内控新规制度汇编.docx

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内控新规制度汇编

曲

塘

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中

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小

学

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项

内

控

制

度

汇

编

1．学校集体议事制度

2．财务管理制度

3．物品采购、保管、领用制度

4．学校中层干部选拔任用制度

5．学校评优评先制度

6．教师职称聘请制度

7．招生管理和学籍审核制度

8．绩效考核制度

海安县曲塘镇中心小学内控机制建设

实施方案

一、指引思想

按照改革创新、惩防并举、统筹推动、重在建设规定，通过清理职权、优化流程、防止风险，努力形成制度确权、科学分权、公开亮权、实时监控学校权力运营机制，为进一步实行科研兴教战略，大力推动研究性教学，推动学校科学发展、和谐发展、持续发展提供坚强有力政治保障。

二、工作目的

1.总体目的

增强风险防范意识，建立自我检视、积极防控、持续改进廉政建设内生机制，最后实现从源头上防止腐败目。

2.详细目的

（1）达到“六个到位”：

行政职权清理到位；风险源（点）查找到位；防范办法制定到位；防范责任贯彻到位；内控长效机制建立到位；行政效能提高到位。

（2）形成六种内控机制：

目的控制（干部队伍不出事，违纪违法案件零发生）；横向控制（形成责任明确、管理科学、约束有力岗位责任体系，对热点岗位和重要权力进行适度分解与制衡）；纵向控制（形成内部垂直监控体系）；流程控制（权力运营环节之间形成制约关系，对权力运营高风险环节进行实时监控，形成有监控力制度体系）；预警控制（定期进行警示教诲，对行政风险进行事前预警）；审计控制（定期进行内部审计）。

三、工作内容和实行环节

（一）建立内控机构，进一步宣传发动。

1.建立内控机构。

为内控机制建设提供组织保障。

2.进一步开展宣传发动。

以“每个党员干部都理解内控、熟悉内控、参加内控”为目的，进一步开展内控机制建设宣教活动，大力宣传内控机制建设重要意义。

3.制定内控机制建设实行方案。

方案制定时认真吸纳“建言献策”活动中有价值意见和建议；方案制定后，要广泛征求群众意见，不断完善方案。

（二）清理行政职权，优化权力运营流程。

1.清理行政职权，编制职权清单。

依照学校实际，行政职权清理范畴涉及：

（1）各项内部管理权，涉及组织人事管理（干部选任、新教师招聘、教师调动、职称评估、评优评先等），财务管理（公务接待、资金使用、工程建设等），资产管理（物品采购、寻常办公用品管理、固定资产管理等），重要决策（政策制定、项目立项、资产处置、评估确认、行政奖惩等）；

（2）其她依法实行行政执法权和内部事务管理权。

2.优化权力运营流程，健全组织规则和程序制度。

要以“合乎法度、简朴明了、以便群众、便于监督”为基本原则，优化权力运营途径，提高内控效率。

保证环节之间、人员之间互相制衡，让决策权、执法权和管理权处在缜密内部制约与监控之下。

（三）坚持上下联动，排查行政风险

风险是指党员干部在行使权力、执行公务或寻常生活中发生腐败行为也许性。

排查详细规定：

1.逐岗位逐环节排查。

要将风险排查工作贯彻到每个详细岗位、岗位每项权力、权力运营每个环节，拓展排查广度和深度，尽量把隐患和问题想得严重某些，力求风险源（点）查找全面、细致、精确某些。

在普遍排查基本上，要突出重点岗位、重要权力项目、权力运营重点环节风险排查。

2.明确查找办法。

将自己找、群众帮、领导点和民主评等方式结合起来，组织全体党员干部和教职工参加查找风险，人人查出风险，人人制定防范办法。

详细来说，重要从三个方面入手：

一是将当前已经发生违法违纪案件环节作为风险点查找出来；二是将当前虽未发生案件，但存在较大风险隐患环节作为风险点查找出来；三是将有发案风险，当前其她地区、其她单位已采用办法防止环节作为风险点查找出来。

3.规范查找环节。

风险点排查，要按照“每位干部和教职工自查→县局和学校科室负责人带领全体人员集中讨论→科室负责人初审→单位内控委员会二审→听取民主管理委员会意见→单位领导组集体终审确认”六个环节进行，做到环节齐全、层层把关、保证质量。

