xxxx年度市财政总决算分析报告001.docx

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xxxx年度市财政总决算分析报告001

20XX年度运城市财政总决算分析报告

20XX年以来，面对经济下行压力加大和财政增收困难的严峻形势，在市委、市政府的坚强领导下，财政部门认真贯彻习总书记系列重要讲话精神、全国全省经济工作和财政工作会议精神，按照市第四次党代会、市两会重大部署，全力推进“三个一百”落实、“三动三新”战略实施和“三市一中心”建设，圆满完成了全年各项目标任务。

第一部分全市经济运行的总体状况和基本特征

一、主要经济指标完成良好，全部实现正增长

20XX年全市宏观监测的八大经济指标均呈增长之势，运行状况回升向好，在全省排名基本处于上中游水平，全年目标大多完成良好。

矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔。

1、地区生产总值1222.3亿元，增长4.0%，与全年预期目标（6.5%）相差2.5个百分点，低于全省增速（4.5%）0.5个百分点，增速全省第7名（总量第3名）。

聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測。

2、规模以上工业增加值226.3亿元，增长2.3%，比全年预期目标（2.0%）高0.3个百分点，高于全省增速（1.1%）1.2个百分点，增速全省第8名（总量第8名）。

残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒。

3、固定资产投资1483.7亿元，增长8.2%，与全年预期目标（15%）相差6.8个百分点，高于全省增速（0.8%）7.4个百分点，增速全省第1名（总量第3名）。

酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭。

4、社会消费品零售总额704.7亿元，同比增长6.6%，高于全年预期目标（5.5%）1.1个百分点，低于全省增速（7.4%）0.8个百分点，增速全省第9名（总量第2名）。

彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒尔。

5、一般公共预算收入59.1亿元，同比增长5.0%，与全年预期目标（5%）持平，高于全省增速（-5.2%）10.2个百分点，增速全省第1名（总量第9名）。

謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點鉍。

6、外贸出口额完成21.4亿元，增长4.6%；即：

3.25亿美元，下降1.7%，与全年目标相差0.06亿美元，增速全省第5名（总量第2名）。

厦礴恳蹒骈時盡继價骚卺癩。

7、城镇居民人均可支配收入25636元，同比增长6.6%，高于全年预期目标（6.5%）0.1个百分点，高于全省增速（5.9%）0.7个百分点，增速全省第2名（总量第9名）。

茕桢广鳓鯡选块网羈泪镀齐。

8、农民居民人均可支配收入9365元，同比增长7.4%，高于全年预期目标（6.5%）0.9个百分点，高于全省增速（6.6%）0.8个百分点，增速全省第1名（总量第8名）。

鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴縈诘。

1—12月份主要经济指标完成情况

指标

计量单位

全年目标

1-6月完成

1-9月完成

1-12月完成

总量

增速

（%）

总量

增速

（%）

总量

增速（%）

总量

增速（%）

比目标提高（百分点）

地区生产总值

亿元

6.5

537.6

1.9

890.9

2.8

1222.3

4.0

-2.5

规模以上工业增加值

亿元

2.0

90

-1.8

151.9

0.3

226.3

2.3

0.3

固定资产投资

亿元

1576.3

15.0

371.2

10.1

907.3

10.5

1483.7

8.2

-6.8

社会消费品零售总额

亿元

697.3

5.5

341.9

6.2

517.3

6.3

704.7

6.6

1.1

#限额以上消费品零售额

—

—

142.8

-3.1

215.7

-2.5

304.2

-1.5

—

外贸进出口总额

亿元

—

—

32.1

-13.7

54.4

-7.2

80.1

9.2

0.9

—

#出口

亿元　

3.3亿美元

持平

10

-5.5

15.1

-3.3

21.4

4.6

财政总收入

亿元

—

—

57.4

0.6

81.2

0

106.1

0.6

—

一般公共预算收入

亿元

59.1

5.0

32.5

6.4

45.4

5.6

59.1

5.0

持平

城镇居民人均可支配收入预计

元

25612

6.5

12507

6.8

19467

6.1

25636

6.6

0.1

农民人均可支配收入预计

元

9285

6.5以上

4204

7.2

6908

7.2

9365

7.4

0.9

二、经济运行主要特点：

生产缓中有进，需求平稳增长，结构调整稳步推进，经济运行的环境、质量不断改善

20XX年全市GDP季度同比累计增速图（%）

20XX年，全市经济增速呈逐季回升之势，一季度增长1.6%、上半年1.9%、前三季度2.8%、全年4.0%，实现了上半年好于年初，全年好于上半年的良好预期。

全年全市生产总值完成1222.3亿元，同比增长4.0%，增幅比上半年提高2.1个百分点，比前三季度提高1.2个百分点。

其中：

第一产业201.6亿元，增长0.6%;第二产业443.8亿元，增长2.5%；第三产业576.9亿元，增长6.4%。

三次产业比重由上年的16.4:

37.5:

46.1发展为16.5:

36.3:

47.2，一产上升0.1个百分点，二产下降1.2个百分点，三产上升1.1个百分点。

随着经济形势的回升向好，主要经济领域呈现出诸多积极变化。

籟丛妈羥为贍偾蛏练淨槠挞。

（一）从生产发展看：

农业形势稳定，工业企稳回升

1.农业生产形势稳定，粮食产量再创新高

20XX年，全市大力推进农业现代化建设，不断强化农业基础支撑，严格落实各项强农惠农政策，农业生产形势基本平稳。

預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴買闥。

粮食产量实现五连增。

20XX年全市粮食播种面积933.1万亩，比上年减少31万亩，下降3.2%；粮食亩产344.5公斤，同比增长3.4%。

虽然播种面积减少，但在亩产提升的影响下，粮食总产量32.15亿公斤，同比增长0.1%，自20XX年以来连续五年稳定在30亿公斤以上，并呈持续增长之势。

其中，小麦15.4亿公斤，同比下降2.1%；秋粮16.7亿公斤，增长2.1%。

渗釤呛俨匀谔鱉调硯錦鋇絨。

20XX年—20XX年全市粮食总产量图

农业生产小幅增长。

20XX年全市农林牧渔业总产值410.8亿元，同比增长0.2%。

农林牧渔业增加值完成216.1亿元，同比增长0.6%。

其中，农业增加值167.0亿元，增长0.5%；林业增加值2.4亿元，增长9.2%；牧业增加值30.9亿元，增长4.7%；渔业增加值1.3亿元，增长9.4%；农林牧渔服务业增加值14.6亿元，增长2.3%。

铙誅卧泻噦圣骋贶頂廡缝勵。

农、畜产品产量有增有减。

据初步预测，20XX年全市园林水果产量56.5亿公斤，增长0.4%，其中苹果33.2亿公斤，下降2.1%；蔬菜产量25.8亿公斤，下降2.7%。

预计肉类总产量18.6万吨，增长3.9%，其中猪肉12.0万吨，增长3.8%；禽蛋产量26.4万吨，增长3.4%；牛奶产量5万吨，下降1.6%。

擁締凤袜备訊顎轮烂蔷報赢。

2.工业生产企稳回升，积极变化不断增多

20XX年年初，国际大宗商品市场跌宕起伏，我市主导产品价格市场疲软，实体经济经营困难。

市委、市政府面对下行压力，以一百个重点企业为抓手，采取多项措施帮扶企业解困，在大力提升改造传统行业的同时，积极培育新兴产业，努力激发实体经济新动力，工业经济逐月回暖，九月份工业增加值累计增速二十个月来首次由负转正，在正数区间逐月回升，实现全年2.3%的增速，超额完成了全年目标任务。

