ERP考核管理办法.docx

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ERP考核管理办法

ERP实施考核管理办法

1、考评细则：

序号

考核内容

考核对象

处罚标准

（分/次）

A01

订单下达内容必须与合同评审单一至，如果不一致却没有通知上下游相关部门处理，问题情况按反馈表单标准要求反馈到OA上（未填写被追踪人及结果反馈，视同不负责任）

市场部业务员

-2

A02

完成出货通知单，对于已出完货的订单，必须在二个工作日内下推为发票，对于不能下推的要将问题反馈到OA上并通知相关上下游部门处理.（未填写被追踪人及结果反馈，视同不负责任）

市场部业务员

-2

A03

市场部业务员在接到审批后的客户订单后未当天输入系统，或未把有关清单当天传递到生产计划部。

市场部业务员

-2

A04

对产品出仓，业务员未填“产品出货通知单”给仓库，仓管员未根据“产品出货通知单”进行发货及过账操作且未产生后果

市场部业务员

成品仓仓管员

成品仓输单员

-2

A05

对于退货返修物料，售后部相关业务员未安规定组织原因审查（未填写料号，保内或保外）

售后部业务员

-2

A06

录入客户订单内容（客户、物料、价格、数量、交货期）不正确（是否影响生产及财务）

市场部业务员

未影响：

-1

有影响：

-2

A07

录入新客户信息不完整

市场部业务员

-1

A08

客户订单完成后5天内未进行关闭。

市场部业务员

-1

A09

客户订单未完工已取消，订单数量及状态未随之调整（是否影响生产或采购）

市场部业务员

未影响：

-1

有影响：

-2

A10

已到期未交货的销售订单且未做订单延期或关闭处理（是否影响生产或采购）

市场部业务员

未影响：

-1

有影响：

-2

B01

未及时或未按采购计划进行下达采购订单导致缺料影响生产

采购员

-2

B02

下达采购订单的采购数量，未按采购计划进行，导致库存量太大，超过一个月都不用再采购（非常规物料除外）。

采购员

-2

B03

下错采购订单的而未及时更正

（是否影响仓库和财务）。

采购员

无影响：

-1

有影响：

-2

B04

下错采购订单的编码而未及时更正。

采购员

-1

B05

供应商已送货，但采购员仍未传送采购订单给仓库，影响了入库工作。

采购员

-1

B06

无采购订单送货，未及时在系统中补采购订单。

采购员

-1

B07

无采购订单送货，未及时在系统中补采购订单超过一天，影响入库及发料。

采购员

-2

B08

经审批的采购计划在当月未及时同供应商签订，材料已送货甚至已开发票而无采购订单。

采购员

-2

序号

考核内容

考核对象

处罚标准

（分/次）

B09

当材料价格发生变化，而在系统中未及时进行更新而造成采购订单价格有误。

采购员

-2

B10

未经审批的供应商或紧急采购申请单而进行供应商资料的系统输入（批量试用除外）。

采购员

-1

B11

采购订单取消或变更后，采购员在系统中未对订单信息做出处理。

（是否对生产产生影响）

采购员

未影响：

-1

有影响：

-2

B12

已到期未交货的采购订单无交货，无理由可解释的情况下；按单据数乘以基本分值P

采购员

-0.05*P

B13

录入系统或《供应商基础信息表》的新增、更改信息不全或不准确

采购员

-1

B14

严禁将待下达与已下达生产、委外采购订单数量改为0后再重新赋值，违者以每单为基数进行考核

计划员、采购员

-1

B15

在非当天下达的委外采购订单内添加新订单行，以每增加1行数为基数进行考核

采购员

-1

B16

下达的采购订单既无估价又无合同单价的（是否影响仓库入库、财务数据）

采购员

未影响：

-0.5有影响：

-1

C01

经抽查、盘点，系统数据与实物数据不符。

（百分比：

P）；连续3次抽查数据准确率低于80%的物料管理员须进行换岗或辞退处理

抽查、盘点总准确率考核、仓库主管

盘点考核物料管理员

94%≤P≤96%：

96%

98%≤P：

90%≤P<94%：

-2

P<90%：

-4

C02

成品及原材料仓连续5次抽查数据准确率100%，其它仓连续3次抽查数据准确率100%

仓管员

C03

数据处理时多输、少输或选错库位和批次号、输错订单号、录错账号等。

输单员

当天更改：

-0.1

翌日更改：

-1；

超过2天：

-2

影响生产：

-3

C04

委外订单下达后，委外核算员在委外回料前未及时进行倒冲库位维护。

（影响生产或财务数据）

委外核算员

未影响：

-1

有影响：

-2

C05

仓库循环盘点未按规定完成（每次）

仓库主管

-2

C06

供应商改名后，没有收回旧入仓单，却打印新入仓单给供应商。

输单员

-1

C07

无订单的退货，做库存调整；有订单的退货，做发运退货。

未按规定完成

输单员

-2

C08

输单员误操作率（月度）：

P[操作员超过20笔者被考核]