4.突出查找重点。

重点排查思想道德风险、制度机制风险、岗位职责风险、业务操作风险和人际交往风险等“五类风险”。

（1）思想道德风险。

查找与否无视纪律制度规定，不断发生“小过错”；与否滥用裁量空间，经常做出有悖常理决定；与否不按规定报告或故意隐瞒个人分管、经办重要公务和业务；与否经常对不属于自己管辖范畴内工作施加影响；与否以沉默方式容忍违纪违法行为，或对可疑现象没有应有反映；与否经常出入高档娱乐消费或不健康活动场合，生活行为不检点，群众或家庭成员有反映等。

（2）制度机制风险。

结合管理权限，查找本科室内控制度与否详细、管用，与否覆盖各项公务或业务活动和权力运营全过程。

特别要排查那些不受关注且无制度约束风险源（点），保证涉及职权、利益“核心节点”均能得到有效制度规范和约束。

（3）岗位职责风险。

结合岗位职责规定，重点排查在集体决策行为和执行议事规则等方面也许存在风险。

（4）业务操作风险。

结合业务工作特点，查找各类业务流程运营过程中易发违纪违法行为。

（5）人际交往风险。

结合自身职权，查找有无与服务对象交往过密，经常在一起吃吃喝喝；有无接受也许影响公正执行公务宴请、娱乐和其她消费方面风险源。

5.建立廉政风险源（点）“信息库”。

对排查出各类风险点要认真分析、评估，按照风险发生机率高低和危害损失限度大小进行风险排序，划分为高、中、低三个级别。

按照“内容全面、描述清晰、语言简洁”规定，采用图表方式，对风险点逐个登记，归类汇总，一一列举出问题类型、体现形式、形成因素、风险级别以及牵涉到岗位和人员，建立风险台账，形成本单位风险“信息库”。