贓熱俣阃歲匱阊邺镓騷鯛汉。

全年全市464家规模以上工业实现增加值226.3亿元，同比增长2.3%，增幅比上半年提高4.1个百分点，比1-11月提高0.8个百分点。

12月当月工业实现增加值26.2亿元，同比增长8.5%，环比增长4.8%。

全年工业品产销率为97.9%，同比上升1.3个百分点。

坛摶乡囂忏蒌鍥铃氈淚跻馱。

从行业看：

正增长行业增多，行业结构不断改善。

全市32个行业大类中，工业增加值同比增长的有14个行业，增长面43.8%，比上半年提升9.4个百分点，比1-11月份提升3.2个百分点。

新兴替代行业占比持续加大。

全年全市新兴替代行业实现增加值107.5亿元，同比增长2.1%。

占规上工业比重47.5%，比上半年提升1.5个百分点，比1-11月提高0.2个百分点。

其中，汽车制造业、非金属矿物制品业、木材加工业、纺织业呈现较快增长之势，分别增长62.0%、11.6%、10.9%、7.5%。

五大传统行业占比回落。

全年五大传统行业实现增加值103亿元，同比下降5.1%，占规上工业比重为45.5%，比上半年占比缩小3.1个百分点，比去年同期下降6.5个百分点。

五大行业中，有色金属冶炼压延业同比增长0.2%，化学原料制品下降1.3%，黑色金属冶炼压延业下降5.7%，炼焦业下降17.1%，电力热力生产供应业下降9.5%。

蜡變黲癟報伥铉锚鈰赘籜葦。

从企业规模看：

大型企业降幅收窄，小型企业增势良好。

全年大型企业实现增加值99.5亿元，同比下降4.5%，降幅比1-11月收窄0.8个百分点；中型企业实现增加值61.9亿元，增长3.7%；小型企业实现增加值62.4亿元，增长13.2%。

从经济类型看：

占主导地位的股份制企业小幅增长。

占比达92.4%的股份制企业完成增加值209.2亿元，同比增长0.9%；国有企业下降8.5%；集体企业下降36.2%；外商及港澳台企业下降13.9%。

从主导产品价格看：

全市重点监测的10种主要产品出厂价格除发电量同比下降外，其余产品价格均在快速回升。

年末钢材、电解铝、精炼铜和镁等价格回升幅度都在20%以上。

買鲷鴯譖昙膚遙闫撷凄届嬌。

从用电量看：

工业用电降幅收窄，单月用电稳步提升。

全年全社会用电量268.2亿千瓦时，同比增长0.3%。

工业用电量207.8亿千瓦时，同比下降1.7%，降幅比去年收窄2个百分点。

12月份，全社会用电量23.7亿千瓦时，同比增长12.7%。

其中工业用电量19.7亿千瓦时，同比增长17.8%，增幅比11月提升7.5个百分点。

綾镝鯛駕櫬鹕踪韦辚糴飙钪。

（二）从经济增长的动能看：

三大需求总体平稳，转型动能变化积极

20XX年，“三驾马车”对经济增长的拉动平缓，呈现“两稳一回升”的格局，投资、消费稳定增长，进出口从四季度起由负转正，平稳回升。

全市经济在传统动能拉动的同时，转型发展的新动能也在积蓄，随着供给侧结构性改革的不断推进，重点领域呈现出众多积极变化。

驅踬髏彦浃绥譎饴憂锦諑琼。

固定资产投资稳定增长，一、三产投资增长较快

20XX年全市投资增长趋于稳定，告别两位数增长的快车道，转入更加踏实、稳定的新区间，在新常态下，稳定发挥了扩大需求、增加供给的引擎作用。

全年全市2742个施工项目完成固定资产投资1483.7亿元，同比增长8.2%，高于全国全省平均增速。

其中，项目投资1367.4亿，同比增长9.7%；房地产开发投资116.3亿，同比下降5.9%。

猫虿驢绘燈鮒诛髅貺庑献鵬。

分产业看：

一、三产快速增长，二产小幅回升。

全年一产投资245.3亿元，增长31.3%；二产投资606.0亿元，增长1.8%；三产投资632.5亿元，增长7.5%，快于二产投资5.7个百分点。

三次产业投资所占比重由去年同期的13.6:

43.5:

42.9发展为16.5:

40.9:

