业回用和国家排放标准。
纳米污水净化过滤吸附法处理废水，可以采用多套机组串联使用，以满足企业生产对处理水质的要求。
企业根据生产用水的水质要求对废水进行处理，达到生产用水的水质要求后重新用于生产。
如果企业各工序对水质有不同的要求，可在多套串联使用的机组中，抽取不同水质的水用于生产。
通过这种方式对废水进行处理和利用，可以节省废水处理时间，节省处理废水费用，节省处理废水耗电，减少废水处理设施投资。
废水经本工艺过滤、吸附、消毒处理后，水的COD值＜45mg/L、BOD值＜13mg/L、SS值＜10mg/L、pH值＜6～8mg/L、NH4-N≤11mg/L、总P≤0.4mg/L、色度＜40倍。
各项指标均达到国家
⑥废水处理成本低
按每天处理5万吨废水，装机容量为600KW/H，年处理水量1,800万吨计算纳米污水净化过滤吸附法处理废水的直接费用：
1、电费：
14,400KW/天×340天×0.8元/KW＝391.68万元/年
2、人工费:
10人×800元/月×12＝9.6万元/年
3、维修费:
6万元/年
合计：
407.28万元/年
（平均每吨废水处理直接费用为0.23元）。
纳米污水净化过滤吸附法节约的费用：
节约燃料煤67,000吨/年,折合人民币2,000万元
节约水资源1,700万吨/年，折合人民币1,700万元
企业每年可节约燃料费和水费约3,700万元。
采用过滤片处理工业废水实际发生的费用为：
节约的燃料和水费3,700万元－废水处理直接费用407.28万元÷废水量1,800万吨＝1.83元/吨。
企业每处理1吨废水可获得1.83元的收入。
每年处理1,800万吨废水约可获得收入约3,300万元。
采用过滤片处理工业废水,直接为企业创造的效益：
采用其他方法处理工业废水，按平均每吨工业废水的处理费用0.8元计算，每年处理1,800万吨,每年的处理费用约为1,400万元。
采用本过滤吸附法处理工业废水企业每年可获得收入约3,300万元。
一出一进，每年仅废水处理即可为企业增收、减支约4,700万元人民币。
此外纳米污水净化过滤片还可用于白酒、啤酒、葡萄酒、保健酒、黄酒、米酒、饮料制药、化工、用水处理等。
过滤一次性完成处理后的酒可立即装瓶、口感醇、去除酒异、杂味、去除沉淀、陈化、降固、抗低温、去除酒中的高级脂肪酸、除酒中的铁、镁、钙等离子，保持酒清澈透明、卫生指标达国家标准，是最先进的酒处理设备，是各酒厂更新换代新产品，采用特殊工艺加工处理制成波片具有耐磨强度好，分离性能高，使用时间久等特点对纯净水，高纯水效能啤酒、白酒、果酒饮料处理过滤浑浊、沉淀、视光抗低温难题最好，只需要一次性过滤。
本项目的提出符合我国企业自主创新、资源综合利用政策。
尤其对山西煤炭大省煤矸石综合利用起到积极的推动作用。
将极大提高工业污水的循环利用率，减少环境污染，提升污染防治技术为实施替代不可再生资源战略发挥积极的作用。
项目的推广，实现废弃资源综合利用、保护环境，实现水资源的可持续利用和污水资源化，解决淡水资源日益短缺的问题将起到积极的作用。
综上所述，本项目的实施是必要的。
2.3项目区概况
2.3.1太原市基本概况
太原位于华北地区黄河流域中部，西、北、东三面环山，黄河的重要支流汾河，横贯全市，流经境内约100公里。
市区东有太行山阻隔，西有吕梁山屏障，坐落在两山间的河谷平原上。
太原是全国特大城市之一。
现辖6区1市3县，全市共有51个街道办事处
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