（四）制定防范办法，清理整合制度。

1.制定风险防范办法。

针对查找出每个风险源（点），进一步分析风险产生因素，按照“有风险点必有防范办法”规定，逐个制定详细有效防范办法。

2.完善规章制度。

对原有制度进行清理、整合，并依照新形势、新规定进行创造性地修订和补充，重构单位权力内控各项规章制度，并将内控制度汇编成册，形成制度体系。

重点加强对重大决策、干部任免和人事调配、资金使用和物品管理等方面权力制约和监督，用完备内控制度管人、管事、管钱、管物。

3.持续更新内控机制。

（五）抓好检查评估，务求内控实效

1.正常开展自查自纠。

如发现问题，要及时对违纪违规行为进行问责，督促被检核对象整治。

2.定期接受专项考核。

3.认真执行问责制度。

五、工作规定

1.加强领导，贯彻责任。

推动内控机制建设是构建反腐倡廉制度体系一项重要任务，要按照党风廉政建设责任制规定，层层贯彻工作责任。

2.突出重点，统筹安排。

要按照县局《实行方案》规定，周密安排各阶段工作，循序渐进，稳步推动，保证各项工作办法贯彻到位。

3.学习借鉴，摸索创新。

不断丰富内控机制建设工作内容和形式，不断积累部门内控机制建设典型经验，形成学校内控机制特色。

曲塘镇中心小学学校集体议事制度

为更好贯彻执行民主集中制，提高学校领导班子决策民主化、科学化水平。

现对学校领导班子议事制度作如下规定：

一、议事原则

1.坚持以邓小平理论和科学发展观为指引，全面贯彻执行党基本路线和上级关于部门决策、决定，保证政令畅通。

2.坚持解放思想、实事求是，坚持民主集中制，实行集体领导与个人分工负责相结合原则。

3.坚持民主集中制，领导班子成员必要自觉服从、维护、遵守并模范执行班子决策。

二、议事范畴

1.学习上级关于会议精神，依照学校实际，研究贯彻贯彻意见，分析研究党路线、方针政策和国家法律在学校执行状况。

2.审定学校工作长远规划、办学模式、重大建设项目、教改方案，机构改革方案。

3.按照干部管理权限，拟定人事任免，审议专业技术人员评、聘；审议违纪行为处分意见。

4.教师、部门主任、年级组长绩效考核。

对授予荣誉、晋级、年度考核先进，各种先进评比进行审定。

5.年度经费预算安排和较大数额经费开支（详细数额由各校班子集体拟定）；

6.基本建设项目及大宗物资采购；

7.新出台规章制度和改革办法；

8.招生及其收费政策拟定；

9.组织较大集体活动；

10.研究决定学校其她需要领导班子决定事项。

三、议事程序

1.学校领导班子会议由校长主持，每周五召开例行校务委员会，每月召开学校民主管理委员会，如遇重要事情可随时决定召开有关人员参加议事会。

2.提前拟定会议时间和议题，会议议题和召开时间拟定后，应提前告知有关成员，重大问题尽量让班子成员有较多酝酿时间。

3.会议须超过半数成员参加方可进行，对推荐、提名干部，决定对干部任免、奖惩，对重大违纪事件作出解决决定，应超过三分之二成员参加才干举办会议。

4.会议表决时，可依照实际状况采用口头、举手、无记名投票等方式，表决成果按照少数服从多数原则作出决定，并做好会议记录。

5.会议通过决定、决策和文献，须经校长批准方可通报。

四、议事纪律

领导班子成员必要严格遵守议事纪律，做到：

1.对会议作出决定必要坚决执行，不容许个人擅自变化，如有不批准见，容许保存，不容许在言论和行为上有任何公开反对表达。

2.领导班子议事内容，事前不得泄露，事后不得擅自公开，对领导班子议事状况不得外传。

3.领导班子有责任向群众就会议决定产生意见作解释，疏导和教诲。

不得而知用自己意见代替领导班子决定。

曲塘小学财务管理制度

为了规范我校财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，增进我校事业发展，依照我校详细状况制定本制度。

一、财务管理基本原则、任务

1.财务管理基本原则是：

贯彻执行国家关于法规、法律和财务规章制度，坚持勤俭办学方针，对的解决事业发展需要和资金供应关系，国家、集体和个人三者利益关系。

2.财务管理重要任务是：

合理编制学校预算，并对预算过程进行控制和管理；合理配备学校资源，努力节约开支，加强核算，提高资金使用效益，加强资产管理，防止国有资产流失；建立健全学校内部管理制度；如实反映学校财务状况。