42.6，一产投资比重同比提高2.9个百分点，二、三产比重分别下降2.6个和0.3个百分点。

锹籁饗迳琐筆襖鸥娅薔嗚訝。

从行业投资看：

工业投资企稳回升，批发零售业以及民生行业投资增长较快。

工业投资完成605.6亿元，同比增长1.8%，增速比上半年提高9.6个百分点。

其中，制造业475.6亿元，与去年同期持平，比上半年提高6.6个百分点，占到工业投资的78.5%；电力热力燃气生产供应业投资99.8亿元，同比增长27.7%。

在第三产业中，批发零售业、水利环境和公共设施管理、教育、卫生业投资呈现较快增长，房地产、交通运输业增速放缓。

構氽頑黉碩饨荠龈话骛門戲。

从经济类型看：

国有投资快速增长，民间投资增速放缓。

国有投资完成245.5亿元，同比增长22.7%；非国有投资完成1238.3亿元，同比增长5.8%，其中民间投资1187.8亿元，增长3.4%，同比回落11.5个百分点。

輒峄陽檉簖疖網儂號泶蛴镧。

消费市场平稳，旅游业快速增长

20XX年全市消费品市场呈现平稳增长之势，增幅逐季提升。

全年全市社会消费品零售总额完成704.7亿元，同比增长6.6%，比上半年提高0.4个百分点。

其中，限额以上304.2亿元，同比下降1.5%。

从销售地看：

乡村消费增长快于城镇。

城镇551.6亿元，占比78.3%，同比增长5.9%；乡村153.1亿元，占比21.7%，同比增长9.2%。

从消费形态看：

批发、零售稳定增长，住宿餐饮业增长较快。

批发业152.4亿元，同比增长6.7%；零售业467.4亿元，同比增长5.5%；住宿餐饮业84.9亿元，同比增长13.0%。

从商品类别看：

各类别商品零售额近一半增长。

全市22个大类别商品中有10个呈现正增长，一个持平。

其中，粮油食品类（增长16.9%）、体育娱乐用品类（增长9.0%）、电子出版物及音像制品类（增长55.1%）等呈现较快增长之势，而煤炭制品（下降47.2%）、石油制品（下降15.2%）、机电产品及设备类（下降25.3%）消费下降明显。

尧侧閆繭絳闕绚勵蜆贅瀝纰。

旅游产业快速增长。

20XX年，市委、市政府不断发掘整合优秀旅游资源，打造特色“古中国”文化之旅，凭借“五城同创”活动，努力在全国建立良好城市名片，吸引了众多海内外游客，全市旅游业快速发展。

全年全市共接待游客5324.8万人次，同比增长31.8%，其中，接待国内游客5321.6万人次，同比增长31.9%；入境旅游者3.2万人次，同比增长5.3%。

实现旅游总收入434.4亿元，增长32.9%。

其中，旅游外汇收入914.1万美元，增长7.0%；国内旅游收入433.8亿元，增长32.9%。

识饒鎂錕缢灩筧嚌俨淒侬减。

3.外贸市场持续回暖，进口、出口额明显回升

20XX年，全市进出口贸易在纺织物、农产品等出口扩大和铜、锰矿石等进口需求增加的双重影响下，实现了由低迷到复苏，由大幅下降到较快增长的良好走势。

凍鈹鋨劳臘锴痫婦胫籴铍賄。

全年全市外贸进出口总额完成80.1亿元，同比增长9.2%，高于上年同期28.4个百分点，增速全省第3位，总量稳居全省第2位。

其中，出口21.4亿元，增长4.6%，高于上年同期35.1个百分点；进口58.6亿元，增长11.0%，高于上年同期24.9个百分点。

从商品类别看：

在进口中：

铜矿砂29.2亿元，增长7.4%；锰矿砂7.7亿元，增长14.6%；铬矿砂6.1亿元，下降5.6%；大豆11.8亿元，增长70.4%。

在出口中：

机电产品4.8亿元，下降22.6%；纺织物5.8亿元，增长15.1%；镁及其制品3.1亿元，增长0.8%；农产品1.3亿元，增长9.8%。

从进出口商品地区看，贸易额主要集中在拉丁美洲、北美洲、亚洲、非洲，全年分别实现进出口总额30.1亿、14.2亿、13.7亿和12亿元，同比分别增长31.0%、172.2%、-29.4%和-4.9%。

