集团版销售系统计划预算写作提纲.docx

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集团版销售系统计划预算写作提纲

第一部分销售系统业务计划

1、销售系统业务计划

总体目标：

1、销售收入：

16085万元

单位：

万元

电气

楼宇

LED

市政

半导体

合计

16085

2、回款：

16600万元

单位：

万元

电气

楼宇

LED

市政

半导体

合计

16600

3、清欠：

365.15万元

单位：

万元

电气

楼宇

LED

半导体

合计

365.15

4、销售费用：

480万元

5、新增合同额：

18500万元

6、销量：

电气销量：

52035台

各产业业务计划：

（一）收入：

（1）按产业分解月度计划：

2018年销售收入指标分解表

单位：

万元

产业类别

一季度

二季度

三季度

四季度

合计

1月

2月

3月

小计

4月

5月

6月

小计

7月

8月

9月

小计

10月

11月

12月

小计

电气

楼宇

LED

市政

半导体

合计

16085

（2）按各销售公司分解月度计划：

2018年各销售公司销售收入指标分解表

单位：

万元

公司

一季度

二季度

三季度　

四季度　

合计

1月

2月

3月

小计

4月

5月

6月

小计

7月

8月

9月

小计　

10月

11月

12月

小计

销售一公司

销售二公司

销售三公司

LED销售公司

市政销售公司

大项目公司

半导体

合计

16085

（二）回款：

（1）按产业分解月度计划：

2018年回款指标分解表（含清欠）

单位：

万元

产业类别

一季度

二季度

三季度

四季度

合计

1月

2月

3月

小计

4月

5月

6月

小计

7月

8月

9月

小计

10月

11月

12月

小计

电气

楼宇

LED

市政

半导体

合计

16600

（2）按各销售公司分解月度计划：

2018年各销售公司回款指标分解表

单位：

万元

公司

一季度

二季度

三季度　

四季度　

合计

1月

2月

3月

小计

4月

5月

6月

小计

7月

8月

9月

小计　

10月

11月

12月

小计

销售一公司

销售二公司

销售三公司

LED销售公司

市政销售公司

大项目公司

半导体

合计

16600

（三）清欠：

（1）按产业分解月度计划：

2018年清欠指标分解表

单位：

万元

部门

一季度

二季度

三季度

四季度

合计

1月

2月

3月

小计

4月

5月

6月

小计

7月

8月

9月

小计

10月

11月

12月

小计

电气

楼宇

LED

市政

半导体

合计

365.15

（2）按各销售公司分解月度计划：

2018年各销售公司清欠指标分解表

单位：

万元

公司

一季度

二季度

三季度　

四季度　

合计

1月

2月

3月

小计

4月

5月

6月

小计

7月

8月

9月

小计　

10月

11月

12月

小计

销售一公司

销售二公司

销售三公司

LED销售公司

市政销售公司

大项目公司

半导体

合计

365.15

（4）销售费用：

（1）按分解月度计划：

2018年销售费用指标分解表

单位：

万元

一季度

二季度

三季度

四季度

合计

1月

2月

3月

小计

4月

5月

6月

小计

7月

8月

9月

小计

10月

11月

12月

小计

480

（2）按各销售公司分解月度计划：

2017年各销售公司销售费用指标分解表

单位：

万元

公司

一季度

二季度

三季度　

四季度　

合计

1月

2月

3月

小计

4月

5月

6月

小计

7月

8月

9月

小计　

10月

11月

12月

小计

销售一公司

销售二公司

销售三公司

LED销售公司

市政销售公司

大项目公司

半导体

销售管理部

合计

480.00

（3）销售费用：

费用项目

年计划

1月

2月

3月

1季度

4月

5月

6月

2季度

7月

8月

9月

3季度

10月

11月

12月

4季度

工资

福利费

失业保险费

养老保险费

医疗保险费

工伤保险费

生育保险费

住房公积金

工会经费

职工教育经费

办公费

差旅费

电话费

保险费

诉讼费

停车过桥费

车辆维护费

车辆油料费

业务招待费

租赁费

咨询费

会议费

物业管理费

折旧费

制装费

降温取暖

水电费

运费

图纸印刷费

低耗品摊销

其它

合计

480

（五）新增合同额：

（1）按分解月度计划：

2018年新增合同额指标分解表

单位：

万元

产业类别

一季度

二季度

三季度

四季度

合计

1月

2月

3月

小计

4月

5月

6月

小计

7月

8月

9月

小计

10月

11月

12月

小计

电气

楼宇

LED

市政

合计

18500

（2）按各销售公司分解月度计划：

2017年各销售公司新增合同额指标分解表

单位：

万元

公司

一季度

二季度

三季度　

四季度　

合计

1月

2月

3月

小计

4月

5月

6月

小计

7月

8月

9月

小计　

10月

11月

12月

小计

销售一公司

销售二公司

销售三公司

LED销售公司

市政销售公司

大项目公司

合计

18500

（六）销量：

2018年电气销量指标分解表

单位：

台

一季度

二季度

三季度　

四季度　

合计

1月

2月

3月

小计

4月

5月

6月

小计

7月

8月

9月

小计

10月

11月

12月

小计

4450

2509

3732

10691

4420

4599

4539

13558

4449

5673

5673

15795

4299

4240

3452

11991

52035

第二部分销售系统举措

高科建材要求：

销售体系一是要按照公司经营策略要求，制定大房企、大客户开发，扭转经营被动局面，实现市场结构和用户结构的全面调整；二是要制定价格及费用控制的保障措施，强化价格及费用管理，提升经营效益。

一、销售系统举措：

二、销售系统各公司举措：

1、销售一公司：

2、销售二公司：

3、销售三公司：

4、LED销售公司：

5、市政销售公司

6、大项目公司：