对学校经济活动合法性、合理性进行监督。

二、财务管理体制

1.学校财务管理体制是：

“统一领导，集中管理”，财务工作实行校长负责制。

2.学校总务处为学校单一财务机构，在校长领导下，统一管理学校各项财务工作，不得在学校之外设立同级机构。

3.学校总务处应依照会计业务需要，制定会计人员岗位职责。

财会主管人员任免应当通过学校行政组批准，不得任意调动和撤换。

三、预算及收入管理

1.学校预算根据是事业发展筹划和任务编制年度财务收入筹划。

学校会计室应在每年十二月前按关于规定编制好下一年度财务预算。

2.编制预算必要坚持“量入为出，收支平衡”原则。

收入预算坚持积极稳妥原则，支出预算坚持统筹兼顾，保证重点，勤俭节约原则。

3.义务教诲阶段学生免费入学，不得向学生及家长收取任何费用。

四、支出管理

1.支出是依照学校为开展教学、科研及其他活动发生各项耗费和损失。

2.学校支出涉及：

（1）事业支出。

事业支出重要内容涉及：

基本工资、补贴工资、其他工资、职工福利费、社会保障费、助学金、公务费、业务费、设备购买费、修缮费和其他费用。

（2）专项资金支出。

学校从关于部门获得有指定项目和用途专项资金，必要按项目使用，不得挪作她用。

项目完毕后并接受关于部门检查和验收。

3.学校支出应当严格执行国家关于财务规定开支范畴及开支原则。

国家没有统一规定由办公室结合学校状况制定关于规定和开支原则，并报学校行政组审批。

五、财务监督和检查

1.财务监督是贯彻国家财经法规以及财务规章制度，维护财经纪律保证。

对违背财经法规支出财务部门有权回绝，同步报告领导解决。

2.财务监督涉及事前监督、事中监督和事后监督三种形式。

总务处对不同经济活动实行不同监督形式。

3.学校总务处有权对学校会计工作进行审计。

4.学校总务处应接受上级关于部门财务监督和审计。

六、务报告和财务分析

1.财务报告是指反映学校一定期期财务状况和事业发展成果总结性书面文献。

会计室应定期向关于部门和财政部门提供财务报告。

2.会计室要定期编制财务分析报告。

财务分析重要内容涉及学校事业发展和预算执行、资产使用管理、收入、支出及财务管理状况、存在重要问题和改进办法等。

曲塘镇中心小学

物品采购、保管、领用制度

为了加强学校物品采购工作，增进学校教诲事业健康发展，增长物品采购过程透明度，节约学校资金，减少损失，给教诲教学工作提供有力保障，特制定本采购制度。

　　一、采购申请审批支领程序：

申请人→填写申购单→审批→采购→入库→领用

（1）各处室、年级组制定学期采购筹划或暂时采购筹划→

（2）到总务处领取采购申请表按规定填写物品请购单（须由主管领导签字）→（3）物品请购单统一送交后勤校长汇总，后勤校长依照物品采购性质提出采用何种采购形式购买→（4）报校长审批→（5）校长批准后，交总务处办理→（6）总务主任指定采买专职人员办理购买，并严把价钱关和质量关→（7）采购物品必要经学校财产保管员验收后入库→（8）物品请购人到保管室填写物品领用单或借用单，领取采购物品。

　　二、学校物资采购形式：

学校物资采购采用政府招标采购、校内招标采购、校外直接购买等方式。

详细状况如下：

　　1.大宗物品采购

（1）学校各部门依照实际工作需要，提出书面申请；

（2）经部门领导及分管副校长审核，报行政会讨论通过；

　　（3）纳入年度财政预算，由政府集中采购。

　　2.普通物品采购

　　由需要购买方填写物品请购单，经部门领导及学校领导审批批准，由采购人员进行采购；

　　3.政府采购项目物品采购

（1）凡列入政府采购项目一律采用政府采购，不得采用其他形式；

（2）对列入政府筹划采购物品，后勤部门负责向市教诲局、财政局、郑州市采购办公室办理有关报批手续后严格按政府采购程序、采购方式购买。

　　三、学校物资采购规定：

　　1.学校各种物资（涉及办公用品、修膳材料、实验材料、固定资产、教学设备等）采购工作由后勤统一管理，并指派专职人员负责办理。

购买物品一律到物品保管员处登记造册（实验仪器在实验保管员处、电教器材在电教员处），再由关于部门、处室或关于人员领取。

　　2.各处室要采购各种物资，应先填写请购单，数量多应写请购报告，遇特殊状况，各部门确需要自行采购物品、暂时应急物品采购由分管副校长直接审批，安排有关人员购买后补办手续。

　　3.采购人必要依照所批项目、规定、采购方式进行采购；尽量使用公务卡消费，如无法使用要事先请示主管领导。

任何个人未经学校采购审批批准不得擅自采购物品，违者一律不予报销。

发生不良后果学校将视状况将作出有关解决。

　　4.200元如下由总务处采购（外勤）人员进行采购（特殊物品如生物实验物品由实验员自行购买）；

　　5.200－500元如下普通性教学用品、办公用品、学生生活用品、学习用品，由需方和总务采购（外勤）人员等2人或2人以上进行采购；

　　6.500元以上1000元如下由需方、总务采购人员及有关科室3人以上进行采购，并规定提供采购地点。

　　7.采购金额在1000元以上、5000元如下物资采购应由有关部门抄报方案由校务委员会讨论通过后，进行政府采购。

　　8.采购专业性较强物品时，总务采购人员要请关于部门派出专业人员协同采购，以保证采购物品规格和质量。

　　9.采购工作中做到“三不购”，即未经批准或批准手续不全不购；没有质量保证“三无”商品不购；有回扣金、不折算冲减价格不购。

　　10.采购坚持采办、验收、保管三分离原则。

采购后物品需交保管员验收、记帐入库，申请人方可登记领用。

　　四、物资入库

　　1.学校采购所有物品运抵学校后，都必要办理验收、入库手续。

验收工作由总务处保管员和用物部门专业人员负责：

凡普通性教学用品、办公用品、学生生活用品、学习用品，由总务处保管员根据物资供应筹划进行数量和质量验收；凡专业性较强物品，需经总务处保管员和用物部门专业人员分别进行数量和质量验收。