恥諤銪灭萦欢煬鞏鹜錦聰櫻。

4、转型发展持续推进：

供给侧结构性改革不断深化，“三去一降一补”初显成效

随着经济发展进入新常态，增速开始换挡、动能开始转换，结构优化的特征开始显现。

一是，服务业占比提升。

全年全市服务业增加值占GDP比重47.2%，同比提高1.1个百分点，高于第二产业占比10.9个百分点。

二是，工业新兴替代产业占比加大。

新兴替代行业增加值占规上工业比重达到47.5%，同比提高0.4个百分点。

三是，第三产业投资快速增长。

全年三产投资同比增长7.5%，占全市投资比重达42.6%，高于二产增速5.7个百分点。

四是“三去一降一补”成效初显。

从去产能看：

原煤、焦炭全年完成380.2和880.4万吨、同比分别下降9.9%和6.2%；从去库存看：

11月末，规模以上工业企业产成品存货121.9亿元，同比下降0.1%；商品房待售面积231.6万平方米，同比下降45.4%；从去杠杆看：

11月末规模以上工业企业资产负债率68.9%，同比下降9.0个百分点。

从降成本看：

1-11月份，规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为89.15元，比上年同期减少0.75元。

企业利息支出同比下降11.6%，财务费用下降17.5%。

从补短板看：

民生领域补短板力度加大，全市全年财政在民生方面的支出占比达83.3%。

水利环境公共设施管理业投资增长54.7%，教育投资增长137.0%，卫生和社会工作投资增长27.1%。

鯊腎鑰诎褳鉀沩懼統庫摇饬。

（三）经济运行质量不断提高：

财政收入增幅领跑全省，民生福祉持续改善，实体经济有所好转

1.财政收入平稳增长，民生投入力度不断加大。

20XX年，全市财政总收入完成106.1亿元，同比增长0.6%,增幅与上半年持平。

一般公共预算收入完成59.1亿元，同比增长5.0%，高于全省10.2个百分点，增速全省排名第一位。

在总收入中，税收收入完成85.9亿元，同比下降1.5%。

其中，增值税42.6亿元，增长9.2%；营业税9.4亿元，降低34.7%；企业所得税9.2亿元，降低4.0%;个人所得税4.2亿元，增长6.5%。

非税收入完成20.1亿元，同比增长10.5%。

硕癘鄴颃诌攆檸攜驤蔹鸶胶。

20XX年，全市一般公共预算支出287.8亿元，同比增长3.9%，增支10.9亿元。

其中，用于民生领域的支出达239.6亿元，增支5.8亿元，同比增长2.5%，占到一般公共预算支出的83.2%。

其中，教育支出58.5亿元，下降1.6%；社会保障和就业支出47.2亿元，增长6.4%；医疗卫生与计划生育36.3亿元，增长4.1%。

阌擻輳嬪諫迁择楨秘騖輛埙。

2.居民收入稳定增长，城乡差距继续缩小

全年全市居民人均可支配收入为16001元，比上年增加1079元，增长7.2%，高于全省增速0.5个百分点，增速排名位居全省首位。

其中，城镇居民人均可支配收入为25636元，比上年增加1587元，增长6.6%；农村居民人均可支配收入为9365元，比上年增加647元，增长7.4%。

城镇居民人均可支配收入增速高于农村0.8个百分点。

城乡居民收入比由上年同期的2.76下降为2.74，城乡居民的收入差距继续缩小。

氬嚕躑竄贸恳彈瀘颔澩纷釓。

3.工业企业营业收入降幅收窄，利润大幅回升。

1-11月份，全市规模以上工业企业实现主营业务收入1104.8亿元，同比下降4.0%，降幅比上半年收窄9.6个百分点，比前三季度收窄2.7个百分点；实现利税48.1亿元，同比增长15.1%，高于上半年38.7个百分点，其中利润总额22.2亿元，同比增长46.2%，高于上半年87.4个百分点。

全市464户企业中，亏损企业145户，亏损企业亏损额23.4亿元，同比下降19.9%。

釷鹆資贏車贖孙滅獅赘慶獷。

（四）运行环境基本平稳：

居民消费价格小幅上涨，金融存贷款余额稳定增长

1.居民消费价格小幅上涨。

20XX年，全市居民消费价格同比上涨1.3%。

其中，城市上涨1.4%，农村上涨1.3%。

分类别看：

八大类商品价格六升两降。

其中，食品烟酒价格同比上涨2.4%，衣着上涨0.4%，生活用品及服务上涨3.5%，教育文化和娱乐上涨2.4%，医疗保健上涨2.0%，其他用品和服务上涨1.9%，居住下降0.6%，交通和通信下降0.5%。

