工程质量不合格品管理办法.docx

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工程质量不合格品管理办法

工程质量不合格品管理办法

1目的和范围

1.1对不合格品进行识别和控制，保证施工过程中物资、设备、半成品、产品的不合格得到有效控制，防止不合格品的非预期使用或交付。

适用于采购物资、顾客提供的产品、在制品、最终成品及交付或使用后所发现的不合格品的控制。

根据公司相关管理文件，结合公司实际，制定本办法。

1.2本办法属于公司管理体系三层次文件中的第二级，其上级文件为《质量工作管理程序》。

此文件需二级单位根据专业特点编制实施细则。

1.3本办法适用于直管项目部、二级单位及其自管项目部。

2相关术语

不合格品：

不符合顾客要求和规范的产品或材料。

3本规定主要应对的风险点

不合格品产生将影响工程质量，严重时会导致发生质量事故。

4管理原则

预防为主，过程管控。

5管理职责

5.1总工程师

负责组织质量事故调查、分析、判定、评审和处置等工作，负责审定质量事故处置方案。

5.2技术质量部（质量监督站）

5.2.1组织对严重不合格品的判定、评审、处置、验证及审定处理方案。

参加质量事故调查、分析、判定、评审和处置等工作。

5.2.2负责对日常监督检查中发现的不合格品进行处置和验证。

5.3二级单位

5.3.1负责控制本单位项目不合格品的发生和管理。

5.3.2参与质量事故的调查、分析和处置工作。

5.4直管项目部和自管项目部

负责控制产品（工程）不合格品的发生，利用不合格品通知单、奖惩、停工令、拒报工作量等手段进行控制，对质量问题组织整改，参与质量事故的调查、分析和处置工作。

6管理内容、程序

6.1不合格品判定依据

6.1.1国家相关的质量验收标准及施工验收规范。

6.1.2行业标准。

6.1.3地方法规。

6.1.4设计文件及图纸。

6.1.5企业标准。

6.1.6各种与工程质量验收的相关文件。

6.1.7合同要求。

6.1.8其它

6.2不合格品的判定

6.2.1轻微不合格品由项目质量检查人员判定。

6.2.2一般不合格品由项目总工程师判定。

6.2.3严重不合格品由工程质量监督站组织判定。

6.2.4质量事故由集团公司总工程师组织判定。

6.2.5进场材料的不合格品由材料部门人员组织技术、质量人员判定。

6.3不合格品及质量事故的处置

6.3.1轻微不合格品：

质量检查人员口头通知专业作业队工长进行整改，整改后由检查员验证。

三次口头通知，作业队不整改，以一般不合格品处罚，执行一般不合格品处置程序，检查员对轻微不合格品处置留有记录。

6.3.2一般不合格品：

由项目总工程师进行判定并下发不合格品通知单，并由项目技术经理组织工程经理、技术人员、质量检查员及作业队工长分析原因，制定纠正措施，工程经理组织实施，质量检查站长要对纠正措施落实情况进行验证。

对经常出现的一般不合格品，工程项目部要组织制定纠正和预防措施。

对通知后不进行整改的，按严重不合格品处罚，由公司工程质量监督站监督整改实施。

6.3.3严重不合格品

1）直管项目部质量检查员在施工过程检查时发现严重不合格品，立即下发停工通知单，同时上报项目经理、项目总工程师。

项目经理组织预判定后上报公司技术质量部（质量监督站），由技术质量部（质量监督站）组织项目经理、项目总工程师、质量检查站站长、技术人员及作业队工长分析原因，项目经理部总工程师组织制定及审核纠正及预防措施，公司技术质量部批准后实施，项目经理组织执行纠正措施并实施，公司质量监督站对纠正措施的实施情况进行验证。

2）自管项目部质量检查员在施工过程检查时发现严重不合格品，立即下发停工通知单，同时上报项目经理、项目总工程师。

项目经理组织预判定后上报二级单位质量监督分站，质量监督分站以书面形式报公司质量监督站，公司质量监督站组织相关二级单位总工程师、技术质量部长、质量监督分站站长、项目经理、项目总工程师、质量检查站站长、技术人员及作业队工长分析原因，由项目经理部总工程师组织制定及审核纠正及预防措施，公司技术质量部批准后实施，项目经理组织执行纠正措施并实施，公司质量监督站对纠正措施的实施情况进行验证。

6.3.4质量事故：

项目发生质量事故时，事故现场项目经理要立即向各二级单位质量监督分站、直管项目直接向集团公司质量监督站书面报告及工程建设单位负责人报告；二级单位质量监督分站应立即以书面形式报告集团公司质量监督站。

情况紧急时，事故现场有关人员可直接向事故发生地县级以上人民政府住房和城乡建设主管部门报告。

在逐级上报后，由集团公司总工程师组织技术质量部（质量监督站）、纪检部与项目经理部经理、项目总工程师及质量检查站站长、技术管理部长、事故责任单位负责人（自管项目参加人员增加二级单位总工、技术质量部部长和质量监督分站站长）共同评审，由评审组对产生事故的原因进行全面、系统分析，找出主要原因，由技术质量部制定技术方案，经技术质量部部长审核，公司总工程师批准后，由项目经理组织事故责任单位实施，由质量监督站对实施效果予以验证。