验收合格后方可办理入库手续。

无物资供应筹划或验收不合格物资，不得办理入库手续。

（1）办公用品类。

办公用品购买后，由保管验收发放。

发放时要做好记录。

（2）教学辅导图书类。

购买后先交到教务处记录，后交由图书室管理员盖章并记录入册，由图书室管理员办好手续后借出。

教师按辅导书使用时段，一种学期或一种年，使用后交回图书室保管。

　　（3）教学设备器材类。

总务处安排有关人员对所订购器材点数验收。

检查器材数量、规格与否与订单相符，器材与否完好无损等。

如有问题要立即提出，并在收货单上相应处记录，同步要供货方更换或退货。

如无问题则在收货单上签收。

并填写设备器材验收单，一式两份，原件交保管员存档，复印件夹在本室器材登记册里。

签收后要迅速记录入册，投入使用。

　　（4）除大宗和大件物品仓库管理员随车验收外，其他物品一概入库，送货单经仓库管理员签字验收后交采购人员报销时作发票附件；教学辅导用书类，购买后到图书室管理员处盖印并记录入册。

　　2.保管员在验收合格后，要按照物资种类、数量、规格，当天填写入库单（复写件）并签字，一份报总务处负责人备案。

所有入库物品，总务处保管人员必要建立完整财产帐册。

按物品种类、数量、价格等分别记入固定资产帐、易耗用品帐等。

　　3.总务处保管人员要定期清点库存物资，规定每月对一次账，每季度末盘一次库，做到帐帐相符、帐物相符，保证学校财产去向清晰，领用、借用手续完备。

　　4.学校库房内各类物资要分类存储，摆放合理。

库房内一律不准存储私人物品。

库房内应保持整洁，防止物资霉烂、变质、损坏，并做好防火、防盗、防爆等工作。

　　5.财务人员应当加强新增国有资产管理，在核销采购发票同步，及时办理新增固定资产登记手续。

　　五、物资领取

　　1.学校各部门所需物品和教职工所需办公用品，一律由总务处保管员负责发放。

　　2.普通性、常规性、数量较少物品，由申领人填报“物品领用单”，经总务处主任签名后，到学校保管人员处领取。

申领时，一律签名登记，写明领取物品种类、数量、时间、用途，必要归还物品还需写明筹划归还日期。

　　3.贵重物品、仪器、电器等设备领用，必要由总务主任签字，报后勤校长批准，方可领取；数量大、价格昂贵物资，必要由总务主任、后勤校长签字，报校长批准后，方可领取。

物品领用人员要签名登记，并负全责保管。

　　4.总务处保管人员必要严格执行关于制度，不徇私情，按程序、按原则发放物品，认真做好各类物品入库、领用登记，所有“物品领用单”统一保存，以备查验。

固定财产帐目必要永久保存，易耗物品每学期总清点一次，列帐备查。

　　5.凡领取必要归还物品，至筹划归还日期时（普通为一学期），应准时送还仓库，保管人员要严格检查与否有损坏、残缺状况，分状况上报总务处主任,再报后勤校长和校长解决。

发现状况不报，或未准时收还，由保管人员负责。

　　6.如果遇到领取必要归还物品人员离职调岗或离校，保管人员有权催促、或报请总务主任催促当事人到库房办理物品移送手续或归还手续，保管人员出具证明后方可办理离校手续。

如遗失、损坏则应查明因素，照章解决。

如因保管人员失职未予追还，则由保管人员承担相应责任。

　　7.学校财产原则上不外借。

如遇特殊状况，应由借用人（校外单位借用本校财产必要持有单位证明）填写借用单一式两份，经总务处主任、后勤校长、校长批准后，方能出借，并由借用人在借用单上签字。

借用单一份交借用人，另一份作财产借用凭单。

借用人对借入财产应负经济责任，如有损坏由借用人照价补偿。

所借财产用毕要及时归还。

　　六、核销手续

　　所有采购物品，都必要通过总务处财产保管人员清点、验收、入库、登记入册。

然后由采购人员、保管人员在购物票据上签名，报后勤校长、校长签字批准后，才干进行财务报销手续。

曲塘镇中心小学

学校中层干部选拔任用制度

一、指引思想