食品中，猪肉、禽类和鲜菜价格分别上涨16.4%、2.8%和4.5%，大米、鸡蛋分别下降1.3%和9.6%。

12月份，居民消费价格同比上涨1.5%,环比下降0.7%。

怂阐譜鯪迳導嘯畫長凉馴鸨。

2.金融存、贷款余额平稳增长。

20XX年末，全市金融机构人民币各项存款余额1882.5亿元，比年初增加165.5亿元，增长9.6%。

其中，住户存款1389.9亿元，比年初增加136.7亿元，增长10.9%。

全市金融机构人民币各项贷款余额1009.3亿元，比年初增加54.9亿元，增长5.8%。

其中，住户贷款352.2亿元，比年初增加16.6亿元，增长4.9%；非金融企业及机关团体贷款657.1亿元，比年初增加38.3亿元，增长6.2%。

谚辞調担鈧谄动禪泻類谨觋。

第二部分20XX年全市财政收支基本情况

政府性收支总体情况

按照20XX年总决算报表体系划分，我市政府性收支预算由四大部分组成：

一般公共决算、政府性基金决算、国有资本经营决算、财政专户资金决算、社会保障基金决算。

嘰觐詿缧铴嗫偽純铪锩癱恳。

（一）全市政府性收入总况

20XX年全市政府性收入完成1611750万元（市级648812万元，县级962938万元），其中一般公共预算591100万元，政府性基金206313万元，财政专户资金34285万元，社会保险基金780052万元（社保基金收入1048945万元，其中含一般公共预算对社保基金的补助268893万元）。

熒绐譏钲鏌觶鷹緇機库圆鍰。

（二）全市政府性支出总况

20XX年全市政府性支出完成3910504万元（市级882702万元，县级3027802万元），其中一般公共预算2878358万元，政府性基金329555万元，财政专户资金33309万元，国有资本经营支出1500万元，社会保险基金667782万元（社保基金支出936675万元，其中含一般公共预算对社保基金的补助268893万元）。

鶼渍螻偉阅劍鲰腎邏蘞阕簣。

二、全市财政总收入情况

（一）财政总收入基本情况

20XX年，全市财政总收入完成1060752万元，为预算1065858万元的99.5%，短收5106万元，与上年决算收入相比，增长0.6%，增收5904万元。

其中：

一般公共预算收入完成591100万元，为预算的101.9%，超收11100万元，比上年增长5.0%，增收28139万元。

纣忧蔣氳頑莶驅藥悯骛覲僨。

市级财政总收入完成94334万元，为年度预算的125.7%，超收19308万元，比上年增长41.6%，增收27731万元;区县级财政总收入完成966418万元，为年度预算的97.5%，短收24414万元，降低2.2%，减收21827万元。

全市17个县（市、区）、经济开发区中增幅最高的稷山县为18.9%，最低的风陵渡开发区为-23.8%。

除绛县开发区外，有16个县（市、区）、经济开发区的财政总收入超过了亿元。

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财政总收入增幅从高到低依次为：

稷山县18.9%、垣曲县13.2%、绛县开发区7.5%、闻喜县7.3%、盐湖区5.5%、空港开发区4.2%、万荣县2.8%、夏县2.5%、平陆县-0.9%、临猗县-2.2%、河津市-6.3%、芮城县-9.1%、永济市-10.5%、新绛县-15.2%、运城经济开发区-16.6%、绛县-23.7%、风陵渡开发区-23.8%。

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（二）财政总收入结构情况

表一20XX年-20XX年全市财政总收入增长和结构对比表

单位：

万元

项目

20XX年

20XX年

20XX年

20XX年

20XX年

20XX年

年平均增幅%

财政总收入

874396

800889

912153

4.8

一般公共预算收入

408156

415406

454211

527871

562961

591100

8.8

其中:

税收收入

290185

286975

328029

387215

380837

389839

6.8

上划中央税收收入

384893

308432

367320

391108

389861

363203

-0.4

上划省税收收入

81347

77051

90622

9761