输单员

3%≤P≤5%：

P<3%：

-2

序号

考核内容

考核对象

处罚标准

（分/次）

C08

输单员误操作率（月度）：

P[操作员超过20笔者被考核]

输单员

8%≤P：

-4

P=5%：

C09

仓管员在无任何手续的情况下将物料发出；或不按操作规定随意多发物料给生产，导致账、物、卡不一致

仓管员

-1

C10

缺料领料单上无物料采购（生产）责任人签名，仓库予以发料

发料员

-2

C11

根据系统操作业务量及操作准确率每月评出1-2名突出者

仓库输单员

2分

D01

不遵循主生产计划员，自行胡乱定义生产任务，及时取消更正。

（有无造成后果）

计划员

-1

-2

D02

生产根据实际情况可以对计划员建议的生产订单提出修改意见，但如未与生产部主计划员联系，自行更改生产部计划员下放的任务，造成生产计划整体混乱。

（每份订单/分）

生产输单员

-2

D03

生产物料员持缺料领料单前往相关仓库领料，未经相关采购、生产负责人签名同意

生产物料员

-2

D04

生产发现不合格材料，不及时退仓（每笔业务）

生产物料员

-1

D05

领用挂入BOM常规物料时，生产按照任务单中建议的数量领用，如果要求超额领料，但不填写〈超额物料领用单〉或有单无审批。

（业务双方）

生产输单员

生产物料员

-2

D06

对于手工物料领用单，生产任意更改材料需求，以达到随意领料目的。

更改材料需求人员

-2

D07

不同情况的手工领料单，不按照操作规定中规定的相应主管部门签字确认。

领料员

单据制订人员

-1

D08

生产领料时已发现BOM中有错或漏挂物料子项，没有通知技术部BOM小组做更改，听之任之。

生产输单员

-1

D09

凡是生产内部半成品完工入库由生产物料员做的任务，生产调度员不提供该产品的生产订单号。

生产调度

-1

D10

对于与下工序半成品交接时，生产物料员不及时作好入库手续和发料手续，未能保证数量的准确性。

生产物料员

-2

D11

已完工未领料的生产任务单，生产领料员无理由说明

物料员

-2

D12

生产领料异常信息，已生产应领料而未领料数据无正当理由，每10笔扣罚1分（总数为P）

生产调度、主任、领料员、系统操作员

-1*p/10

D13

输单员在投料单中无正当理由更改物料数据

输单员

-1

序号

考核内容

考核对象

处罚标准

（分/次）

D14

生产月末辅料，倒冲物料盘点未按要求进行

物料员、生产主任

-2

D15

生产任务单中途取消或减少而没及时将其物料退回生产库位或退回仓库的

生产输单员

生产物料员

-1

E01

主生产计划编排不当，生产任务过紧或过松，未做到平衡性（每单）

主计划员

-1

E02

下错生产任务单的完工日期而未及时更正，生产未及时组织，延误了交货期。

主计划员

-2

E03

下错生产任务单的数量而未及时更正，造成生产数量不够，延误了交货期。

主计划员

-2

E04

生产任务单下达后，对采购、生产督促不力，造成无法完成生产任务单，延误了交货期。

（每单）

计划科

-2

F01

新增加物料不及时通知财务部，但不影响运作。

BOM编制员

-1

F02

新BOM在规定时间段内未及时完成（有无影响生产）

BOM编制员

无影响：

-1

有影响：

-2

F03

新增物料不及时跟进其它参数的完善（优选库位、计划员和采购员代码、提前期、订货天数等）并录入系统造成系统混乱。

物料维护员

-2

F04

BOM出现错误未及时改正影响生产。

BOM编制员

-2

F05

接到各部门填写的物料新增通知单，未及时对系统进行维护（有无影响生产）

物料维护员

无影响：

-1

有影响：

-2

G01

物料成本数据维护不正确且延迟一天以上没更改，以每个物料作为基数进行考核

成本会计员

无影响：

-1

有影响：

-2

Z01

对采购退货，物料管理员已将信息传给采购，采购当天未处理

采购人员

-1

Z02

业务发生后未在规定时间内进行系统处理（时间P：

（天））

各相关业务员

-1

-2

Z03

单据没有保存妥当，给查找造成困难。

各相关业务员

-1

Z04

采购物料回货检验超过规定时间未出结果（以报检单开出时间为起点,每单业务为单位统计）

质检人员

-0.2

Z05

推卸责任者（未和上下游部门沟通协调的，视同此责）