为贯彻贯彻科学发展观，建立科学规范学校干部任用制度，依照《党政领导干部选拔任用工作条例》以及相文献精神，制定本办法。

二、选拔任用范畴

新选拔任用学校中层干部。

学校其她干部选拔任用可参照。

三、选拔任用原则

1.党管干部原则

2.民主集中制原则

3.依法办事原则

4.任人唯贤、德才兼备，在先进教师中选拔原则

5.群众公认、注重实绩原则

6.公开、平等、竞争、择优原则

四、选拔任用条件

1.具备忠诚党教诲事业坚定信念和全面实行素质教诲对的理念。

2.具备高度责任心和事业心，具备履行相应岗位职责理论政策水平、专业知识和实际工作能力。

3.坚持和维护党群众路线和民主集中制原则。

4.遵纪守法，清正廉洁，为人师表，作风正派，善于团结同志，顾全大局，有较强组织协调能力。

五、选拔任用资格

1.本校中青年教师，年龄45周岁如下，具备5年以上教诲教学和班主任工作经历或有关经历。

2.具备在本校工作3年以上工作经历。

3.具备中级以上职称和大学专科以上学历。

4.身体健康。

5特别先进教师因工作需要，可报上级关于部门批准后，破格任用。

六、选拔任用办法

1.选拔任用学校中层干部，要公开选拔，竞争上岗。

选拔工作要在上级党组织领导下，学校党支部负责实行。

2.选拔任用干部必要通过民主推荐，民主推荐成果在一年内有效。

3.考察干部职务拟任人选必要注重考察工作实绩，对拟定考察对象，由党组织按照干部管理权限，全面考察其德、能、勤、绩、廉，注重考察工作实绩。

4.实行任职之前公示制度，在校务会讨论决定后对拟任职人员进行校内公示。

公示期3个工作日。

公示成果不影响任职，办理任职手续。

按照《干部选拨任用条例》规定，实行党政领导干部任职试用期制度。

试用期满后，经考核胜任现职，正式任职；不胜任，免除试任职务。

七、回避

1.学校讨论干部任免，涉及与会人员本人及其亲属，本人必要回避。

2.干部考察构成员在考察工作中涉及其亲属，本人必要回避。

八、撤职

学校中层干部有下列情形之一，普通应当免除现职：

1.达到任职年限上限。

2.在年度考核、干部考察、民主测评中不合格率超过三分之一，经组织考核认定为不合格，或持续两年考核为基本合格。

3.因工作严重失误、失职导致重大损失，或者恶劣影响；或者对重大事故负有重要责任。

4.因工作需要或者其她因素。

九、纪律和监督

1.选拔任用学校中层干部，必要严格执行本试行办法，并遵守中共中央颁布《党政领导干部选拔任用工作条例》中各项纪律。

2.对违背本制度规定干部任免事项以及作出干部任免决定一律无效。

3.实行学校中层干部选拔任用工作责任追究制度，用人失察失误导致严重后果，由上级组织部门追究重要负责人以及其她直接负责人责任。

4.实行学校中层干部选拔任用工作监督责任制。

学校党政领导在干部选拔任用工作中要自觉接受党组织监督和群众监督。

对干部工作中违纪违规行为，群众有权向上级党组织反映，如状况属实，视后果轻重，追究党政重要领导责任。

曲塘镇中心小学学校评优评先制度

为了进一步规范学校教职工评优评先工作，使学校教职工评优评先工作做到公开、公平、公正，从而调动学校全体人员工作积极性，特制定本规定。

一、本规定合用范畴

1.各级先进教师、先进教诲工作者、先进班主任及其她各类先进个人评比；

2.校级各类先进个人、先进集体评比。

二、评比条件

1.凡具备如下条件都可参加校级各类先进评比（上级部门各类先进评优评比按上级规定关于条件执行）。

（1）德：

热爱中华人民共和国共产党，忠诚党教诲事业；遵守教师职业道德规范，为人师表，遵纪守法，团结＊＊，教书育人，关怀、热爱学生；热爱学校，关怀集体，积极维护集体荣誉。

（2）勤：

自觉遵守学校考勤制度，不迟到、不旷课、不早退、有事请假；听从安排，服从学校分派，工作积极积极，尽职尽责；具备无私奉献精神。

（3）能：

胜任自己所肩负工作，工作效率高，效果好。

（4