6.3.5进场物资出现不合格品时，材料员应对不合格品进行记录、标识，并采取隔离措施，属自行采购的物资由工程项目物资管理部门通知项目经理、项目总工程师和项目质量检查站站长，由工程项目经理部材料员负责退货，对于顾客提供的物资发现有不合格品时，还应向顾客报告，由物资管理部门与顾客协商解决。

当顾客提出让步接收时，需要顾客和监理单位签署书面同意意见并加盖单位公章，否则项目部有权利不接收，避免造成一些不可挽回的质量事故。

6.3.6质量监督站和质量监督分站检查时发现一般不合格品向项目部下发不合格品通知单，项目部应制定纠正和预防措施，质量监督站或分站应跟踪检查验证。

6.4工程质量不符合要求时，应按下列规定进行处理：

6.4.1经返工重做或更换器具、设备的检验批，应重新进行验收。

6.4.2经有资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批，应予以验收。

6.4.3经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求、但经原设计单位核算认可能够满足结构安全和使用功能的检验批，可予以验收。

6.4.4经返修或加固处理的分项、分部工程，虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求，可按技术处理方案和协商文件进行验收。

6.4.5通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位（子单位）工程，严禁验收。

6.5质量改进

6.5.1公司坚持对产品质量要持续改进，项目经理要掌握本项目的不合格品发生情况，并进行分析、查找产生的原因是系统性还是偶发性，对于系统性的原因制定纠正和预防措施。

6.5.2二级单位技术质量部每年分析本公司各工程项目经理部不合格品的发生情况，掌握不合格品的类型和发生频次，利用数理统计技术寻找产生不合格品的规律和产生原因制定纠正及预防措施，并将不合格品统计分析报告于12月25日前上报公司技术质量部。

6.5.3质量监督站根据工程实体检查结果、二级单位和项目部上报的质量状况，对不合格品进行统计分析，制定质量改进的方法。

对于系统性的问题，必须查找原因制定纠正和预防措施，形成公司年度不合格品统计分析报告。

6.5.4对于不合格品的处罚，执行公司的《质量奖惩管理办法》中相关处罚规定。

6.5.5工程竣工交付后，发现的不合格品，按《生产与服务提供管理程序》中的有关要求执行。

7附件

7.1《不合格品通知单》

7.2《纠正措施及实施评价表》

7.3《预防措施及实施评价表》

7.4《严重不合格品报审表》

7.5《质量事故报审表》

8流程图

8.1不合格品管理流程图

8.2严重不合格品管理流程图

不合格品记录-001

不合格品通知单

单据编号：

单位名称

项目名称

项目部

主送单位

接收人

抄送单位

接收人

通知单位

通知日期

签发人

不合格品事实及整改要求：

不合格品记录-002

纠正措施及实施评价表

单据编号：

单位名称

项目名称

项目部

信息来源

不合格单据号

事实与原因分析：

编制人

日期

纠正措施：

编制人

日期

实施结果验证：

验证人

日期

不合格品记录-003

预防措施及实施评价表

单据编号：

单位名称

项目名称

项目部

信息来源

潜在原因分析：

编制人

日期

预防措施：

编制人

日期

实施结果验证：

验证人

日期

不合格品记录-004

严重不合格品报审表

单位名称

项目名称

项目部

工程地点

分包单位

严重不合格品发生时间

年月日时分

损失金额（万元）

严重不合格品

简要情况及其主要原因

项目经理部（公章）

质量检查站站长：

项目总工程师：

项目经理：

项目经理联系电话：

年月日

二级单位（公章）

质量监督分站站长：

总工程师：

总经理：

总经理联系电话：

年月日

集团公司质量监督站（公章）

判定结果：

质量监督站站长：

年月日

质量事故记录-005

质量事故报审表

单位名称

项目名称

项目部

分包单位

工程地点

损失金额（万元）

质量事故发生时间

年月日时分

人员伤亡情况

质量事故简要情况及其主要原因

项目经理部（公章）

质量检查站站长：

项目总工程师：

项目经理：

项目经理联系电话：

年月日

二级单位（公章）

质量监督分站站长：

总工程师：

总经理：

总经理联系电话：

年月日

集团公司质量监督站（公章）

质质量监督站站长：

年月日

集团公司主管领导

判定结果：

质总工程师：

年月日

不合格品管理流程-001

不合格品管理流程图

严重不合格品质量事故

质量监督站组织公司总工程师组织

责任单位参与技术质量部（质量监督站）、纪检部、

责任单位相关人员参与

轻微不合格品

质量检查人员

处理

一般不合格品

项目总工程师组织

责任单位参与

施工过程出现的不合格品

口头通知

进行纠正

不合格品通知单

存在重复发生的原因，需要采取纠正或预防措施

不合格品通知单

纠正和预防措施程序

确定处置方式

拒收

返修或让步接收

报废

返工

重新检验

甲方或其代表认可

是

不合格品管理流程-002

严重不合格品处理流程图

原因不清楚

不要处理

要技术处理？

制定处理方案

实施处理

检查验收

结论

提交处理报告

原因？

发生严重不合格品

报告

实施应急预案

调查